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Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2014

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Dados da Anulação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 267,16
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 0,50
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.;
Dados da Anulação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 371,88
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, RELATIVO AO MÊS DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 26,23
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DE TELEFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 201,50
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE ------ P/ -------, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICÍPIPO, CONFORME LEI 1010/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 195,90
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 92,89
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 85,43
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO 07/2014, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 35,44
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DO INSS, CONFORME CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4,20
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CASTELINHO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 126,81
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.653,04
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 41,57
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNCIPAL , REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.530,03
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO, GINÁSIO POLIESPORTIVO E QUADRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.006,97
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 376,35
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 277,66
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.318,45
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL E MINI POSTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.932,40
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNCIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 178,46
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 147,36
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5,20
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 35,40
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 85,35
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 84,84
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.137,77
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.273,47
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO 07/2014, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 371,54
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DO INSS, CONFORME CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.669,34
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, ANFITEATRO E PÇA ABELARDO VERGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 138,37
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CASTELINHO E PORTAL TURISTICO LOCALIZADO NO BAIRRO BOM SUCESSO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 35,91
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO LOCADO PARA ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.895,53
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 960,27
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 669,44
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO, GINÁSIO POLIESPORTIVO E QUADRAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.255,70
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DO VELÓRIO, TERMINAL RODOVIÁRIO E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 48,93
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 97,23
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL E MINI POSTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 434,06
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 426,40
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA REFERENTE AO PROCESSO ...................... P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 159,57
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.575,17
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PAGAMENTO DE TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL P/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PROCESSO-----------------.
Dados da Anulação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 19,70
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM TAXA BANCARIA DA CONTA 52752-9, DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 988,15
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA No 8-0, REFERENTE AO ANO DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 149,15
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O ANO DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 174,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE No 3641-1353, INSTALADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 11.338,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONES: 3641-1373(PABX), 3641-1555(FAX),3641-1827,3641-1498, INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.548,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 2180, INSTALADO NA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.372,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2812, INSTALADO NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM CONVÊNIO 07/2014 E REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 654,56
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2253, INSTALADO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 220,71
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1690, INSTALADO NO PRÉDIO DO CASTELINHO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.179,17
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1872, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.787,14
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-1374, 3641-1026,3641-2979,3641-5910,3641-1389, 3641-1489, INSTALADO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.073,32
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-2319, INSTALADO NO PREDIO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 215,46
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-2038 E 3641-1221, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 797,45
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2638, INSTALADO NO PRÉDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.031,54
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-2415 E 3641-1509, INSTALADO NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 960,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONE 3641-1405, INSTALADO NO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 605,91
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONE 3641-2052, INSTALADO NO PRÉDIO DO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.082,69
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONE 3641-1064, INSTALADO NO LOCADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.326,71
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES 3641-1563, 3641-2400, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.266,68
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE 3641-2034, INSTALADO NO PRÉDIO LOCADO PARA AS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 457,81
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE 3641-1886, INSTALADO NO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 885,60
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE 3641-2444, INSTALADO NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 16.400,26
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 218,22
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 10.448,88
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 249,91
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 807,42
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 9.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.877,88
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.200,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0002.2020 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 69,09
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0002.2020 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 954,67
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.600,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 748,40
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 10.347,92
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5.977,92
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 141 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 13.341,90
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 7.340,93
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 373,64
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.052,63
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 573,83
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 529,87
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.743,25
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 25.206,20
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 760,28
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 29.211,01
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 174 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.986,36
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.142,10
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 31,74
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 20.132,96
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 529,87
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.115,34
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 529,87
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.252,56
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.878,38
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 199 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.533,60
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2209 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.096,97
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.295,45
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 821,40
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 603,34
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 978,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 205 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.019,20
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 596,20
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5.919,60
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.480,58
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 8,94
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DE TELEFONE CELULAR No 9826-6904 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.000,00
Credor: W. CARLOS BRAGA CURSOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.502.452/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Histórico: ESTA N.E SE REF. A PARC. ---/13 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ MINISTRAR CURSO DE ATENDENTE COMERCIAL E ATENDENTE DE FARMÁCIA AOS ALUNOS DO PROJOVEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 97/13 E P.P 51/13.
