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Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 7.416,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 19.909,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 7.202,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 12.396,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: RONILDO VAZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 552.309.546-04
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GIOVANE FERNANDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.494.266-02
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 436,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MAGDA DE LOURDES FARIA- FUNCIONÁRIA MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 712.466.306-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 40,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: WEBER RODRIGO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 071.878.936-98
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 850239 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CLÁUDIO RAIMUNDO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 313.053.266-87
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à carentes do município Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 51,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 2.593,50
Nº do documento: 850948 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: PIERRE MAROUN SFEIR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.008.046/0001-45
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: ÁLVARO LUIZ ROSA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 434.977.646-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JORGE ANTONIO BRITO MURAD
CPF credor / CNPJ credor: 310.616.486-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DULCE DA CRUZ FERREIRA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 249.437.448-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DANIELA MARA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.199.736-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ADILSON BORDINHON
CPF credor / CNPJ credor: 031.907.406-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ROSANA MARA VELOSO SERPA- SUPERVISORA MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 098.494.228-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 850344 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: 850343 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 364,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 6.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17136-0
Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC.
CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2215 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio VETEBRAS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 623,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PIEDADE REBELO DOS SANTOS GOULARTE
CPF credor / CNPJ credor: 501.284.426-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento de Atividades de Apoio ao Conselho Municipal da Saúde Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA EUNICE CORREA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 482.357.336-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MAGDA DE LOURDES FARIA- FUNCIONÁRIA MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 712.466.306-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17115-8
Credor: DELTA FILMES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.735.159/0016-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 195,00
Nº do documento: 850454 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARISA APARECIDA BERNARDO BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 083.556.356-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 6.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 11.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 11.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD )
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 239,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.355.046/0001-00
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: FARIA E CASTRO COM. DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E CONEXOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.563/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 606,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.046.855/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.582.480/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 200,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.582.480/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1.431,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 6.363,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO 05973127613
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 243,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 108,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 147,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 10553-8
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 159,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 10553-8
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JORGE ANTONIO BRITO MURAD
CPF credor / CNPJ credor: 310.616.486-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: DEIVID BRUNO BORGES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.447.506-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: DONIZETTI DE OLIVEIRA - MOTORISTA MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 450.244.806-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 455,16
Nº do documento: 850950 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: S.M.L. TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.824.931/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 958,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.355.046/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 899,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.867.871/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 364,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 129,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 101,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 850235 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: 850235 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JOAQUIM FERNANDO DOS SANTOS- FUNCIONÁRIO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.368.586-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: 850453 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SEBASTIÃO RAIMUNDO ISAIAS
CPF credor / CNPJ credor: 860.378.546-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 850447 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BENTO CARDOSO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 481.246.056-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 177,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA- DPASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 120,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 202,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 1.139,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.086,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17136-0
Credor: CORAL "VOZES DE EUTERPE"
CPF credor / CNPJ credor: 17.857.798/0001-95
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2213 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Coral Vozes Euterpe e Coorporação Musical Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 2.118,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: CORAL "VOZES DE EUTERPE"
CPF credor / CNPJ credor: 17.857.798/0001-95
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2026 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Conv. c/TAB, BL. Carnav, Coral Vozes de Euterpe e Corp. Musical Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 850943 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: PATRIK GARBI VERGUEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 948.101.926-87
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ALEXANDRA SERPA DA VEIGA
CPF credor / CNPJ credor: 712.471.656-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850459 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: RON KATZENELLENBOGEM
CPF credor / CNPJ credor: 048.894.988-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MOISES JOSÉ DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 028.811.846-42
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: FRANCISCO AFONSO PIRES REZENDE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 948.663.766-00
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 194,00
Nº do documento: 850022 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: JUNIOR DONIZETE DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 050.801.456-50
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: WEBER RODRIGO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 071.878.936-98
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MOISES JOSÉ DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 028.811.846-42
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17115-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2104 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Pró-Jovem Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOAQUIM FERNANDO DOS SANTOS- FUNCIONÁRIO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.368.586-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOAQUIM FERNANDO DOS SANTOS- FUNCIONÁRIO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.368.586-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: RAUL FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 642.211.806-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 9.600,00
Nº do documento: 119 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DE BRAZOPOLIS-ASCABRAM
CPF credor / CNPJ credor: 11.307.794/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2067 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ASCABRAM Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 83.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14481-9
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 23.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 850455 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BENEDITO TEODORO
CPF credor / CNPJ credor: 055.217.398-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 850462 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VÂNIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 289.773.588-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 355,00
Nº do documento: 850450 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROSINEIA APARECIDA MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 183.929.558-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850457 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LAURA REGINA DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.140.116-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 850451 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLAUDINEIA DE LIMA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 033.984.226-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850458 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUZIA PAULINO
CPF credor / CNPJ credor: 011.018.876-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 95,00
Nº do documento: 850452 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA AUGUSTA COSTA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 056.522.728-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850460 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JULIANO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 107.772.336-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 639,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 97,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 386,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 1.915,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 129,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 313,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 88,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17108-5
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.244.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 88,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 88,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 763,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: RR TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.972.643/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA - ME MECATRÔNICA F.C.
