ADPM

Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2014

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 3.955,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 6.574,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 3.316,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 10.078,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 11.923,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 8.393,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 3.037,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 87.575,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 7.160,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 9.932,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 9.618,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 39.651,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 127.399,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 25.161,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 15.757,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0002.2020 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 7.537,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 1.917,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 12.524,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 1.013,60
Nº do documento: 850981 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ESTEFANY FARIA COSTA TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 040.346.956-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: LUIZA MÁRCIA SERPA MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 712.465.686-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: EDYLENE MARIA SERPA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.517.866-87
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: EDWIGES SARA SERPA MARTINS - PROFESSORA MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 933.797.226-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 69,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: DONIZETTI DE OLIVEIRA - MOTORISTA MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 450.244.806-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: WEBER RODRIGO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 071.878.936-98
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 679,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17108-5
Credor: NOÊMIA ARAÚNA CARVALHO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 025.975.088-38
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ROSANA MARA VELOSO SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 098.494.228-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 10.414,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 291,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 675,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 783,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.867.871/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 64,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 382,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 159,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LUIZA MÁRCIA SERPA MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 712.465.686-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 11.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 6.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 11.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: EDERSON MAGALHAES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 043.672.706-45
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 802,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: JOSÉ PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 522.754.346-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 551,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: 850067 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: FLORITA DA SILVEIRA VIZOTTO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.534.336/0001-50
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 990,00
Nº do documento: 850067 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: FLORITA DA SILVEIRA VIZOTTO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.534.336/0001-50
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 850067 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: FLORITA DA SILVEIRA VIZOTTO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.534.336/0001-50
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 850084 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: H2O MUSIC DO BRASIL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.493.223/0001-51
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850083 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: INSTITUTO MANTIQUEIRA DE MUSICA E ARTE S/S LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.275/0001-01
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 398,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: DEVA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: DEVA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 604,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17854-3
Credor: Comercial Farah Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.1064 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Serviço de Vig. em Saúde Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 641,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ANA MARIA DA FONSECA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.853.853/0001-90
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 351,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17854-3
Credor: GEORGES MIKAEL KALLAS - CASA JOKA
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.903/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/09/2014 Valor: 13.000,00
Nº do documento: 850062 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: SUPLA PRODUCOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.005.487/0001-19
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/09/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 850061 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: L.R. COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.724.511/0001-00
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DONIZETTI DE OLIVEIRA - MOTORISTA MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 450.244.806-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 8.800,00
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 214,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 372,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3821 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 2.601,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JORGE ANTONIO BRITO MURAD
CPF credor / CNPJ credor: 310.616.486-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 850957 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ROTARY CLUB DE BRASÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.857.566/0001-37
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 3.281,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 83,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 501,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 1.208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: Comercial Farah Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUISA REGINA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 053.893.986-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: 850267 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOÃO BENEDITO DIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.608.695/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA - ME MECATRÔNICA F.C.
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA - ME MECATRÔNICA F.C.
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 3.497,00
Nº do documento: 850065 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: REGES GERALDO DE LISBOA 08094364696
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.549/0001-47
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Explosivos e Munições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 13.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: EZEQUIEL FELIX MARTINS TOSTA & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 1.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: EZEQUIEL FELIX MARTINS TOSTA & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 307,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CENTROCÓPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 0,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 12,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 850558 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA GORETI BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 015.405.796-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 352,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 80.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 9.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DE BRAZOPOLIS-ASCABRAM
CPF credor / CNPJ credor: 11.307.794/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2067 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ASCABRAM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: NIURIS DE LA FE GONZALEZ MESA
CPF credor / CNPJ credor: 065.571.941-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 38.905,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 3.398,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 632,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 2.112,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: ONG - GRUPO DISPERSORES
CPF credor / CNPJ credor: 07.079.616/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2202 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ONG DISPERSORES Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA - ME MECATRÔNICA F.C.
