Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 484,00 | |
| Credor: MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.046.855/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 6.329,14 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2219 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: ESTA NE SE REFERE AO PAGAMENTO DE JUROS DO FINANCIAMENTO "CAMINHO DA ESCOLA", NA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, DE ACORDO COM A LEI 1025/2013 E CONTRATO No 40/00933-5/2014, FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL S/A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 647,70 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 330,00 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: ESTSA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 66/2014 E P.P 39/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 3.855,00 | |
| Credor: OXICOPER LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO CARGAS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC.DE COMPRA 45/2014 E P.P 25/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 73,71 | |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900155/2015(DISPENSA). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 787,87 | |
| Credor: DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.867.871/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900165/2015(DISPENSA). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 589,00 | |
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 13.096,42 | |||