Informações atualizadas em: 22/04/2024 14:57:02
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 950,00 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-2319, INSTALADO NO PREDIO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 4,20 | |
| Credor: ETIEN ADRIEN SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 40,00 | |
| Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNNICIPAL EM VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG LEVAR ENGENHEIROS PARA PARTICIPAR DE CURSO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/08/2015 | Valor: 2.562,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/08/2015 | Valor: 8.169,88 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/08/2015 | Valor: 23.023,45 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 3.759,74 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/08/2015 | Valor: 1.846,38 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/08/2015 | Valor: 171,97 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/08/2015 | Valor: 5.057,55 | |
| Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: ESTA N. E SE REF. A PARCELA --/10 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL URBANO, SITUADO A AV. CÂNDIDO MENDONÇA, 93 DESTINADO P/ FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E ATEND. ESF, CONF. PROC. DE COMPRA 29/13,DISPENSA 11/13 E CONTRATO 26/13. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 12,00 | |
| Credor: FANOEL GOMES SERPA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/08/2015 | Valor: 4.331,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/08/2015 | Valor: 9.160,00 | |
| Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HLF4680,GTM9589,OQP2332,GTM9931,HMN4192,ABS3958 E VEÍCULO CHASSI 93ZL68C01E8463775, A SERV. DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR MUN., CONFORME PROC. DE COMPRA 28/15 E P.P 17/15. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 2,40 | |
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/08/2015 | Valor: 20.400,00 | |
| Credor: SEGUROS SURA S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: BWB8514,OWH4921,OWV9629,PVS3914,PVS4141,PVS3899,PVS4149, A SERV. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUN. CONF. PROC. DE COMPRA 28/15 E P.P 17/15. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 12,50 | |
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 5,00 | |
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/08/2015 | Valor: 5.460,81 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: REDE SOLIDÁRIA ENTRE GRUPOS. AMB. CULT. E TRAB. INTELECTUAIS-RESGACTI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.821.282/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0007.2210 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ONG RESGACTI | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARCELA 05/10 DO CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO RESGACTI COM O OBJETIVO DE CONTROLE E REDUÇÃO DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS NO MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS, CONFORME CONVÊNIO 07/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/08/2015 | Valor: 5.058,00 | |
| Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(AREIA) PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 329402-14 E CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2015 E P.P 21/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 3,00 | |
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 11,40 | |
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 92.042,03 | |||