Dados da Anulação
Número do empenho: 241 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 590,00
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PROC. DE COMPRA 900001/2014(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 16.063,28
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 6,13
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 394,08
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO: INDICAÇÃO DE REGISTRO OU AVERBAÇÃO, REGISTRO, ARQUIVAMENTO(POR FOLHA), CERTIDÃO, PRENOTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 169,53
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 82,40
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 135,10
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 365,13
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GALPÃO DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 333 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 18,01
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 334 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 12,52
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 336 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 534,24
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 336 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 145,54
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 348 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 980,46
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM LIGAÇÃO PROVISORIA EM EVENTOS TURÍSTICOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS, SITO NA ----, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 76,76
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM COM TELEFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 23,80
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 3406-1, REFERENTE AO ANO DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 71,35
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM PASEP -CIDE, REFERENTE AO ANO DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 375 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 34,11
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1100-2, REFERENTE AO ANO DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 84,73
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14300-6, REFERENTE AO ANO DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 134,00
Credor: ARLENE MARTINS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 900029/2014(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 441 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.111,66
Credor: LAURO MIRANDA DA SILVA E CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.199.188/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMEPNHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA LAMINA FRONTAL P/ USO NO ATERRO SANITÁRIO P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DE OBRAS, CONFORME PROC. DE COMPRA 20/2013 E P.P 08/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 621 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.283,85
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO: INDICAÇÃO DE REGISTRO OU AVERBAÇÃO, REGISTRO, ARQUIVAMENTO(POR FOLHA), CERTIDÃO, PRENOTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 825 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 8.412,00
Credor: DELFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.823.383/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1126 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação Asfáltica no Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO E EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SEREM UTILIZADOS NA RUA FLORIANO PEIXOTO NO MUNICÍPIO, CONFORME PROC. DE COMPRA 71/2013 E DISPENSA 24/2013 E CONTRATO 50/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1020 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 168,00
Credor: CENTROCÓPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLOTAGENS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 900172/2014(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1121 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 40,55
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1122 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 93,97
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1125 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 27,66
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1126 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.582,54
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNCIPAL , REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1215 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 26,69
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1216 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 347,16
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNCIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1217 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 112,98
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL E MINI POSTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1218 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 135,05
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1221 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 633,78
Credor: MARIA NAZARETH CARNEIRO PINTO E CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 483.195.206-06
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: ESTA N.E SE REF. A PARCELA ----/10 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DONA ANA CHAVES, 182- BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DO INSS-PREV-CIDADE, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2013, DISPENSA 19/13 E CONTRATO 36/13.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1224 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,05
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: ESTA N.E SE REF. A PARCELA ----/10 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. DR. CARLOS PIOLLI FILHO,171- B. ALTO DA GLÓRIA NO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONF. PROC. DE COMPRA 30/13,DISPENSA 12/13 E CONTRATO 27/13.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1301 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.780,00
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE INFORMAÇÕES E GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 31/2014 E PROC. DE COMPRA 18/2013 E P.P 09/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1489 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 259,00
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PROC. DE COMPRA 900228/2014(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1494 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 325,45
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 2180, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1562 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 274,44
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1780 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 30,49
Credor: DENTAL E CIRURGICA N. SRA. APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNO INFANTIL, CONFORME PROC. DE COMPRA 51/2013 E P.P 21/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1795 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 393,09
Credor: DENTAL E CIRURGICA N. SRA. APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNO INFANTIL MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 51/2013 E P.P 28/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1802 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 6,31
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2014 E P.P 06/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1822 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 316,70
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1885 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 396,30
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2014 NE P.P 06/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1899 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,02
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PREST. DE SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERVIÇO DA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 39/2013 E P.P 15/2013 E CONTRATO 39/2013 e 1o ADITIVO. ADM. CENTRAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1943 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 13,00
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1994 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 245,32
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.244.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2118 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 436,55
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SENDO ---EM VIAGEM A CIDADE DE ----, PARA-----, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2124 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 432,91
Credor: CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DO 1º OFÍCIO - LUIZ ERNESTO FERREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.603/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO: RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, CONFORME RECIBO ANEXO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2140 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 0,01
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2140 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 28,99
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2219 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 11,38
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS NO VEÍCULO DE PLACA HMN4192, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2014 E P.P 10/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2243 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3,83
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DO VEÍCULO DE PLACA GYF6072, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2014 E P.P 10/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2244 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 90,93
Credor: RX CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.645/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA PEDRO ANTONIO DOS REIS NO BAIRRO BELA VISTA- BRAZÓPOLIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 48/2014, CONVÊNIO 56/2014 E CONFORME PROC. DE COMPRA 27/14 E P.P 01/2014 .
