Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 406,90 | |
| Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE TELHAS ETERNITES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 52/2013 E P.P 22/2013 E MEMORANDO 15/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 415,80 | |
| Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) PADRÃO DE LUZ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 66/2013 E P.P 32/2013 E MEMORANDO 15/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 32,00 | |
| Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO NO MUNICÍPIO, CONFORME PROC. DE COMPRA 49/2013 E P.P 20/2013 E MEMORANDO 74/13. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 9.515,14 | |
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA SEREM UTILIZADAS NO CALÇAMENTO DA AVENIDA PROJETADA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 0329.402.014/2010 E CONFORME PROC. DE COMPRA 28/2014 E P.P 13/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 524,90 | |
| Credor: CLARO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PREST. SERV. MÓVEL,SMP(SERVIÇO MÓVEL PESSOAL) P/ USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. C/ FORNEC. DE 48(QUARENTA E OITO) APARELHOS DE ACESSO MÓVEL PÓS- PAGO EM REGIME DE COMODATO, CONF PROC. DE COMPRA 38/13, P.P 14/13 E CONT.37/13. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 0,05 | |
| Credor: CLARO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PREST. SERV. MÓVEL,SMP(SERVIÇO MÓVEL PESSOAL) P/ USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. C/ FORNEC. DE 48(QUARENTA E OITO) APARELHOS DE ACESSO MÓVEL PÓS- PAGO EM REGIME DE COMODATO, CONF PROC. DE COMPRA 38/13, P.P 14/13 E CONT.37/13. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 220,00 | |
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERV. DA MANUT. DAS ATIV. DA MATERNO INFANTIL, CONFORME PROC. DE COMPRA 39/2013 E P.P 15/2013 E CONTRATO 39/2013 E 1o ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 154,80 | |
| Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, SELEÇÃO, TRATAMENTO E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR DO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PROC. DE COMPRA 02/2014, P.P 01/2014 E CONTRATO 05/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 770,76 | |
| Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS:HMG5601,HLF6807,HLF6808, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2014 E P.P 16/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 139,71 | |
| Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃO FRANCES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃO FRANCES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL , CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 695,29 | |
| Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃO FRANCES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL , CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 58,14 | |
| Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃO FRANCES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES , CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃO FRANCES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES , CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 0,60 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 62.934,11 | |||