ADPM

Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2013

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CÉLIO MARCOS RIBEIROS RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 015.995.968-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DEIVID BRUNO BORGES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.447.506-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DEIVID BRUNO BORGES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.447.506-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 85,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 46.379.400/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4.282,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 12.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.071,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.069,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.487,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.499,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 30.839,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 14.747,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 21.614,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 989,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 67.685,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 31.085,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4.628,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.879,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 9.294,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 23.021,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 13.703,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.447,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 7.212,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 29.467,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 12.713,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.228,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 23.592,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 12.612,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0022.2020 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: RAFAEL RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 570.220.036-53
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: AFONSO MOSCONE DE MORAES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 042.999.196-70
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: RAFAEL RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 570.220.036-53
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DONIZETTI DE OLIVEIRA - MOTORISTA MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 450.244.806-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: LUIZA MÁRCIA SERPA MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 712.465.686-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 291,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15383-4
Credor: LUISA REGINA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 053.893.986-96
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 291,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15383-4
Credor: ESTEFANY FARIA COSTA TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 040.346.956-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 2.826,00
Nº do documento: 850430 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: PATRIK GARBI VERGUEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 948.101.926-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DONIZETTI DE OLIVEIRA - MOTORISTA MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 450.244.806-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 48,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 3.341,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: LUDIMILA ROCHA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 14.311.638/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Explosivos e Munições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MARIA CRISTINA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 286.430.036-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: FELIPPE RAMOS JARDIM
CPF credor / CNPJ credor: 098.613.668-90
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/09/2013 Valor: 17.000,00
Nº do documento: 850043 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: CRISTIANO TALAMO PI
CPF credor / CNPJ credor: 13.511.800/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 148,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: BENEDITO HUMBERTO DO AMARAL - FECULARIA NOSSA SENHORA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.718.677/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 1.639,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 2.656,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 3.099,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: DONIZETTI DE OLIVEIRA - MOTORISTA MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 450.244.806-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: DONIZETTI DE OLIVEIRA - MOTORISTA MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 450.244.806-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 11.000,00
Nº do documento: 850044 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: ARD PRODUCOES - ADRIANO ROGERIO DOMICIANO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.450.172/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 4.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 2.255,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: DRAGA ITAJUBÁ LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.643.863/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 31.192,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 850278 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SILVANA MARIA DA SILVA MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 636.260.126-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 32,93
Nº do documento: 850300 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: FLORITA SILVEIRA VIZOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 007.546.136-66
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: NOÊMIA ARAÚNA CARVALHO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 025.975.088-38
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: HELEN DESCART - HELENA MARIA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.475.869/0001-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Descarte Seguro Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 708,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: PATRICK GONÇALVES FORTUNATO
CPF credor / CNPJ credor: 11.046.449/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: NOÊMIA ARAÚNA CARVALHO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 025.975.088-38
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 850289 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SUELI CRISTINA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 860.373.826-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850290 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ARI DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 396.591.436-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 670,00
Nº do documento: 850291 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ LUIZ SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 809.822.046-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: MARIA JOANITA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 621.724.096-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 752,00
Nº do documento: 850287 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ELIANA DA SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.162.716-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: 850288 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA REGINA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 102.199.296-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850284 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARCIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 040.402.716-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 850286 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDAIR CINTRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 035.126.398-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 850285 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLEUZA BERNADETE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 011.001.976-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: WEBER RODRIGO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 071.878.936-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 147,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 192,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 3.556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 2.724,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14481-9
Credor: DENTAL SAMIA POÇOS DE CALDAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.804.629/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 58041-4
Credor: DENTAL SAMIA POÇOS DE CALDAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.804.629/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 1.085,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 9.093,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 191,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 850279 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EDUARDO CÉSAR BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 042.717.946-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0007.2091 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 87,13
Nº do documento: 850190 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DO 1º OFÍCIO - LUIZ ERNESTO FERREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.603/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 850280 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARCOS ANTONIO CHAVES
CPF credor / CNPJ credor: 471.457.906-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 570,00
Nº do documento: 850281 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ELIAS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 736.882.076-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 1.201,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 470,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 71,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14352-9
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850203 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ADRIANA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 290.383.878-06
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais (Auxílios Natalidade e Funeral) Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 165,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: FABIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS
CPF credor / CNPJ credor: 041.527.546-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 336,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: BENTO CARDOSO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 481.246.056-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 1.438,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: ANTÔNIO VALDIR MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 844.057.246-87
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 1.029,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: WALDOMIRO RIBEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 047.804.706-17
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 1.506,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: NILSON MARIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 736.754.156-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 353,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: PAULO DONIZETI DA SILVA E OUTRO (S)
CPF credor / CNPJ credor: 676.731.556-72
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 76,24
Nº do documento: 850179 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BRINER HENDERSON PEREIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 066.722.526-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 409,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: PAULO REBELO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 893.217.318-49
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 811,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: PIEDADE REBELO DOS SANTOS GOULARTE
CPF credor / CNPJ credor: 501.284.426-20
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 767,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: JOAO DIMAS HENRIQUE
CPF credor / CNPJ credor: 570.218.486-68
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 1.028,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 672.012-2