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA - ME MECATRÔNICA F.C.
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA - ME MECATRÔNICA F.C.
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA - ME MECATRÔNICA F.C.
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA - ME MECATRÔNICA F.C.
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA - ME MECATRÔNICA F.C.
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA - ME MECATRÔNICA F.C.
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 878,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 155,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 571,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ERMELINDA MARIA CRUZ ALMEIDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.032.004/0001-75
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 514,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE MENDONCA 32365080600
CPF credor / CNPJ credor: 18.352.678/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 1.424,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DR. ARTUR TAVARES BETTENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 038.469.898-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: PAULO CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 073.543.206-68
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1012 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 1.816,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 382,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 97,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 19,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 175,78
Nº do documento: 850265 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 6,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 184,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 1.273,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 154,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 168,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 15.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 34,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 1.640,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 326,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 1.853,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 1.173,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 402,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 671,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 571,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.355.046/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 79,90
Nº do documento: 850960 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME (MINAS CARTUCHOS)
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 1.941,20
Nº do documento: 850555 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME (MINAS CARTUCHOS)
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 359,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.618.884/0001-17
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 158,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.582.480/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 168,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.582.480/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 135,08
Nº do documento: 850960 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME (MINAS CARTUCHOS)
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 94,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 3.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 504,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 38,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 308,80
Nº do documento: 122 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: BENEDITO HUMBERTO DO AMARAL - FECULARIA NOSSA SENHORA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.718.677/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.963.959/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 220,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.963.959/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 2.970,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 275,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 98,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 1.699,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 53,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 131,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 183,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 3.016,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 744,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 2.941,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 204,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 510,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MULTISILK CONFECÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.103.556/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Fanfarra Escolar Municipal Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.153,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 22.229.207/0001-75
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 675,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 1.008,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 491,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 742,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: REGES GERALDO DE LISBOA 08094364696
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.549/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 119,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 1.904,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 850257 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MARIA DE FATIMA NORONHA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 197.823.496-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à carentes do município Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 7.517,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 301,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 2.810,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 718,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 10.264,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: QUALIPREV LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.365.230/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SM SERVICE ASSIST. TEC. E COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EVALDO LUIS MARSON - EPP ECCUS
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EVALDO LUIS MARSON - EPP ECCUS
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 5.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EVALDO LUIS MARSON - EPP ECCUS
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 260,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 2.845,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 6.617,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 427,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 153,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 141,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 13.958,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 12,80
Nº do documento: 125 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 86,60
Nº do documento: 125 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina e Padaria Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 43,30
Nº do documento: 125 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 6,40
Nº do documento: 125 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 43,30
Nº do documento: 850272 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 326,00
Nº do documento: 125 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 909,30
Nº do documento: 125 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 25,60
Nº do documento: 850556 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 43,30
Nº do documento: 850556 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 32,00
Nº do documento: 850556 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 12,80
Nº do documento: 850556 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 43,30
Nº do documento: 850556 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 19,20
Nº do documento: 850264 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 12,80
Nº do documento: 850264 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 43,30
Nº do documento: 850264 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 612,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 29,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 1.144,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 467,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 1.219,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 242,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 683,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 2.779,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 661,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 319,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 715,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 517,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 204,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 10.461,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 26.371,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 5.823,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.14.244.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 15.078,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.14.244.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 4.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 25.516,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 2.612,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 26,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 1.528,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 850554 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLEUZA RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.113.756-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 3.435,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: NIURIS DE LA FE GONZALEZ MESA
CPF credor / CNPJ credor: 065.571.941-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 723,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 73,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 29.736,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.263,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 13.691-3
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 3.587,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: FELIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 2.827,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: ELDER MORAES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.467.517/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: CONTINUA ASSISTENCIA OCUPACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.239.127/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 15,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 320,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 709,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 309,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850956 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: PAULA NATALIA SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 061.871.286-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850454 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: PAULA NATALIA SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 061.871.286-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 7.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 850530 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FRANCIELLI APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 111.474.816-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 850529 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANTONIO HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.591.166-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 548,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 22.229.207/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 2.772,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 2.112,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: ONG - GRUPO DISPERSORES
