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Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 245,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 3,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 109,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: DONIZETTI DE OLIVEIRA - MOTORISTA MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 450.244.806-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 83,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 007.101.976-67
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 1.503,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 1.464,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 156,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IIMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 926,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 162,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 0,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18895-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 224,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 201,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 976,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 16.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 8.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 14.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO 05973127613
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 11.811,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 382,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 265,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 466,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 480,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA- DPASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TAYSA MARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 044.017.066-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA VIZOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 676.725.586-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 10.834,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: NOBRESUL LOCACOES - BORGES LEAL LOCACOES & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.849.570/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 109,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 998,00
Nº do documento: 850812 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: S & B ASSESSORIA DE IMPORTACAO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.308.719/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 379,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.993,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 220,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 549,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 382,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 276,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ROSANA MARA VELOSO SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 098.494.228-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Cursos de Capacitação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 133,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 14,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: ALEXANDRA SERPA DA VEIGA
CPF credor / CNPJ credor: 712.471.656-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 7.887,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 8.115,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.729,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 5.435,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 6.865,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 24.314,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 8.224,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 23.823,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 9.113,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 37.537,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 899,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 19.458,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 4.015,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 28.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18895-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 92.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2221 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut.Convênio com Associação Assist.Promoções Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2221 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut.Convênio com Associação Assist.Promoções Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17108-5
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 195,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 6.559,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 3.176,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.286,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 4.654,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA (BUENA SORTE 3 IRMÃOS)
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 3.231,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.002,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.015,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 22,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 233,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 293,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 169,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 257,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 263,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 269,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IIMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 44,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 1.285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 361,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 3047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 699,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 1.521,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 211,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 772,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3043 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 442,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 898,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3042 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 490,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 1.090,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3041 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 472,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.255,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 107,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 816,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 75,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 214,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 256,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 224,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 269,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 151,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 121,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 22,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 75,12
Nº do documento: 850809 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLAUDILENE MACHADO RIBEIRO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 056.872.586-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850797 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FLAVIA REGINA IZIDRO SALGADO
CPF credor / CNPJ credor: 484.977.386-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 256,00
Nº do documento: 850808 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA DONIZETE ISAIAS
CPF credor / CNPJ credor: 451.156.996-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 185,00
Nº do documento: 850807 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOÃO VICENTE DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.186-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 129,90
Nº do documento: 850810 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EDNAMARA SILVA VELOSO
CPF credor / CNPJ credor: 039.855.256-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 850806 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZINHA ROSA DA SILVA BRANDANI
CPF credor / CNPJ credor: 075.812.616-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18895-6
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - MATRIZ
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1062 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de veículo para atendimento à saúde municipal Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica

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Número do empenho: 2946 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 275,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2946 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 187,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2946 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 187,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2946 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 187,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2946 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 275,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAQUIM FERNANDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 029.368.586-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 9.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CENTRO COMUNITARIO RURAL DE TEODOROS
CPF credor / CNPJ credor: 19.081.488/0001-57
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0002.2108 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o Conselho Comunitário de Teodoros Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16781-9
Credor: CASA DE CONVIVÊNCIA JOSÉ CAETANO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 22.633.254/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0008.2095 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Casa de Convivência Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2930 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2930 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2930 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2930 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2930 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 162,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 96,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2919 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 850804 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CARLOS PERPETUO GOMES FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 605.091.716-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 850795 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DEVANIL TEODORO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 605.039.716-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 850811 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VANDERLEI ANICETO
CPF credor / CNPJ credor: 346.531.046-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 382,50
Nº do documento: 850802 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MAURO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 172.275.936-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2905 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIOVANI RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.011.266-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 850800 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: APARECIDA DE FATIMA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 832.967.436-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 285,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GRÁFICA CORÉ
CPF credor / CNPJ credor: 12.779.933/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Material Gráfico

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Número do empenho: 2856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 386,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 179,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 131,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 839,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: NOBRESUL LOCACOES - BORGES LEAL LOCACOES & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.849.570/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 106,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 162,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 285,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 269,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 16,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: REDE SOLIDÁRIA ENTRE GRUPOS. AMB. CULT. E TRAB. INTELECTUAIS-RESGACTI
CPF credor / CNPJ credor: 11.821.282/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0007.2210 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ONG RESGACTI Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 80,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 1.594,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 265,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 4,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.436,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 93,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 44,80
Nº do documento: 850813 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 850813 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 6,40
Nº do documento: 850100 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 850100 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 19,20
Nº do documento: 850100 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 12,80
Nº do documento: 850100 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 38,40
Nº do documento: 850813 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 850813 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 2728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 44,80
Nº do documento: 850813 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 25,60
Nº do documento: 850813 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 850480 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 2725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 19,20
Nº do documento: 850480 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 1.052,00
Nº do documento: 850480 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 2723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 1.849,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 850480 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 2721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 4.256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: SOCIEDADE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA FREI ORESTES
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0002-63
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 2720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 8.339,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 6,40
Nº do documento: 850480 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 3.317,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 2716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 13.741,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 16.224,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 838,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 10.953,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 117,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 832,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 585,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 723,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 1.062,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 523,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 3.367,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 1.264,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.077,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.672,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 703,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 355,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 574,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 128,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 3.484,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18615-5
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 2.643,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 149,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 100,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.317,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 13.036,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: R&A TURISMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.074.625/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 7.482,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: ARIANA GONZAGA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.369.725/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 5.706,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 5.278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.14.244.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.383,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17108-5
Credor: MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 666.464.056-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 2687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 899,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 6.434,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 6.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.721,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 348,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.474,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

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Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 39.162,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 2658 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 32.638,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 43.634,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 44.443,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 1.542,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 807,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18895-6
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1054 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Área da Saúde Municipal Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

