Informações atualizadas em: 01/02/2024 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3462 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 67,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3447 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FANOEL GOMES SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FANOEL GOMES SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3378 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 67,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3373 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 245,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3372 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 3,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3371 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 109,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3360 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: DONIZETTI DE OLIVEIRA - MOTORISTA MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 450.244.806-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3358 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 83,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.101.976-67 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 1.503,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 1.464,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 156,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IIMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 926,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 162,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 0,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 69,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18895-6 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 224,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 201,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 976,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3328 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 16.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3327 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 8.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3326 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 14.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO 05973127613 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 11.811,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 382,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 265,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 466,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 480,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 1.420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA- DPASCHOAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3288 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TAYSA MARIA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.017.066-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3287 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA VIZOTTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.725.586-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 10.834,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 192,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: NOBRESUL LOCACOES - BORGES LEAL LOCACOES & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.849.570/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 27,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 109,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 850812 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: S & B ASSESSORIA DE IMPORTACAO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.308.719/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 379,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 1.993,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 220,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 549,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 382,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 276,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: ROSANA MARA VELOSO SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.494.228-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Cursos de Capacitação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 133,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 48,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 14,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3237 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: ALEXANDRA SERPA DA VEIGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.471.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3212 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 7.887,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3211 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 8.115,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3210 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.729,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3209 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 5.435,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3208 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 6.865,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 24.314,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3206 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 8.224,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3205 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 23.823,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3204 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 9.113,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 37.537,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 899,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3201 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 19.458,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3200 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 4.015,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3148 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 28.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3147 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3146 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 4.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18895-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 6.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3144 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 92.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2221 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut.Convênio com Associação Assist.Promoções Famílias Carentes | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3143 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2221 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut.Convênio com Associação Assist.Promoções Famílias Carentes | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3142 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17108-5 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17112-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 195,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 6.559,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 3.176,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 1.286,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 4.654,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA (BUENA SORTE 3 IRMÃOS) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 344,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 3.231,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 1.002,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3097 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 1.015,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 22,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 233,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 293,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 169,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 149,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 257,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 263,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 269,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 153,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IIMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 44,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.285,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 361,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 699,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 206,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.521,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 211,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 772,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3043 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 442,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 898,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3042 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 490,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.090,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 472,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 1.255,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.020,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 107,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 257,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 816,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 75,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 214,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 256,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 224,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3027 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 269,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3016 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3014 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 151,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3014 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 121,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3009 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 22,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3007 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 75,12 | |
Nº do documento: 850809 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CLAUDILENE MACHADO RIBEIRO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.872.586-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3006 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850797 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FLAVIA REGINA IZIDRO SALGADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 484.977.386-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3005 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: 850808 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MARIA DONIZETE ISAIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 451.156.996-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3004 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: 850807 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOÃO VICENTE DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.186-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 129,90 | |
Nº do documento: 850810 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: EDNAMARA SILVA VELOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.855.256-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2996 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 850806 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TEREZINHA ROSA DA SILVA BRANDANI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.812.616-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 30.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18895-6 | ||
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - MATRIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1062 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de veículo para atendimento à saúde municipal | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 275,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 187,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 187,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 187,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 275,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 48,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOAQUIM FERNANDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.368.586-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 9.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CENTRO COMUNITARIO RURAL DE TEODOROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.081.488/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0002.2108 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o Conselho Comunitário de Teodoros | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2940 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 30.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16781-9 | ||
Credor: CASA DE CONVIVÊNCIA JOSÉ CAETANO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.633.254/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0008.2095 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Casa de Convivência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2924 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 162,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2924 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 96,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 850804 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CARLOS PERPETUO GOMES FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 605.091.716-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 850795 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: DEVANIL TEODORO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 605.039.716-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2907 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 850811 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VANDERLEI ANICETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 346.531.046-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2906 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 382,50 | |
