Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 19,00 | |
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 19,00 | |
| Credor: FANOEL GOMES SERPA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 3,80 | |
| Credor: FANOEL GOMES SERPA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 16,50 | |
| Credor: JESU RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 3,00 | |
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 19,00 | |
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 13,50 | |
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 5,00 | |
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 9,40 | |
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO , NO VÉICULO DE PLACA:--------, EM VIAGEM A CIDADE DE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 898,10 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DS TELEFONE: 3641-2180, INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 13,30 | |
| Credor: JESU RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE , TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 54,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 13,50 | |
| Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 14,40 | |
| Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO COMBUSTÍVEL, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/13. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 5.068,65 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 10,60 | |
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 87.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 76.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 631,47 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 522,30 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 189,00 | |
| Credor: BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.905.525/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 87/2014 E P.P 48/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 5,00 | |
| Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 314,38 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 188.587,25 | |
| Credor: VLR CONSTRUTORA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.863.064/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Rede Pluvial Galerias e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO POR ITEM DOS TRECHOS 1, 2 E 3 DO CÓR.TIJ. PRETO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO LAGO MUN., C/ FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONF. CONT. 37/15, PROC. DE COMP. 37/15, TOM. PREÇO 4/15 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 195,25 | |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900201/2015(DISPENSA). | ||||
| Total das anulações: /strong> | 359.625,40 | |||