Credor: LUIZ ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 249.938.658-48
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 275,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12890-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12890-2
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 27,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 47,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 850180 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ELIZETE CARVALHO ESTEVES VISOTO
CPF credor / CNPJ credor: 962.520.906-97
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 54,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 1.181,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 363,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 463,70
Nº do documento: 850277 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZINHA ANGELA DE FARIA GABRIEL
CPF credor / CNPJ credor: 470.294.636-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 1.075,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 17.073,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16329-5
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850263 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Hélio Geraldo Nogueira
CPF credor / CNPJ credor: 192.461.536-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850261 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JAIRO BENEDITO NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 058.862.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850262 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MAGDA DE LOURDES FARIA- FUNCIONÁRIA MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 712.466.306-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 14,00
Nº do documento: 850271 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JULIANA APARECIDA MONFREDINE CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 012.362.556-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 5.577,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 1.231,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 2.489,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: 850264 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CARLOS PERPETUO GOMES FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 605.091.716-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 8.550,00
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 12.286.252/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 90,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 1.082,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 10.354,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 24.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 23.395,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 10.571,41
Nº do documento: 850076 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: R&A TURISMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.074.625/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 11.163,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 338,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 1.705,62
Nº do documento: 850077 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: ANTÔNIO DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.250.951/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 955,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 36,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 103,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 202,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 6.395,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 56.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 100.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 64,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0022.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: 850260 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ELIAS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 736.882.076-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 2.464,56
Nº do documento: 850074 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: FELIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 54,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 38,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 3.807,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 3.964,80
Nº do documento: 850073 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: FELIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 664,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.17.512.0005.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Serviço de Esgoto e Rede Pluvial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: THIAGO MARTINS GODINHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.197.550/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: THIAGO MARTINS GODINHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.197.550/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 2.381,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 763,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 396,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 771,00
Nº do documento: 850178 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 2.492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 17.670,20
Nº do documento: 850075 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: R&A TURISMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.074.625/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 180,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 1.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 850265 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZA MARIA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 475.928.266-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 7,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 7,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 582,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 30,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 2.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 368,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 1.154,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 35,08
Nº do documento: 8501785 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 698,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 114,00
Nº do documento: 850174 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 413,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 236,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 633,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 1.414,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 11.115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: A.R.T.E. COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.019.519/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.1006 Natureza: 4.4.90.52.13
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para a Fanfarra Escolar Municipal Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 1.216,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: A.R.T.E. COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.019.519/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Fanfarra Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 158,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12429-X
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 4.194,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 9,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 7.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: EDSON ROBERTO D'MARTINS-EEP - ZBATERIA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 1.569,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 886,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 8.481,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 38,40
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 1.245,60
Nº do documento: 850204 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: LRGERAIS-SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.948.306/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 287,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 553,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 61,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 824,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 5.217,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 4.260,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 1.498,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ANTONIO ERNANI BRAGA - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 71.033.138/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 2.695,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 4.540,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 3.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2.006,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 1.093,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 79,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 282,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 192,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 10553-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 5.150,00
Nº do documento: 900201 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2164 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CEABRA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 9.600,00
Nº do documento: 850930 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DE BRAZOPOLIS-ASCABRAM
CPF credor / CNPJ credor: 11.307.794/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.2067 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ASCABRAM Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 2.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 11.981,60
Nº do documento: 900198 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: LAURO MIRANDA DA SILVA E CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.199.188/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: PROXMED PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 497,00
Nº do documento: 850174 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SM SERVICE ASSIST. TEC. E COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 8.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 850191 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 6,40
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 12,80
Nº do documento: 850191 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Divulgação de Turismo do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 6,40
Nº do documento: 850174 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 12,80
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 453,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 12,80
Nº do documento: 850191 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: 850191 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 850276 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 8.171,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 1.571,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ONG - GRUPO DISPERSORES
CPF credor / CNPJ credor: 07.079.616/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2194 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a ONG DISPERSORES Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 5.746,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 12.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2.869,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 2.298,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2111 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Programas de Habitação no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 659,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: DENTAL E CIRURGICA N. SRA. APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 2.565,00
Nº do documento: 900203 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CARLOS ERNANI GUEDES MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 494.151.586-20
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 7.632,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12285-8