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA - ME MECATRÔNICA F.C.
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 443,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 1.465,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 877,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 2.198,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 265,20
Nº do documento: 117 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: BENEDITO HUMBERTO DO AMARAL - FECULARIA NOSSA SENHORA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.718.677/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 548,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 22.229.207/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 25.434,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2164 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CEABRA Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.068,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 30.742,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17314-2
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 2.448,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17314-2
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 2.396,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17314-2
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 213,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 372,00
Nº do documento: 850444 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 92,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 55,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 6.861,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 288,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA / 3ª REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.579.327/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 2.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.046.855/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 3.864,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 6.558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 5.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 227,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 134,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 43,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 126,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 6.452,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 2.278,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: Benedito Valdair Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 013.015.106-88
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 563,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: JOÃO ALBERTO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 555.728.396-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 1.472,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: MARIO CESAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 043.724.086-09
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 1.771,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: ANTÔNIO VALDIR MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 844.057.246-87
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 107,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: Hélio Pereira da Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 147.546.306-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 255,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: LUIZ ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 249.938.658-48
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 222,20
Nº do documento: 850342 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRINER HENDERSON PEREIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 066.722.526-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 2.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: EZEQUIEL FELIX MARTINS TOSTA & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 307,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 850448 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: NIURIS DE LA FE GONZALEZ MESA
CPF credor / CNPJ credor: 065.571.941-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 416,50
Nº do documento: 850229 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 690,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 207,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GRÁFICA CORÉ
CPF credor / CNPJ credor: 12.779.933/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO 05973127613
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 18,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 75,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 850230 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ROSANA MARA VELOSO SERPA- SUPERVISORA MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 098.494.228-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 101,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 65,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 272,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 269,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 15,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 123,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 46,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANTONIO ERNANI BRAGA - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 71.033.138/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 12,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 18,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SM SERVICE ASSIST. TEC. E COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2078 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. de Informática da Secret. Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 850449 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FRANCIELE DE CÁSSIA BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 133.568.516-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 118 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: ARLENE MARTINS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 277,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina e Padaria Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 142,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 82,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 529,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 101,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 64,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 4.494,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 127,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: Comercial Farah Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material para Comunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 553,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 56,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 766,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 120 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 4.799,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DJG REMOCOES E SERVICOS CONGENERES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.739.544/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: 850440 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ARI DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 396.591.436-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 108,00
Nº do documento: 850439 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ISABEL CRISTINA CHAVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 586.701.306-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.284,00
Nº do documento: 118 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: ARLENE MARTINS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 889,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 991,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 103,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 548,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2.252,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 64,00
Nº do documento: 117 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: BENEDITO HUMBERTO DO AMARAL - FECULARIA NOSSA SENHORA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.718.677/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: Comercial Farah Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1011 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1011 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.065,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850019 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 316,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 850438 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 860.618.956-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 53,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: Comercial Farah Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.1030 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Secretaria de Obras Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 115,15
Nº do documento: 850436 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLÁUDIO APARECIDO SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 770.543.186-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 417,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 850435 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARGARIDA MARIA FERNANDES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 676.726.046-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 850434 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CELINA ELIZABETE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.561.426-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 850433 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOÃO JOSÉ ISAÚ
CPF credor / CNPJ credor: 486.898.236-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: 850432 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CECILIA MARIA DE JESUS ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 860.360.506-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 116,50
Nº do documento: 850437 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: REGINALDO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 177.114.328-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 98,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 4.143,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 20.732,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: DJG REMOCOES E SERVICOS CONGENERES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.739.544/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 924,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 68,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 1.576,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 399,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.283,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14481-9
Credor: DENTAL SAMIA POÇOS DE CALDAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.804.629/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.154,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14481-9
Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 1.330,00
Nº do documento: 850238 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: LRGERAIS-SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.948.306/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.422,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 108,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 214,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 156,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 409,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 304,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.861,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 60,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 26.535,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0005.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 722,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 373,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 528,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 195,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 10.242,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 3.506,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 194,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 871,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 928,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 372,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 7.308,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 1.125,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 518,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 633,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 1.483,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 342,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 1.051,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 777,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 718,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 3.955,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 2.490,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 3.587,20