Nº do documento: 850802 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MAURO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 172.275.936-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 850801 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GIOVANI RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.011.266-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2904 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 850800 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: APARECIDA DE FATIMA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.967.436-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2895 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 285,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2880 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FANOEL GOMES SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2872 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: GRÁFICA CORÉ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.779.933/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 386,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 179,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 131,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 839,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 192,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: NOBRESUL LOCACOES - BORGES LEAL LOCACOES & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.849.570/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2806 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 106,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2806 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 162,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2801 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 285,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 269,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 16,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 12285-8 | ||
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 1.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 12285-8 | ||
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 12285-8 | ||
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 12285-8 | ||
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 308,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2768 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: OXICOPER LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2767 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 306,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: OXICOPER LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2766 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: REDE SOLIDÁRIA ENTRE GRUPOS. AMB. CULT. E TRAB. INTELECTUAIS-RESGACTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.821.282/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0007.2210 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ONG RESGACTI | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 80,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 1.594,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 265,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 4,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 1.436,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CLARO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 93,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 44,80 | |
Nº do documento: 850813 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 850813 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 6,40 | |
Nº do documento: 850100 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 850100 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 19,20 | |
Nº do documento: 850100 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 12,80 | |
Nº do documento: 850100 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 38,40 | |
Nº do documento: 850813 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 850813 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 44,80 | |
Nº do documento: 850813 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 25,60 | |
Nº do documento: 850813 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 850480 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 19,20 | |
Nº do documento: 850480 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 1.052,00 | |
Nº do documento: 850480 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 1.849,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 850480 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 4.256,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: SOCIEDADE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA FREI ORESTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0002-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 8.339,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 12285-8 | ||
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 6,40 | |
Nº do documento: 850480 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 3.317,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 13.741,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 16.224,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 838,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 10.953,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 117,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 832,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 585,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 723,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.062,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 523,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 3.367,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 1.264,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 1.077,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 1.672,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 703,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 355,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 574,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 128,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 3.484,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 2.643,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 149,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 100,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 1.317,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 13.036,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 12285-8 | ||
Credor: R&A TURISMO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.074.625/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 7.482,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 12285-8 | ||
Credor: ARIANA GONZAGA PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.369.725/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 5.706,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 12285-8 | ||
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 5.278,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.14.244.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 1.383,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17108-5 | ||
Credor: MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.464.056-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 899,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 6.434,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 6.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 1.721,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2662 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 348,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 2.474,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 39.162,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 32.638,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 43.634,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2656 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 44.443,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 1.542,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 807,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 368,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18895-6 | ||
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1054 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Área da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 1.284,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 483,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 388,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: MARCELO MOHALLEM EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1054 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Área da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1054 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Área da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 368,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18895-6 | ||
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1054 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Área da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DE BRAZOPOLIS-ASCABRAM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.307.794/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2067 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ASCABRAM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 11.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DE BRAZOPOLIS-ASCABRAM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.307.794/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2067 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ASCABRAM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2567 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 399,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME (MINAS CARTUCHOS) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 565,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 118,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GRÁFICA CORÉ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.779.933/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 337,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO 05973127613 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 26,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 564,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 6.657,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2219 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 93,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 27,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 27,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 555,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.220,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 2.850,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 318,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 27,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 922,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 966,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 303,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 4.375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: OXICOPER LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 327,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 78,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 564,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 585,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: OXICOPER LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 1.335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: OXICOPER LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 389,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: NIURIS DE LA FE GONZALEZ MESA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.571.941-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 5.023,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.722,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.630,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 28,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 24,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 1.729,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.729,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 354,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MULT FARMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: SILVANA APARECIDA DOS SANTOS FURQUIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 154.288.678-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 182,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ONG - GRUPO DISPERSORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.079.616/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2224 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação GRUPO DISPERSORES | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 43,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 861,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14481-9 | ||
Credor: IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.788.510/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 2.123,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14481-9 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 1.068,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Ajuda Alimen. na Aquis. Cestas Básicas ou Gas p/ Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 2.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: SEGUROS SURA S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 6.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: SEGUROS SURA S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 27,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 4.580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.918,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 2.882,80 | |