CPF credor / CNPJ credor: 07.079.616/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2202 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ONG DISPERSORES Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 1.380,00
Nº do documento: 850544 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: NILSON MARIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 736.754.156-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 850553 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ GERALDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.703.896-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850542 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANA PAULA INÁCIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 056.310.976-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850543 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LAURA REGINA DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.140.116-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 850524 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA GORETI BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 015.405.796-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 850541 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 860.618.956-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 850522 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PASCOALINA RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 535.044.026-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 850551 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA NORONHA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 036.031.786-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 850548 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA LUCI MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 027.000.636-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 235,00
Nº do documento: 850539 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EVISTER EDIELE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 138.124.146-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 850540 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOISES EMANUEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 389.147.908-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 850534 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA DE FATIMA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 056.890.676-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 111,82
Nº do documento: 850546 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLAUDILENE MACHADO RIBEIRO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 056.872.586-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 850547 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA IMACULADA GOULART SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 396.554.156-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 275,00
Nº do documento: 850520 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANA D, ARC DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 094.217.318-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 4.507,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 4.398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CARLOS EDUARDO MARTINS - AL MARTINS TERRAPLENAGEM
CPF credor / CNPJ credor: 10.843.774/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2069 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 138,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.355.046/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 580,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 886,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 1.816,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 139,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 2.211,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MULTFACIL COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.210/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 372,11
Nº do documento: 121 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: AILTON CESAR DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 124.548.566-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 763,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: LUIZ ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 249.938.658-48
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 816,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: WALDOMIRO RIBEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 047.804.706-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 55,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17136-0
Credor: SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.515.512/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.1066 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquis. Equip. e Mobil. p/ o PAIF e o Centro de Refer. de Atend. Social Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 677,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17136-0
Credor: SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.515.512/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.1066 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquis. Equip. e Mobil. p/ o PAIF e o Centro de Refer. de Atend. Social Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 90.411,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17139-5
Credor: RX CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.645/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 1.214,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 5.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 2.210,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17314-2
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DJG REMOCOES E SERVICOS CONGENERES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.739.544/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 10,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA FREI ORESTES
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0002-63
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 2.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 2.891,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 218,50
Nº do documento: 850349 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 12,80
Nº do documento: 850261 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 6,40
Nº do documento: 850261 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 19,20
Nº do documento: 850552 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 32,00
Nº do documento: 850552 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 25,60
Nº do documento: 850552 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 86,60
Nº do documento: 850552 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 326,00
Nº do documento: 850271 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 562,90
Nº do documento: 850456 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 25,60
Nº do documento: 850456 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 86,60
Nº do documento: 850456 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina e Padaria Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 12,80
Nº do documento: 850456 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 13.189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 1.023,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 1.411,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 1.568,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ
CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19
Funcional Programática: 02.01.04.13.392.0024.2028 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Associação dos Amigos do Caminho da Fé Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17108-5
Credor: MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 666.464.056-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 50,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ANA MARIA DA FONSECA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.853.853/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 10.264,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 3.364,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 8.956,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 196-5
Credor: INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL-IMAM
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.835/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 70,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 1.629,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 1.584,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIVERSITTA CONSULTORIA DE PROJETOS EM GERAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.918.430/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 14,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 32,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 31,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17136-0
Credor: CORPORAÇAO MUSICAL "SANTA CECÍLIA"
CPF credor / CNPJ credor: 01.122.731/0001-72
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2213 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Coral Vozes Euterpe e Coorporação Musical Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 1.252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 633,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 190,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: WALDOMIRO RIBEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 047.804.706-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 2.709,40
Nº do documento: 900304 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CARLOS ERNANI GUEDES MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 494.151.586-20
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CORPORAÇAO MUSICAL "SANTA CECÍLIA"
CPF credor / CNPJ credor: 01.122.731/0001-72
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2026 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Conv. c/TAB, BL. Carnav, Coral Vozes de Euterpe e Corp. Musical Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: MARIA ASSUMPÇÃO GUEDES VELLOSO MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 555.361.746-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 163,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17108-5
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 123 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: JOÃO BENEDITO DIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.608.695/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17136-0
Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC.
CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2215 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio VETEBRAS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 599,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 4.223,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SEGUROS SURA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 319,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 239,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 1.454,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: SEGUROS SURA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 674,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 506,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 770,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 1.086,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17136-0
Credor: CORAL "VOZES DE EUTERPE"
CPF credor / CNPJ credor: 17.857.798/0001-95
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2213 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Coral Vozes Euterpe e Coorporação Musical Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 1.518,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CORAL "VOZES DE EUTERPE"
CPF credor / CNPJ credor: 17.857.798/0001-95
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2026 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Conv. c/TAB, BL. Carnav, Coral Vozes de Euterpe e Corp. Musical Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 20,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.244.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 962,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 88,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.244.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 88,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 88,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 16.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17314-2
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.595,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 2.305,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 1.330,00
Nº do documento: 850260 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: LRGERAIS-SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.948.306/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 40,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 711,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOÃO BOSCO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 171.687.756-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 950,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 686,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 716,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 633,78
Nº do documento: 850455 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MARIA NAZARETH CARNEIRO PINTO E CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 483.195.206-06
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 845,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 534,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 181,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 313,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 11,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 169,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 9,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 28,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: REDE SOLIDÁRIA ENTRE GRUPOS. AMB. CULT. E TRAB. INTELECTUAIS-RESGACTI
CPF credor / CNPJ credor: 11.821.282/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0007.2210 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ONG RESGACTI Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2051 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 2.385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2051 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 2.523,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2051 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 84,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 5.210,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 4.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2164 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CEABRA Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2114 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a casa Lar "Tia Olguinha" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: 850453 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 3.426,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1056 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 8,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 30,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 41,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 185,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 15,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 108,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 68,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 2.640,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ALMIR FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 1.303,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 2.025,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 8.234,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.841.0000.2125 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17136-0
Credor: W. CARLOS BRAGA CURSOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.502.452/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 64,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 2.330,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 9.506,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 56,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 173,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 28,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 100,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 140,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 24,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 1.622,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2209 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 3.522,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 1.622,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 965,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 3.522,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 1.592,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 3.787,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 3.522,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 6.678,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 2.342,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 5.200,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 21.864,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 52.108,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 3.568,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 7.793,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 3.522,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 3.522,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 6.234,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 3.522,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 20.492,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 1.946,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 1.767,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 16.440,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 10.072,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 10.516,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 13.113,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 10.826,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 1.592,00
Nº do documento: 850982 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 3.522,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 843,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 1.158,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 27.344,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0002.2020 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 1.042,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 12.000,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 5.256,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 3.522,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 2.671,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.094,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.545,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 34.382,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 21.558,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 39.696,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 118,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 133,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 112,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17112-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 436,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 67,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 80,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 141,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 975,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 104,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 127,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 73,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 170,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 304,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 421,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 78,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 1.028,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 36,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 302,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 34,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673 Conta: 52752-9
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 16,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 16,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 16,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 16,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 16,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 16,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 351,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 99,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 1.545,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 1.618,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 23,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 118,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 38,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 585,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 18,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 481,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 10,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 11,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 13,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 1.680,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 68,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 21,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 11,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 11,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 86,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 41,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 307,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 20,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: SEBASTIÃO RONALDO FERREIRA DE SOUZA E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.136/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 148,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 15,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 4.896,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 2,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 26,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.015,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 12,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 1.791,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 14,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 4,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 11,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 2.321,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Total dos pagamentos: 1.710.047,60