Dados da Anulação
Número do empenho: 2315 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 28,20
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO , NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2315 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 21,10
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO , NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2418 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 80,38
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO, SITO A RUA J.K, 26-CENTRO, LOCADO PARA ATENDER AO PROJETO MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE --- DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2445 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 73,63
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2457 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,02
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃO FRANCES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2470 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 8,95
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2473 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 609,94
Credor: INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL-IMAM
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.835/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 04/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2610 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 142,49
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2610 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 288,05
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2887 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 78,66
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO GALPÃO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANEJO E DEPÓSITO DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2948 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 90,98
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA GTM9931, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2014 E P.P 10/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2971 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 106.234,01
Credor: RX CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.645/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, BRAZÓPOLIS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 606/2014, CONTRATO 51/2014 E CONFORME PROC. DE COMPRA 46/2014 , TOMADA DE PREÇO 03/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3152 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 172,69
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900735/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3261 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 289,00
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3278 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 269,80
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A --------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3332 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 17,25
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃO FRANCÊS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3428 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 167,20
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3438 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 94,20
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1100-2, REFERENTE AO ANO DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3455 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 693,50
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3478 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 54,00
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3486 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 298,33
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900783/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3487 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 2,10
Credor: DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.867.871/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900782/2014(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 3633 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 15,25
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA HMN 4192, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2014 E P.P 10/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3874 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 45,00
Credor: ROBERIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.193/0001-20
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES P/ OS MEMBROS DA BANDA DA POLICIA MILITAR QUE IRÃO SE APRESENTAR NO DESFILE DIA 16 DE SETEMBRO EM COMEMORAÇÃO AO CENTÉSIMO DÉCIMO TERCEIRO ANIVERSÁRIO DE BRAZÓPOLIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 900834/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3884 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 36,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR PNAE , CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3912 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 87,90
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3922 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 18,09
Credor: DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.867.871/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900835/2014(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 4000 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 8,00
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE , TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4213 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 290,06
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃO FRANCES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4227 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 211,50
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PROC. DE COMPRA 900846/2014(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 4232 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 3,81
Credor: DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.867.871/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900853/2014(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 4272 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 9,22
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4303 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 640,00
Credor: LAURO MIRANDA DA SILVA E CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.199.188/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. DE COMPRA 50/2014 E P.P 29/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4308 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 87,36
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM PASEP, REFERENTE AO ANO 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4343 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 250,00
Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM P/ DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DO SETOR DE ATIVIDADES DE FEIRAS EVENTOS TURÍSTICOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 900864/2014(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 4354 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 624,50
Credor: CENTROCÓPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLOTAGENS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 900867/2014(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 4363 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 17,50
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4365 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 91.730,08
Credor: ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.758.309/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1059 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construções Unidades Básicas de Saúde no município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS NA TRAVESSA FARIA SOUZA, 60, NO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO No 60/2014 E RP 004/14, CONTRATO 74/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4387 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 138,09
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2014 E P.P 06/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4410 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 15,50
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4465 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.020,00
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4481 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 914,54
Credor: MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.046.855/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4482 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.112,51
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4483 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 22,50
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4648 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 8.000,00
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(AREIA MÉDIA) PARA SEREM UTILIZADAS NO CALÇAMENTO DA AVENIDA PROJETADA, DE ACORCO COM O CONVÊNIO0329.402.014/2010 E CONFORME PROC. DE COMPRA 28/2014 E P.P 13/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4663 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 12,50
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE , TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4686 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 12,00
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4698 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.546,84
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4702 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 12,00
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE , TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4710 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 34,00
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE , TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4762 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 9.200,00
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento em bloquetes sextavados c/colocação de meio fio sede munic. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NO CALÇAMENTO DA RUA BENEDITO DAVIS ORIOLO, DE ACORDO COM O CONVENIO 0346488-04 E CONFORME PROC. DE COMPRA 28/2014 E P.P 13/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4795 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 100,00
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4852 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 630,10
Credor: MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.046.855/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4853 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 15,80
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4855 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 163,45
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4861 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 0,99
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Total das anulações: /strong> 545.033,90