Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 35.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 2.311,52 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 200.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 89.226,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 4.236,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 95.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 2.499,27 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 5.013,79 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 4.144,29 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 1.499,43 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 1.392,70 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 35/2013 E P.P 13/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 172,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 35/2013 E P.P 13/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 35/2013 E P.P 13/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 9,98 | |
| Credor: UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNO INFANTIL MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 51/2013 E P.P 21/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 48,00 | |
| Credor: DENTAL SAMIA POÇOS DE CALDAS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.804.629/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNO INFANTIL MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 61/2013 E P.P 28/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 705,75 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 4.876,00 | |
| Credor: MEDICAL SUL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.749.855/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1054 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Área da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES(ELETROCARDIÓGRAFO E PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , DE ACORDO COM O CONVÊNIO 1209/13 E CONFORME PROC. DE COMPRA 88/13 E P.P 46/13. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 769,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 70,50 | |
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 221,00 | |
| Credor: ANA MARIA DA FONSECA MOTA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.853.853/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(SALGADOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 76/2013 E P.P 37/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 306,00 | |
| Credor: ANA MARIA DA FONSECA MOTA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.853.853/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(SALGADOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 76/2013 E P.P 37/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 250,00 | |
| Credor: SEBASTIÃO ROBERTO FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 555.808.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AJUDA DADA A SEBASTIÃO ROBERTO FERREIRA, PESSOA CARENTE, COMO AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA VASCULAR, CONFORME MEMORANDO 312/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 540,07 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO LAR DA CRIANÇA(SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES), LOCADO P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3769 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 558,00 | |
| Credor: CENTROCÓPIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLOTAGENS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 900815/2014(DISPENSA). | ||||
| Total das anulações: /strong> | 457.050,64 | |||