Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 406,46 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: MOISES JOSÉ DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.811.846-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 639,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: WEBER RODRIGO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.878.936-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 69,52 | |
| Nº do documento: 850305 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: JOÃO DONIZETH GOULART | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 830.777.158-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 32,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: MOISES JOSÉ DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.811.846-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 430,95 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: MARIA CRISTINA MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.430.036-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 56,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 8,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 36,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 18,10 | |
| Nº do documento: 850171 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PAULO ABEL DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.376.176-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 18,10 | |
| Nº do documento: 850174 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: LUCAS ROMANCINI ANICETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.286.196-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 18,10 | |
| Nº do documento: 850172 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 18,10 | |
| Nº do documento: 850173 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 90,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.101.976-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 90,50 | |
| Nº do documento: 850175 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 28,47 | |
| Nº do documento: 850148 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: PAULA FRASSINETT DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.889.746-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 75,72 | |
| Nº do documento: 850147 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850414 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 36,20 | |
| Nº do documento: 850414 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 940,80 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CARLOS EDUARDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.101.976-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 624,57 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: PAULO CESAR DE OLIVEIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.124.546-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 18,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 54,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 72,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 72,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 26,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 879,69 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ISABEL FARIA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 386.651.908-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 18,10 | |
| Nº do documento: 850291 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 33,50 | |
| Nº do documento: 850149 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: VALERIA APARECIDA SERPA CARNEIRO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.345.876-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 162,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 72,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 54,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 38,49 | |
| Nº do documento: 850148 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: PAULA FRASSINETT DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.889.746-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 18,10 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: DEIVID BRUNO BORGES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.447.506-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 36,20 | |
| Nº do documento: 850288 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: LUCAS ROMANCINI ANICETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.286.196-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 18,10 | |
| Nº do documento: 850412 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: JOAQUIM FERNANDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.368.586-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 18,10 | |
| Nº do documento: 850294 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 18,10 | |
| Nº do documento: 850293 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 18,10 | |
| Nº do documento: 850292 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: PAULO CÉSAR MORAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.567.748-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 126,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: 850188 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: MARIA CRISTINA MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.430.036-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 55,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 29,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 199,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 108,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 72,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 144,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850295 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: MARIA EUNICE CORREA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 482.357.336-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 1.338,85 | |
| Nº do documento: 850285 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: JOÃO MAURO BERNARDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.008,62 |