Informações atualizadas em: 12/04/2024 16:50:02
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 205,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: RAFAEL RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 570.220.036-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 137,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 214,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 197,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 185,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: PAULO ABEL DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.376.176-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 214,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 177,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 205,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 205,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: ROSANA MARA VELOSO SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.494.228-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: ESTEFANY FARIA COSTA TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.346.956-25 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 311,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 311,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3982 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: LUCIANO JERONIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.779.016-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3981 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3981 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3981 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 177,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 37,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 302,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3516 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: LUCIANO JERONIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.779.016-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3350 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 88,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3350 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2925 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2809 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2800 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: LAÉRCIO PEREIRA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.520.908-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2800 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: LAÉRCIO PEREIRA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.520.908-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2799 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 48,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 5.973,50 |