Nº do documento: 850238 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: FELIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 25.516,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: VALTECIR LUCIANO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.501.852/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 3.832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.14.244.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 15.078,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.14.244.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 2.827,20
Nº do documento: 850239 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ELDER MORAES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.467.517/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 5.823,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 73,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 1.019,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 3.974,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 8.053,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 3.250,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 562,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 29,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 133,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 737,50
Nº do documento: 850341 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 114 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 850019 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0003-11
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 557,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 327,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 9.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: LAURO MIRANDA DA SILVA E CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.199.188/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2069 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 8.637,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.208,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 578,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 1.494,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 422,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.252.746/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 54.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17203-0
Credor: UNIVIDAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.517.130/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1062 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de veículo para atendimento à saúde municipal Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 984,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 880,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 8.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 47,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2186 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 5.548,74
Nº do documento: 850441 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: S.M.L. TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.824.931/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: NOBRESUL LOCACOES - BORGES LEAL LOCACOES & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.849.570/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 571,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 496,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 294,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.593,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 1.609,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: ANDRE LUIZ PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 047.457.416-42
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 89,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: NILSON MARIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 736.754.156-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 630,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ANTONIO ERNANI BRAGA - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 71.033.138/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 97,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 2.112,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ONG - GRUPO DISPERSORES
CPF credor / CNPJ credor: 07.079.616/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2202 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ONG DISPERSORES Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 894,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 850443 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JULIANA FARIA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.539.306/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 706,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 46,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 69,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 92,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 5.751,50
Nº do documento: 850021 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: YPSILON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 2.994,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 1.935,00
Nº do documento: 850020 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 12.286.252/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1.511,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: E.B. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.037.372/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1124 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento em Bloquetes Sextavados e Meio Fio no Bairro Bom Sucesso. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 8.236,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: E.B. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.037.372/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.956,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 850228 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA -ME - AMC PLACAS
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.623,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 72,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 12,80
Nº do documento: 850340 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 44,80
Nº do documento: 850340 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 45,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 711,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOÃO BOSCO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 171.687.756-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 950,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 686,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17108-5
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 483,22
Nº do documento: 850945 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.948.926-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 716,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 845,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 1.528,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 92,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 145,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 6,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 429,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 372,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 1.132,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 801,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 101,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 330,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 14,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 649,00
Nº do documento: 850340 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 152,00
Nº do documento: 850340 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 38,00
Nº do documento: 850340 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 38,00
Nº do documento: 850431 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 25,60
Nº do documento: 850233 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 12,80
Nº do documento: 850227 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 19,20
Nº do documento: 850431 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 44,80
Nº do documento: 850431 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 12,80
Nº do documento: 850233 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 6,40
Nº do documento: 850340 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 381,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 1.551,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 755,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 3.067,00
Nº do documento: 107 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: ENGEMAST SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.999.456/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: REDE SOLIDÁRIA ENTRE GRUPOS. AMB. CULT. E TRAB. INTELECTUAIS-RESGACTI
CPF credor / CNPJ credor: 11.821.282/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0007.2210 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ONG RESGACTI Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.593,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 653,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 4.345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.522,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 4.568,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 40,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANTONIO ERNANI BRAGA - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 71.033.138/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2051 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 2.385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2051 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 2.523,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2051 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1.694,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: ADRIANO AMORIM SILVA EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.515.512/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 604,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: Comercial Farah Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 8.328,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15842-9
Credor: SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.515.512/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.1064 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Serviço de Vig. em Saúde Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 190,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Comercial Farah Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Material para Comunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 66,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 10553-8
Credor: ANTONIO ERNANI BRAGA - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 71.033.138/0001-35
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 227,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ANTONIO ERNANI BRAGA - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 71.033.138/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 227,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ANTONIO ERNANI BRAGA - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 71.033.138/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina e Padaria Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 452,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 5.210,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 4.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2164 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CEABRA Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2114 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a casa Lar "Tia Olguinha" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 56,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: 850944 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 4.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15219-6
