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Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 48,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.076,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 5.683,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14481-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 19.160,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 8.652,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.671,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.179,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17203-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 774,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: GAPLAN CAMINHÕES LESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.409.872/0003-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: RAONI NORONHA DIAS VISOTO
CPF credor / CNPJ credor: 069.690.906-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 291,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: GAPLAN CAMINHÕES LESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.409.872/0003-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: TEATRO AMADOR BRAZOPOLENSE - TAB
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.805/0001-55
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2026 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Conv. c/TAB, BL. Carnav, Coral Vozes de Euterpe e Corp. Musical Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 265,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ANA CRISTINA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 860.368.586-04
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 1.067,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ANA CRISTINA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 860.368.586-04
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: JORGE ANTONIO BRITO MURAD
CPF credor / CNPJ credor: 310.616.486-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: DONIZETTI DE OLIVEIRA - MOTORISTA MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 450.244.806-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Cursos de Capacitação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.737,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 9.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 16.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 15.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANA PAULA FONSECA LEMES
CPF credor / CNPJ credor: 054.314.526-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: RAFAEL RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 570.220.036-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: DONIZETTI DE OLIVEIRA - MOTORISTA MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 450.244.806-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 850030 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: JUNIOR DONIZETE DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 050.801.456-50
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 111,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: EDNALVA DIAS CHAVES JARDIM
CPF credor / CNPJ credor: 278.981.508-99
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 133,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 133,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 50,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 19,31
Nº do documento: 850971 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 8.154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2221 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut.Convênio com Associação Assist.Promoções Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2221 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut.Convênio com Associação Assist.Promoções Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 9.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2221 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut.Convênio com Associação Assist.Promoções Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 10.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2221 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut.Convênio com Associação Assist.Promoções Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: WEBER RODRIGO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 071.878.936-98
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2209 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AMANDA GOMES TORRES NORONHA
CPF credor / CNPJ credor: 116.405.146-60
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 25,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 25,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 185,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 8.082,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2051 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 2.774,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2051 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 179,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 2.825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 265,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2221 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut.Convênio com Associação Assist.Promoções Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 13.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2221 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut.Convênio com Associação Assist.Promoções Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 5.717,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: LÁZARA DE LURDES DO CARMO PEREIRA MARCELO
CPF credor / CNPJ credor: 487.190.566-72
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ANIZIA MARIA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 737.259.356-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 187,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 187,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 807,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 275,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 364,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 275,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 275,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 675,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 32,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 779,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1012 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.511,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1012 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 719,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.424,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DR. ARTUR TAVARES BETTENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 038.469.898-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: PAULO CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 073.543.206-68
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 694,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 291,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 781,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.867.871/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 8,43
Nº do documento: 850002 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17204-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 850289 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MIGUEL PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 462.980.456-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à carentes do município Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MARIA CRISTINA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 286.430.036-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 99,00
Nº do documento: 850701 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DEVANIL TEODORO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 605.039.716-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 3.820,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2219 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 235,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1012 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 25,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 490,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.955,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17108-5
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 850683 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ADRIANA DE LURDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 712.472.626-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 2.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17854-3
Credor: MARCELO MOHALLEM EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.1064 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Serviço de Vig. em Saúde Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 2.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ
CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19
Funcional Programática: 02.01.04.13.392.0024.2028 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Associação dos Amigos do Caminho da Fé Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 178,00
Nº do documento: 850352 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BENEDITO HUMBERTO DO AMARAL - FECULARIA NOSSA SENHORA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.718.677/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 186,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.689,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 8.412,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 269,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 667,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 1.221,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 88,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: GRÁFICA CORÉ
CPF credor / CNPJ credor: 12.779.933/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 649,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO 05973127613
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Gráfico
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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 781,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.867.871/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 453,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 5.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 2.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 45.900,00
Nº do documento: 850079 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: J C FURQUIM - MOVIMENTO ARTISTICO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.648.047/0001-45
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 86,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.955.160/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Comunicações
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Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 987,70
Nº do documento: 850353 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 841,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 586,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1012 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 15.475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 6838-1
Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC.
CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2215 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com VETEBRAZ Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC.
CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2215 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com VETEBRAZ Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 17.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 6838-1
Credor: SOCIEDADE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA FREI ORESTES
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0002-63
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2191 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Convênio c/Instituto Socied. Educação e Assist. Frei Orestes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 170,00
Nº do documento: 850353 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 30.100,00
Nº do documento: 850080 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: MCASEG EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.160.901/0001-92
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 14.150,00
Nº do documento: 850081 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: STP - SISTEMA DE TRANSPORTES PRÁTICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.812.242/0001-69
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 37.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: EZEQUIEL FELIX MARTINS TOSTA & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: GEORGES MIKAEL KALLAS - CASA JOKA
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.903/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: Comercial Farah Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.1064 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Serviço de Vig. em Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 347,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 49,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 275,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: Comercial Farah Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.1064 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Serviço de Vig. em Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 11.221,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17854-3
Credor: COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.821.008/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.1064 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Serviço de Vig. em Saúde Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 399,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 163,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 3.074,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.835.661/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 3.828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.835.661/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.835.661/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 509,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.835.661/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 769,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.207,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 773,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 791,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 2.464,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 215,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 315,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 215,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 396,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 10,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.989,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 11,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 5.842,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 13.978,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 647041-0
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 10.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 647041-0
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 41.626,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 40.375,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 1.390,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 861,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 28.045,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 32.196,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 5.778,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 13.542,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 114,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: EVALDO LUIS MARSON - EPP ECCUS
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 5.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: EVALDO LUIS MARSON - EPP ECCUS
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.367,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.823,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.299,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 8.244,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 5.214,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 5.342,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 3.442,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.14.244.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 4.272,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.14.244.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 5.581,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: REDE SOLIDÁRIA ENTRE GRUPOS. AMB. CULT. E TRAB. INTELECTUAIS-RESGACTI
CPF credor / CNPJ credor: 11.821.282/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0007.2210 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ONG RESGACTI Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ONG - GRUPO DISPERSORES
CPF credor / CNPJ credor: 07.079.616/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2202 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ONG DISPERSORES Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 3.852,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 14.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DE BRAZOPOLIS-ASCABRAM
CPF credor / CNPJ credor: 11.307.794/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2067 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ASCABRAM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 4.087,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 31,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 8.200,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 697,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 451,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 240,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 832,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 585,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: NIURIS DE LA FE GONZALEZ MESA
CPF credor / CNPJ credor: 065.571.941-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 675,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.833,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 303,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 341,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 862,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 261,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.621,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 29,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 315,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.418,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.729,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2209 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 2.370,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 2.978,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 4.576,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 2.223,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 1.201,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 8.239,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 4.445,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 9.347,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.103,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 630,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 24.336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 2.212,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 82.666,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 5.879,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 288,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 6.195,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14481-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 94,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 14.686,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 5.023,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 7.907,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 7.431,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.729,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 596,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 95.760,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 8.387,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 2.495,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 6.929,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 2.248,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 11.531,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 1.080,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 4.140,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 11.518,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 114,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 52,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 28.644,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 2.017,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 186,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 38.617,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 156.887,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 2.285,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 9.981,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 12.161,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.797,93
Nº do documento: 851009 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 19.183,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 899,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.260,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 13.372,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0002.2020 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 29.332,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0002.2020 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 17.968,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 8.034,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 2.423,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 13.293,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.341,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 138,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 2.484,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 14.524,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.103,20
Nº do documento: 851008 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 6.203,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 3.755,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 3.954,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 10.134,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.236,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 12.522,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.036,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 327,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 664,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 54,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 8.643,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.809,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ALMIR FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 140,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 179,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 123,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 92,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 974,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 126,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.351,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 319,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 4.691,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 377,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.161,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 7.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: E PC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1054 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Área da Saúde Municipal Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.1075 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para a Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 850694 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA ROBÉLIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 053.871.416-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 56,55
Nº do documento: 850695 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROMÉLIA FATIMA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 083.584.026-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 850696 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLAUDINEIA DE LIMA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 033.984.226-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 850692 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DANIEL DA SILVA BICUDO
