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Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 54,30
Nº do documento: 850285 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 108,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 108,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 126,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 72,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850150 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MARIA APARECIDA MENDES E SILVA- FUNCIONÁRIA MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 811.351.576-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: MARIA APARECIDA MENDES E SILVA- FUNCIONÁRIA MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 811.351.576-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 50,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LÁZARA DE LURDES DO CARMO PEREIRA MARCELO
CPF credor / CNPJ credor: 487.190.566-72
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 119,11
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ALEXANDRA SERPA DA VEIGA
CPF credor / CNPJ credor: 712.471.656-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 50,04
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ALEXANDRA SERPA DA VEIGA
CPF credor / CNPJ credor: 712.471.656-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: 850283 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 071.302.048-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: 850284 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 240,24
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LÁZARA DE LURDES DO CARMO PEREIRA MARCELO
CPF credor / CNPJ credor: 487.190.566-72
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LÁZARA DE LURDES DO CARMO PEREIRA MARCELO
CPF credor / CNPJ credor: 487.190.566-72
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 334,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LÁZARA DE LURDES DO CARMO PEREIRA MARCELO
CPF credor / CNPJ credor: 487.190.566-72
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850909 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: BRUNO FERNANDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 770.542.106-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 54,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOAQUIM FERNANDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 029.368.586-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 36,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GIOVANE FERNANDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.494.266-02
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOAQUIM FERNANDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 029.368.586-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 36,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GIOVANE FERNANDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.494.266-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 6.140,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 26,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 90,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 108,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 108,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TECNITRON LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 511,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TECNITRON LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 918,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 16.212,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.312,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 555,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 2.305,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 732,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 483,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 213,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 285,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 430,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 320,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 199,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 126,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 2.395,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 278,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 443,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 558,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 130,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 95,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 129,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 125,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14352-9
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 335,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850152 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CELINA CÂNDIDA DAS CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 736.763.656-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 285,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 435,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 297,50
Nº do documento: 850143 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SELMA BRAGA CARNEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.544.326-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850146 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROSILENE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 072.066.256-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850147 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CLAUDETE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 522.838.796-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 93,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 659,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 290,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 71,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 71,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 71,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 427,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 71,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: 850161 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 36,20
Nº do documento: 850161 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 144,80
Nº do documento: 850260 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 181,00
Nº do documento: 850259 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850259 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 46,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 26,50
Nº do documento: 850162 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 36,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 850257 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: LÁZARA DAS GRAÇAS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 019.395.978-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 108,60
Nº do documento: 850161 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 199,10
Nº do documento: 850162 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 850161 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.511,70
Nº do documento: 850153 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 953,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 12429-X
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 256,00
Nº do documento: 850149 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 1.088,00
Nº do documento: 850149 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 64,00
Nº do documento: 850409 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 954,88
Nº do documento: 850154 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 2.656,00
Nº do documento: 850409 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 312,64
Nº do documento: 850149 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 63,90
Nº do documento: 850157 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: JUNIOR DONIZETE DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 050.801.456-50
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 175,42
Nº do documento: 850409 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.388,00
Nº do documento: 850142 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: BENEDITO HUMBERTO DO AMARAL - FECULARIA NOSSA SENHORA APARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.718.677/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 10.250,00
Nº do documento: 850039 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: TEATRO AMADOR BRAZOPOLENSE - TAB
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.805/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2026 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Conv. c/TAB, BL. Carnav, Coral Vozes de Euterpe e Corp. Musical Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.215,00
Nº do documento: 850040 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: CORAL "VOZES DE EUTERPE"
CPF credor / CNPJ credor: 17.857.798/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2026 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Conv. c/TAB, BL. Carnav, Coral Vozes de Euterpe e Corp. Musical Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 795,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 071.302.048-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 54,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: 850256 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: FLAVIANI BELMIRA CHAVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.432.996-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850258 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: MÁRCIA MARIA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 045.518.046-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 162,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 217,20
Nº do documento: 854064 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 54,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 126,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 854063 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 55,60
Nº do documento: 854064 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 19,20
Nº do documento: 854063 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 79,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: 850245 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: DEIVID BRUNO BORGES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.447.506-33
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: 850246 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
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Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 6.450,00
Nº do documento: 21032 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 6838-1
Credor: SOCIEDADE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA FREI ORESTES
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0002-63
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2191 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Convênio c/Instituto Socied. Educação e Assist. Frei Orestes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 7.200,00
Nº do documento: 21030 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 6838-1
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2114 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a casa Lar "Tia Olguinha" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 21031 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 6838-1
Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC.
CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2055 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o VETEBRAS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: 850402 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 850255 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 860.618.956-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 425,00
Nº do documento: 850253 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: TANIA MENDONCA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 555.564.696-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 850254 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JORGE LEAL VENÂNCIO
CPF credor / CNPJ credor: 808.431.158-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 850252 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ADRIANA DE FÁTIMA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.836-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 26.514,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.388,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 41.853,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: JULIANA MACHADO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.527.746/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 317,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: MARCOS BARBOSA DA FONSECA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.197.938/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 30,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 792,00
Nº do documento: 850152 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JULIANA MACHADO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.527.746/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: BENO TORRES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 71.005.367/0001-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850137 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: LÁZARA DE LURDES DO CARMO PEREIRA MARCELO
CPF credor / CNPJ credor: 487.190.566-72
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 611,50
Nº do documento: 850137 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: LÁZARA DE LURDES DO CARMO PEREIRA MARCELO
CPF credor / CNPJ credor: 487.190.566-72
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 541,50
Nº do documento: 850136 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ITAPEÇAS-COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.608.842/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 159,00
Nº do documento: 850151 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: BENO TORRES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 71.005.367/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 610,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CENTROVALE - SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 53.611.125/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 2.274,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 94,50
Nº do documento: 850389 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ROMEU SIDNEY DOS SANTOS ME - CICLOS INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.043.981/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 255,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 181,00
Nº do documento: 854063 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850241 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: LUCIENE CANDIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 108.796.996-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: 850242 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ANA PAULA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 048.680.446-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850243 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: LUIZ ROBERTO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 121.313.186-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 1.674,30
Nº do documento: 850405 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.239.099/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 27,00
Nº do documento: 850141 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 124,00
Nº do documento: 850139 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 200,57
Nº do documento: 850138 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ROSANA MARA VELOSO SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 098.494.228-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 410,00
Nº do documento: 850388 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM
CPF credor / CNPJ credor: 33.645.482/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 17,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 19,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 75,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 75,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 102,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: 850400 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 850395 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: 850286 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 535.042.326-68
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.137,08
Nº do documento: 850140 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ANTÔNIO DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.250.951/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 136,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 99,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 5.112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15656-6
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2186 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 349,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 281,73
Nº do documento: 850134 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ANTONIO ERNANI BRAGA - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 71.033.138/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 2.540,71
Nº do documento: 850134 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ANTONIO ERNANI BRAGA - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 71.033.138/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 995,00
Nº do documento: 850407 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO PEÇAS AVENIDA - GILDASIO COSTA AGUILAR - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.494.988/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14481-9
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14351-0
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 31.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 100.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 39.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 51.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 7.381,80
Nº do documento: 850140 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.28.841.0000.2125 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 1.778,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.28.841.0000.2125 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 137,00
Nº do documento: 850165 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 4,50
Nº do documento: 850165 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 27,00
Nº do documento: 850165 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 4,50
Nº do documento: 850186 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 9,00
Nº do documento: 850139 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: 850141 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 12,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 7,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 68,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 78,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 1.144,00
Nº do documento: 850898 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ELBA ESTEFÂNIA A. MANFREDINI
CPF credor / CNPJ credor: 09.314.517/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 1.630,00
Nº do documento: 850150 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.1030 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Secretaria de Obras Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 16.000,00
Nº do documento: 850038 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: J C FURQUIM - MOVIMENTO ARTISTICO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.648.047/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 17.000,00
Nº do documento: 850037 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: J C FURQUIM - MOVIMENTO ARTISTICO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.648.047/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 17.000,00
Nº do documento: 850036 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: J C FURQUIM - MOVIMENTO ARTISTICO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.648.047/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 11.500,00
Nº do documento: 850035 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: J C FURQUIM - MOVIMENTO ARTISTICO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.648.047/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 850902 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: THIAGO MARTINS GODINHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.197.550/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 786,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 145,00
Nº do documento: 850407 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO PEÇAS AVENIDA - GILDASIO COSTA AGUILAR - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.494.988/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 850160 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 264,00
Nº do documento: 850396 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 22,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 83,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 10553-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 6.646,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 199,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 181,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 289,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 126,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 253,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 103,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 111,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 8,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 170,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 174,98
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 441,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 29,00
Nº do documento: 850250 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 850251 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 90,50
Nº do documento: 850251 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 72,40
Nº do documento: 850248 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 72,40
Nº do documento: 850249 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 108,60
Nº do documento: 850250 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 108,60
Nº do documento: 850247 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 9.600,00
Nº do documento: 850907 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DE BRAZOPOLIS-ASCABRAM
