Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 97,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 339,50 | |
| Nº do documento: 850004 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: JUNIOR DONIZETE DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.801.456-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 339,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: JOÃO DONIZETH GOULART | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 830.777.158-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 339,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ESTEFANY FARIA COSTA TORRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.346.956-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 374,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: PAULA FRASSINETT DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.889.746-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 339,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 485,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: ANA LUIZA ANTUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.132.596-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 485,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850002 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: JUNIOR DONIZETE DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.801.456-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: EDISON CARLOS MANFREDINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.283.176-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: VALBER JOSE FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.549.346-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: CLEBER HENRIQUE RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.635.458-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850309 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: JUNIOR DONIZETE DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.801.456-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: CLEBER HENRIQUE RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.635.458-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 1.070,31 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.101.976-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 145,50 | |
| Nº do documento: 850312 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 854065 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: EDISON CARLOS MANFREDINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.283.176-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850310 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: JUNIOR DONIZETE DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.801.456-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850306 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: JUNIOR DONIZETE DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.801.456-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 97,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 97,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 137,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 172,10 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JUNIOR DONIZETE DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.801.456-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JUNIOR DONIZETE DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.801.456-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 876,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ISABEL FARIA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 386.651.908-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 1.026,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ISABEL FARIA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 386.651.908-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ISABEL FARIA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 386.651.908-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 1.228,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ISABEL FARIA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 386.651.908-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 1.196,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ISABEL FARIA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 386.651.908-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 166,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ISABEL FARIA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 386.651.908-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 676,97 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: PAULA FRASSINETT DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.889.746-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 242,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: WEBER RODRIGO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.878.936-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 36,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 53,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 307,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: JOÃO MAURO BERNARDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 492,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: JOÃO MAURO BERNARDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 13.067,28 |