Nº do documento: 165 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: CARLOS ERNANI GUEDES MENDONÇA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 494.151.586-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.576,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2114 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a casa Lar "Tia Olguinha" | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 6.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 638,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: MARIA ASSUMPÇÃO GUEDES VELLOSO MENDONÇA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 555.361.746-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 850331 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: SANDEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.150.726/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 2.490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: SM SERVICE ASSIST. TEC. E COM. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.576,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2114 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a casa Lar "Tia Olguinha" | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FANOEL GOMES SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FANOEL GOMES SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FANOEL GOMES SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FANOEL GOMES SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FANOEL GOMES SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FANOEL GOMES SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FANOEL GOMES SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 291,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 193,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 9.301,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2222 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 3.934,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: RICHARD ALAM SAUAIA NAUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 847.892.126-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 850332 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA -ME - AMC PLACAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 945,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 6.308,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 472,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.458,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 12,80 | |
Nº do documento: 850089 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 12,80 | |
Nº do documento: 850099 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 12,80 | |
Nº do documento: 850796 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 25,60 | |
Nº do documento: 850796 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 43,30 | |
Nº do documento: 850796 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 12,80 | |
Nº do documento: 850796 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 129,90 | |
Nº do documento: 850796 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 12,80 | |
Nº do documento: 850796 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 43,30 | |
Nº do documento: 850479 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 1.192,00 | |
Nº do documento: 850479 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 6,40 | |
Nº do documento: 850479 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 306,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: OXICOPER LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: OXICOPER LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 46,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 44,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 8.112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 27,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FANOEL GOMES SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 11.166,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 647031-2 | ||
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 19,31 | |
Nº do documento: 850214 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 133,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 2,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 191,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 730,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17112-3 | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 899,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 1.011,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 335,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 41,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 711,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: JOÃO BOSCO RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 171.687.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 15.136,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2219 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 83,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 1.729,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2209 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.729,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2209 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 4.037,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.223,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 6,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 7.637,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.562,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 4.965,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 18.252,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14299-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 9.224,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 7.593,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 69.425,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 3.804,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 7.954,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.625,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.722,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 4,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14299-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 6,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 107,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 13.110,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 1.729,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 11.238,43 | |
Nº do documento: 851027 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 6.750,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 77.462,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 8.087,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 8.087,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 542,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 10.300,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 2.248,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.248,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 1.773,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 5.585,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 2.776,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 12.118,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 111,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 48,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 9.621,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 45.136,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 155.784,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 12.161,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 1.785,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 214,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 19.183,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.836,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 13.372,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0002.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 29.332,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0002.2020 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 8.034,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 8.034,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 13.293,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 13.293,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.452,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 26,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 145,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 2.484,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.484,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 945,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 11.463,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 7.494,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 7.494,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.954,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 10.134,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 10.134,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 23,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 25,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ETIEN ADRIEN SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: 850477 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME - PAPELARIA E SERVIÇOS ZARONI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: 850477 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME - PAPELARIA E SERVIÇOS ZARONI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 715,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: 850213 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 127,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.309,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 93,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.046.855/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 38.725,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 647048-7 | ||
Credor: AMPLITUDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.378.035/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.1018 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reformas de Quadras, Campos de Futebol e Vestiários no Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 0,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 24,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 83,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 238,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 238,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 108,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 108,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 163,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 931,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 54,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 83,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 12,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 364,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 15,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 15,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 9,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 15,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 13,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 627,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 13,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 28,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 422,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 1.119,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 16,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 99,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 83,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 352,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 83,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 83,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 83,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 203,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 81,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 183,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 83,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 72,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 83,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 368,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 195,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 83,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 24,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 13,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 624,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 38,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 13,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 13,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 52,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 8.838,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.841.0000.2125 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: SEBASTIÃO RONALDO FERREIRA DE SOUZA E CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.136/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 24,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 4.913,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 0,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 843,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 3,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 8,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 114,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 10.256,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.037,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 6,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 0,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 15,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 75,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 11,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.600,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.608,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 91,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 65,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 2,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 20,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 54,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17112-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 1.946,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 5.504,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: MARIA ANGELA CAVICHI DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 584.751.416-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 5.738,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: JOSE VICENTE MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.788.236-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas |
Total dos pagamentos: | 1.863.532,70 |