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 147,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 59,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 8.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 419,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 132,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 81,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 42,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 167,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 475,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 1.623,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 80,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 985,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 1.760,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 277,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 14,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 7,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 34,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 799,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 223,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0022.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 460,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 59,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 275,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8794-7
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 9.534,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 1.083,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 963,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 2.029,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 4.823,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 29,00
Nº do documento: 850178 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 3.261,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 88,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 88,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0022.2017 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2099 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 10843-X
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 88,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 131,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 1.444,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 4.129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 850301 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: MARIA NAZARETH CARNEIRO PINTO E CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 483.195.206-06
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 396,00
Nº do documento: 850426 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JORNAL DIÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 10.668.584/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 468,00
Nº do documento: 850426 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JORNAL DIÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 10.668.584/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 891,00
Nº do documento: 850192 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: JORNAL DIÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 10.668.584/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2051 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 1.011,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.444/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2032 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manut.do Convênio firmado com o Circuito Serra Verde do Sul de Minas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 457,47
Nº do documento: 850193 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.948.926-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASILO SOCIEDADE " SÃO VICENTE DE PAULA "
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JOÃO BOSCO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 171.687.756-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: SOCIEDADE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA FREI ORESTES
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0002-63
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: SOCIEDADE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA FREI ORESTES
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0002-63
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 10843-X
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 104,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 9,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 129,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 236,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 226,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CIRLANE TORRES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 785.346.316-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8327-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ
CPF credor / CNPJ credor: 05.630.044/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2028 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Associação dos Amigos do Caminho da Fé Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.622,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.210,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 21,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 792,00
Nº do documento: 850323 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 18,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14352-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 7.813,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2186 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2186 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 8.204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2186 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 2.840,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2186 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 8.138,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.28.841.0000.2125 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.859,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.28.841.0000.2125 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 14,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 209,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 10.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 2.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 900202 Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: ALMIR FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 104,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 188,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 10,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 593,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 726,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC.
CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2055 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o VETEBRAS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 582,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 30.961,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 21.547,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 356,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 44.193,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.299,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.030,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.868,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 5.845,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.045,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0007.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 5.305,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 55.041,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.919,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 105,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 8.995,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 1.773,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.044,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.842,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 418,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 1.682,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 102.648,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 136,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 85,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.986,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.388,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 10.121,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.084,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 798,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 30.443,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0022.2020 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 184,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2010 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/09/2013 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2010 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.206,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 7.150,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 9.089,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4.936,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 38,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673 Conta: 52752-9
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 3.393,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 2.210,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17289-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 25,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 9.331,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 882,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 10,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 10,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 133,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.592,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 16,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 17,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 6,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 9,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 10,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 9,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 14,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 93,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 942,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 10,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 19,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Divulgação de Turismo do Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 10,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 10,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 10,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 24,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 19,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 226,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 10,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 55,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 277,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 72,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 29,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 27.058,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0005.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 469,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.18.541.0005.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 314,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 545,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 681,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 1.586,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 90,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 32,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Divulgação de Turismo do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 352,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 84,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 13,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 253,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 655,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 112,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 10553-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 150,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 191,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 65,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 585,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8670-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 96,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16612-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 115,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 54,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 103,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 323,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 637,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 616,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 72,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 283141-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 1.572.597,96