CPF credor / CNPJ credor: 11.307.794/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.2067 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ASCABRAM Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 772,00
Nº do documento: 850394 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 29,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CARTORIO 2º TABELIONATO DE NOTAS - BEL. PAULO MENEZES NEUMANN
CPF credor / CNPJ credor: 14.292.597/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 213,03
Nº do documento: 850393 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JOSÉ JÚLIO MARCONDES JÚNIOR - FARMÁCIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 41.804.667/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 224,50
Nº do documento: 850239 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ROMEU SIDNEY DOS SANTOS ME - CICLOS INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 08.043.981/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 5.210,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 189,00
Nº do documento: 850903 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ROBERIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.193/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850897 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: ANTONIO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 080.813.956-87
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 5.815,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 3.077,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: R&A TURISMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.074.625/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 1.503,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 9.357,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 8.009,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 850908 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CARLOS ANDRE VIZOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 16.729.879/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 6.536,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: R&A TURISMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.074.625/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 1.408,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: FELIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 15.680,00
Nº do documento: 850906 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 16.711,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 186,40
Nº do documento: 850379 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: VALDETE DE CASSIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 043.225.316-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 1.276,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 193,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 423,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 6.935,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 414,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 825,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14352-9
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 56,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14352-9
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14480-0
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 441,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 1.090,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 379,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 33,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0007.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 175,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 92,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 2.069,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 68,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 57,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 666,43
Nº do documento: 850905 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 5.397,84
Nº do documento: 850904 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 13,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 517,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 1.423,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 152,67
Nº do documento: 850404 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JOSE MARIA ALEXANDRE - LOJA PARA TODOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.891.234/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.058,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 1.002,24
Nº do documento: 850183 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 975,72
Nº do documento: 850899 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 835,00
Nº do documento: 850407 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: AUTO PEÇAS AVENIDA - GILDASIO COSTA AGUILAR - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.494.988/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 216,00
Nº do documento: 850901 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 565,10
Nº do documento: 850387 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina e Padaria Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 225,28
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CLÁUDIO APARECIDO SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 770.543.186-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 172,00
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CLÁUDIO APARECIDO SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 770.543.186-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 10.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 9.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 14.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 13.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 8.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 8.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 313,50
Nº do documento: 850892 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 568,00
Nº do documento: 850891 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 850401 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: ALMIR FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 597,60
Nº do documento: 850383 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 568,10
Nº do documento: 850385 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 1.415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: BENO TORRES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 71.005.367/0001-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 551,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 787,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0007.2091 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 18,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 9,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 22.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14329-4
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 5.794,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16051-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2051 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 8.691,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 16051-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2051 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850282 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: ANA DE FATIMA CARVALHO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 376.174.516-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 242,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 192,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 393,10
Nº do documento: 850403 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 925,95
Nº do documento: 850159 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 74,73
Nº do documento: 850163 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 374,77
Nº do documento: 850289 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 666,23
Nº do documento: 850290 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 10843-X
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 10843-X
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 457,47
Nº do documento: 850155 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.948.926-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 457,47
Nº do documento: 850156 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.948.926-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 173,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 140,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 36,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 1.068,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 850900 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TRAÇO LEAL PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.404.891/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850391 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CREUZA BERNADETE OLIVEIRA SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 948.186.906-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 593,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2114 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a casa Lar "Tia Olguinha" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 206,35
Nº do documento: 850142 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALESSANDRA MARTINS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.729.533/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 57,20
Nº do documento: 850406 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 209,79
Nº do documento: 850135 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: 850140 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: 850406 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 114,40
Nº do documento: 850140 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 209,79
Nº do documento: 850406 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 209,79
Nº do documento: 850184 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 114,40
Nº do documento: 850135 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 57,20
Nº do documento: 850406 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2024 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Divulgação de Turismo do Município Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 57,20
Nº do documento: 850406 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 57,20
Nº do documento: 850140 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 57,20
Nº do documento: 850140 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: 850406 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 209,79
Nº do documento: 850140 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 209,79
Nº do documento: 850185 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 225,61
Nº do documento: 850406 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 57,20
Nº do documento: 850184 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2099 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 57,20
Nº do documento: 850406 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0022.2017 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 340,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC.
CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2055 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o VETEBRAS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 16,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 36,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 16,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 716,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 33.189,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 33.722,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 7.849,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 8.046,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 883,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 40.562,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14481-9
Credor: ASILO SOCIEDADE " SÃO VICENTE DE PAULA "
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14481-9
Credor: ASILO SOCIEDADE " SÃO VICENTE DE PAULA "
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 11.182,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 299,00
Nº do documento: 850142 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: ALESSANDRA MARTINS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.729.533/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 139,50
Nº do documento: 850374 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JORNAL DIÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 10.668.584/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 211,50
Nº do documento: 850231 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: JORNAL DIÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 10.668.584/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 189,00
Nº do documento: 850382 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: JORNAL DIÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 10.668.584/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 144,00
Nº do documento: 850894 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: JORNAL DIÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 10.668.584/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 850167 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: JORNAL DIÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 10.668.584/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 4.359,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.535,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.816,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.585,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.175,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 2.905,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 5.233,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.979,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 4.524,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0007.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 4.334,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 732,23
Nº do documento: 64646 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 65.604,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 2.383,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 13.984,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 178,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 10.819,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 2.179,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 17.421,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 9.435,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.535,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 9.238,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 596,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 78.941,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: 64650 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 22.709,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 2.823,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.727,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.044,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.071,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 11.674,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 827,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 1.686,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.362,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 76.639,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.309,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 228,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 991,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 16.672,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 16.867,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 13.235,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 8.169,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.518,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 5.285,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.776,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.308,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.388,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 1.487,85
Nº do documento: 64643 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 10.121,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.487,85
Nº do documento: 64649 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 758,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 2.220,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 4.224,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.084,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 798,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 8.207,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0022.2020 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 31.100,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0022.2020 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 310,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2010 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 2.206,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 7.677,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 1.207,27
Nº do documento: 64647 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 10.823,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.965,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 6.615,00
Nº do documento: 850397 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: LA PALOMA TERRAPLANAGEM LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.314.681/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 299,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673 Conta: 52752-9
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 25,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 505,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.573,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 67,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 7,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 6838-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 166,71
Nº do documento: 850408 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 0,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 3.743,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 21,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 576,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 0,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 6,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 8.808,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 131,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 0,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.610,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 6,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 9,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 9,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 18,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 18,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 9,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 4,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 21,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 104,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 96,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 27,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 21,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 19,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.18.541.0005.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 0,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.18.541.0005.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 985,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.303,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 538,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 714,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 21,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 9,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 970,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.420,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 6,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 18,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 19,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Divulgação de Turismo do Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Divulgação de Turismo do Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 9,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 9,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 18,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 9,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 18,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 30,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 99,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 1.311,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 38,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 393,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 530,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 12,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 58,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 92,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 258,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 170,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 14,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 35.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2459-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0005.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 287,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0005.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 105,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.18.541.0005.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 45,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 452,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 271,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 488,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 78,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 42,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 1.834,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 80,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 39,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Divulgação de Turismo do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 451,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 140,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 38,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 380,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 445,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 204,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 269,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 359,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 281,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 442,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 263,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 623,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 198,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 620,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 1.437,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 855,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 449,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 563,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 330,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 354,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 127,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 265,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 1.709,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 1.249,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 127,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 1.576.098,54