Credor: SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.515.512/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1056 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 243,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 447 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 435 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 7.169,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 376 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 8,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 266,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 27,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 42,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 111,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 163,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 70,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.715,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 214,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 35,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.244.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 66,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.244.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 10553-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 62,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 10553-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 11,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 10553-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 383,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 214,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 61,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 54,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 11,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 26,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 123,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 161,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 115,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 131,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 74,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 78,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 2.565,00
Nº do documento: 116 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CARLOS ERNANI GUEDES MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 494.151.586-20
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 2.640,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ALMIR FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIVERSITTA CONSULTORIA DE PROJETOS EM GERAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.918.430/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.316,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.884,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 842,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 8.234,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.841.0000.2125 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 10553-8
Credor: W. CARLOS BRAGA CURSOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.502.452/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 64,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.330,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 9.506,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 18,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 174,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 7,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 24,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 102,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 147,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 61,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.622,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2209 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.522,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.622,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.592,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.522,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.592,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.787,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.522,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.791,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.844,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.227,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.523,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 24.374,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 72.607,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 6.086,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 17.459,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.128,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.522,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.522,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1.650,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 88.975,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 7.857,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.522,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 19.801,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.946,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 5.533,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.011,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 16.398,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 9.526,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 5.600,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 131.807,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 9.520,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 40.796,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 11.348,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 12.943,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.485,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 10.826,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.592,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 27.822,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.522,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 843,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.158,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 13.257,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0002.2020 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 30.748,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0002.2020 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 5.166,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.879,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.042,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 15.496,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 5.256,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 14.204,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.027,20
Nº do documento: 850965 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.522,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.776,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 862,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.182,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 36.413,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 37.558,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 27.231,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 41.558,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 114,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 129,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 114,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 10553-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 159,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 237,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 114,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 141,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 203,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 215,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 80,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 174,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 398,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 81,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 258,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 384,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 119,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 70,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 86,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 147,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 344,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 458,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 75,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 6,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.080,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 110,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673 Conta: 52752-9
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 114,50
Nº do documento: 850442 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 133,20
Nº do documento: 850947 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 682,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 145,90
Nº do documento: 850445 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 219,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 19,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 273,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 319,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 108,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 96,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 28.712,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0005.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 362,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 283,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 1.829,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.096,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 33,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 23,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 124,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 142,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 32,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 35,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 748,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 337,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 53,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 240,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 219,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 13,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 648,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 9,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 9,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 128,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 958,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 207,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 137,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 19,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 9,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 11,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 35,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 38,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 676,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 123,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: SEBASTIÃO RONALDO FERREIRA DE SOUZA E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.136/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2073 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Acerto de Sentenças Judiciais Trabalhistas e Outras Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 4.053,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 15,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 135,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 28,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 7.618,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 801,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 0,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 9,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 13.286,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 6,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.812,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.888,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 1.850.648,70