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Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 1.284,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 483,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MARCELO MOHALLEM EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1054 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Área da Saúde Municipal Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1054 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Área da Saúde Municipal Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 18895-6
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1054 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Área da Saúde Municipal Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DE BRAZOPOLIS-ASCABRAM
CPF credor / CNPJ credor: 11.307.794/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2067 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ASCABRAM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 11.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DE BRAZOPOLIS-ASCABRAM
CPF credor / CNPJ credor: 11.307.794/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2067 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ASCABRAM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 399,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME (MINAS CARTUCHOS)
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 565,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GRÁFICA CORÉ
CPF credor / CNPJ credor: 12.779.933/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO 05973127613
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

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Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 26,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 6.657,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2219 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 93,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2482 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2482 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2482 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 1.220,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 2.850,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 318,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2446 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2446 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 922,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 966,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 303,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 4.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 327,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 78,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 564,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 1.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 389,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: NIURIS DE LA FE GONZALEZ MESA
CPF credor / CNPJ credor: 065.571.941-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 5.023,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.722,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.630,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 28,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 24,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 1.729,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.729,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 354,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SILVANA APARECIDA DOS SANTOS FURQUIM
CPF credor / CNPJ credor: 154.288.678-33
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 182,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2250 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ONG - GRUPO DISPERSORES
CPF credor / CNPJ credor: 07.079.616/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2224 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação GRUPO DISPERSORES Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 43,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 861,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14481-9
Credor: IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.788.510/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.123,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14481-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 2132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 1.068,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2105 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Ajuda Alimen. na Aquis. Cestas Básicas ou Gas p/ Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 2.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEGUROS SURA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SEGUROS SURA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2091 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 4.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 1.918,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 2.882,80
Nº do documento: 165 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CARLOS ERNANI GUEDES MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 494.151.586-20
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2114 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a casa Lar "Tia Olguinha" Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 6.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 638,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: MARIA ASSUMPÇÃO GUEDES VELLOSO MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 555.361.746-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 850331 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SANDEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.150.726/0001-76
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 2.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SM SERVICE ASSIST. TEC. E COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2114 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a casa Lar "Tia Olguinha" Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 291,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

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Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 193,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 9.301,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2222 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 3.934,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: RICHARD ALAM SAUAIA NAUS
CPF credor / CNPJ credor: 847.892.126-53
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 850332 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA -ME - AMC PLACAS
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 6.308,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 472,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.458,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 12,80
Nº do documento: 850089 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 12,80
Nº do documento: 850099 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 12,80
Nº do documento: 850796 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 25,60
Nº do documento: 850796 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 43,30
Nº do documento: 850796 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 12,80
Nº do documento: 850796 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 129,90
Nº do documento: 850796 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 12,80
Nº do documento: 850796 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 43,30
Nº do documento: 850479 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 1.192,00
Nº do documento: 850479 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 6,40
Nº do documento: 850479 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 46,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 44,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 8.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 11.166,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 647031-2
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 19,31
Nº do documento: 850214 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 133,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 2,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 191,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 730,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 899,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.011,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 335,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 41,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 711,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOÃO BOSCO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 171.687.756-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 15.136,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2219 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 83,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 1.729,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2209 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.729,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2209 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 4.037,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.223,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 7.637,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.562,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 4.965,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 18.252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 9.224,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 7.593,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 69.425,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 3.804,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 7.954,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.625,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.722,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 107,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 13.110,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 1.729,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 11.238,43
Nº do documento: 851027 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 6.750,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 77.462,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 8.087,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 8.087,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 542,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 10.300,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 2.248,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.248,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.773,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 5.585,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.776,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 12.118,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 111,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

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Número do empenho: 685 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 48,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

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Número do empenho: 682 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 9.621,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 680 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 45.136,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 680 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 155.784,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 12.161,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 677 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 1.785,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 677 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 214,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 677 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 19.183,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 676 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 674 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.836,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 13.372,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0002.2020 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 672 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 29.332,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0002.2020 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 670 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 8.034,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 8.034,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 668 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 13.293,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 13.293,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.452,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 145,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 2.484,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.484,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 11.463,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 7.494,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 7.494,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.954,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 10.134,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 10.134,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 23,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 25,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 57,00
Nº do documento: 850477 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME - PAPELARIA E SERVIÇOS ZARONI
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 54,00
Nº do documento: 850477 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME - PAPELARIA E SERVIÇOS ZARONI
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 660,00
Nº do documento: 850213 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 127,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 1.309,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 93,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.046.855/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 38.725,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 647048-7
Credor: AMPLITUDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.378.035/0001-12
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.1018 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reformas de Quadras, Campos de Futebol e Vestiários no Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 0,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 24,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 83,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 108,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 108,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 163,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 931,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 83,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 364,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 15,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 15,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 9,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 15,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 13,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 627,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 13,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 28,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 422,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 1.119,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 16,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 99,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 83,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 352,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 83,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 83,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 83,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 203,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 81,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 183,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 83,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 72,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 83,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 368,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 195,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 83,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 24,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 13,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 624,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 38,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 13,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 13,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 52,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 8.838,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.841.0000.2125 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: SEBASTIÃO RONALDO FERREIRA DE SOUZA E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.136/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 24,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 4.913,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 0,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 843,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 3,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 8,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 114,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 10.256,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 3.037,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 6,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 0,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 15,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 75,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 11,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.600,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.608,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 91,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 65,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 20,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 54,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 1.946,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 5.504,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: MARIA ANGELA CAVICHI DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 584.751.416-68
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 5.738,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOSE VICENTE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 080.788.236-49
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas

Total dos pagamentos: 1.863.532,70