CPF credor / CNPJ credor: 099.832.906-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 850691 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANÁLIA PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 584.674.676-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 850690 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TATIANE CRISTINA FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 012.197.686-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 850689 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZINHA ANGELA DE FARIA GABRIEL
CPF credor / CNPJ credor: 470.294.636-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 850693 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 019.002.386-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 850688 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIOVANE FERNANDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.494.266-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 99,00
Nº do documento: 850684 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DEVANIL TEODORO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 605.039.716-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 570,00
Nº do documento: 850685 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 830.695.348-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 850687 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LEILA MARILDA LEMES
CPF credor / CNPJ credor: 045.510.866-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 540,00
Nº do documento: 850686 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CARLA MARIA MACHADO MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 621.727.006-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 6.436,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 2.847,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 595,00
Nº do documento: 850353 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 25,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 952,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 1.793,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.173,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 778,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME (MINAS CARTUCHOS)
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 201,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 2.950,00
Nº do documento: 850029 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 12.286.252/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 15.307,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 462,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.046.855/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 7.346,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 70,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 740,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 3.237,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 2.064,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 58,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.955.160/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Material para Comunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 8.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 3.512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1012 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 660,00
Nº do documento: 850463 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 35,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 1.045,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 12.934,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: HABITENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 45.565.637/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.1040 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Execução de Obras de Urbanização de Loteamentos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: MULTISILK CONFECÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.103.556/0001-90
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 1.203,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: ANA MARIA DA FONSECA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.853.853/0001-90
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 3.167,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 174,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 451,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MULTFACIL COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.210/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 919,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA (BUENA SORTE 3 IRMÃOS)
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 27,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 64,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: E PC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: E PC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 195,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 408,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 767,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 913,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 53,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 31,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 28,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 2.201,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME (MINAS CARTUCHOS)
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.618.884/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 131,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 183,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 461,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 699,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 961,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.865.615/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 3,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 21,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 8.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 2.709,40
Nº do documento: 850970 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CARLOS ERNANI GUEDES MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 494.151.586-20
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 2.495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 511,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 70,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 74,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 67,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 60,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 6.861,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 3.073,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 107,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17108-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 3.848,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: CARLOS EDUARDO MARTINS - AL MARTINS TERRAPLENAGEM
CPF credor / CNPJ credor: 10.843.774/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2069 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.392,00
Nº do documento: 850211 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: ARLENE MARTINS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850354 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ARLENE MARTINS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 108,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 108,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 163,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 931,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 54,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 686,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 711,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOÃO BOSCO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 171.687.756-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17108-5
Credor: MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 666.464.056-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: MARIA ASSUMPÇÃO GUEDES VELLOSO MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 555.361.746-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 716,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 845,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 2.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SM SERVICE ASSIST. TEC. E COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 77,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 10,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 316,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: NIURIS DE LA FE GONZALEZ MESA
CPF credor / CNPJ credor: 065.571.941-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 13,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 13,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 21,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 703,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 65,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 8,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 31,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 7,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 92,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 78,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 333,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 77,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 65,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 77,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 187,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 73,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 165,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 170,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 92,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 77,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 411,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 186,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 21,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 10,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 884,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 676,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 10,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 99,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 51,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 1.840,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 850283 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: APARECIDA DE FÁTIMA FRANCISCO'
CPF credor / CNPJ credor: 066.532.026-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à carentes do município Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 60,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 25,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 25,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 97,00
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Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 20,00
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Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 20,00
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Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 69,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 8.364,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.841.0000.2125 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: SEBASTIÃO RONALDO FERREIRA DE SOUZA E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.136/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: SEBASTIÃO RONALDO FERREIRA DE SOUZA E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.136/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ETIEN ADRIEN SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 10.126,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 0,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 47,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 7612-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 0,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 22,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 4.412,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 994,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 6,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 82,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 3.387,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 0,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 6,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 0,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673 Conta: 52752-9
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 30,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 66,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 252,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 340,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.117,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 15,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 64,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 8.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2051 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 53,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 43,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 914,50
Nº do documento: 850972 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.815,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: W. CARLOS BRAGA CURSOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.502.452/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 5.504,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MARIA ANGELA CAVICHI DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 584.751.416-68
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 5.738,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JOSE VICENTE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 080.788.236-49
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas
Total dos pagamentos: 1.904.359,91