Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 54,30 | |
Nº do documento: 850285 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 108,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 108,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 126,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 72,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: MARIA APARECIDA MENDES E SILVA- FUNCIONÁRIA MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.351.576-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850150 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MARIA APARECIDA MENDES E SILVA- FUNCIONÁRIA MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.351.576-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 50,02 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: LÁZARA DE LURDES DO CARMO PEREIRA MARCELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.190.566-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 119,11 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: ALEXANDRA SERPA DA VEIGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.471.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 50,04 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: ALEXANDRA SERPA DA VEIGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.471.656-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 18,10 | |
Nº do documento: 850283 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.302.048-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 18,10 | |
Nº do documento: 850284 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 240,24 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: LÁZARA DE LURDES DO CARMO PEREIRA MARCELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.190.566-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: LÁZARA DE LURDES DO CARMO PEREIRA MARCELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.190.566-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 334,28 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: LÁZARA DE LURDES DO CARMO PEREIRA MARCELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.190.566-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 850909 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: BRUNO FERNANDO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.542.106-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 18,10 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 54,30 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 18,10 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JOAQUIM FERNANDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.368.586-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 36,20 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: GIOVANE FERNANDES NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.494.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 18,10 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JOAQUIM FERNANDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.368.586-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 7.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 36,20 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: GIOVANE FERNANDES NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.494.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 6.140,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MULT FARMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 26,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 90,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 108,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 108,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: TECNITRON LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 511,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: TECNITRON LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 918,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 16.212,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.312,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 555,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.305,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 732,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.134,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 483,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 213,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 285,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 430,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 320,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 199,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 126,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 18,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 2.395,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 278,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 443,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 558,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 130,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 95,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 129,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 125,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14352-9 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 335,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 850152 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CELINA CÂNDIDA DAS CHAGAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.763.656-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 18,10 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 285,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 435,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 297,50 | |
Nº do documento: 850143 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: SELMA BRAGA CARNEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.544.326-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850146 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ROSILENE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.066.256-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850147 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CLAUDETE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 522.838.796-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 93,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 659,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 109,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 109,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 290,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 105,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 71,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 71,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 71,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 427,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 71,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 850161 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 36,20 | |
Nº do documento: 850161 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 144,80 | |
Nº do documento: 850260 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 181,00 | |
Nº do documento: 850259 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 850259 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 46,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 26,50 | |
Nº do documento: 850162 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 36,20 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 850257 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: LÁZARA DAS GRAÇAS FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.395.978-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 108,60 | |
Nº do documento: 850161 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 199,10 | |
Nº do documento: 850162 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: 850161 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 1.511,70 | |
Nº do documento: 850153 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 953,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 12429-X | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 256,00 | |
Nº do documento: 850149 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 1.088,00 | |
Nº do documento: 850149 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 64,00 | |
Nº do documento: 850409 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 954,88 | |
Nº do documento: 850154 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 2.656,00 | |
Nº do documento: 850409 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 312,64 | |
Nº do documento: 850149 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 63,90 | |
Nº do documento: 850157 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: JUNIOR DONIZETE DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.801.456-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 175,42 | |
Nº do documento: 850409 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 1.388,00 | |
Nº do documento: 850142 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: BENEDITO HUMBERTO DO AMARAL - FECULARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.718.677/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 10.250,00 | |
Nº do documento: 850039 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
Credor: TEATRO AMADOR BRAZOPOLENSE - TAB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.805/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2026 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Conv. c/TAB, BL. Carnav, Coral Vozes de Euterpe e Corp. Musical | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 1.215,00 | |
Nº do documento: 850040 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
Credor: CORAL "VOZES DE EUTERPE" | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.857.798/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2026 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Conv. c/TAB, BL. Carnav, Coral Vozes de Euterpe e Corp. Musical | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 795,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 18,10 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.302.048-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 18,10 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 54,30 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 850256 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: FLAVIANI BELMIRA CHAVES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.432.996-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 850258 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: MÁRCIA MARIA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.518.046-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 162,90 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 217,20 | |
Nº do documento: 854064 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 54,30 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 126,70 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 854063 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 55,60 | |
Nº do documento: 854064 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 19,20 | |
Nº do documento: 854063 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 18,10 | |
Nº do documento: 850245 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: DEIVID BRUNO BORGES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.447.506-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 18,10 | |
Nº do documento: 850246 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 6.450,00 | |
Nº do documento: 21032 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 6838-1 | ||
Credor: SOCIEDADE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA FREI ORESTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0002-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2191 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Convênio c/Instituto Socied. Educação e Assist. Frei Orestes | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 7.200,00 | |
Nº do documento: 21030 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 6838-1 | ||
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2114 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a casa Lar "Tia Olguinha" | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 21031 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 6838-1 | ||
Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2055 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o VETEBRAS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 850402 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 850255 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.618.956-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 425,00 | |
Nº do documento: 850253 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: TANIA MENDONCA FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 555.564.696-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850254 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: JORGE LEAL VENÂNCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 808.431.158-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 850252 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: ADRIANA DE FÁTIMA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.836-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 26.514,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.388,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 41.853,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: JULIANA MACHADO DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.527.746/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 317,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: MARCOS BARBOSA DA FONSECA E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.197.938/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 30,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 792,00 | |
Nº do documento: 850152 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: JULIANA MACHADO DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.527.746/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 61,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: BENO TORRES VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.005.367/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 850137 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: LÁZARA DE LURDES DO CARMO PEREIRA MARCELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.190.566-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 611,50 | |
Nº do documento: 850137 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: LÁZARA DE LURDES DO CARMO PEREIRA MARCELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.190.566-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 541,50 | |
Nº do documento: 850136 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: ITAPEÇAS-COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.608.842/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: 850151 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: BENO TORRES VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.005.367/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 610,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CENTROVALE - SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 53.611.125/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 2.274,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 94,50 | |
Nº do documento: 850389 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: ROMEU SIDNEY DOS SANTOS ME - CICLOS INFORMÁTICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.043.981/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 255,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 181,00 | |
Nº do documento: 854063 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850241 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: LUCIENE CANDIDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.796.996-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 850242 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: ANA PAULA SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.680.446-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850243 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: LUIZ ROBERTO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.313.186-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 1.674,30 | |
Nº do documento: 850405 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.239.099/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: 850141 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 124,00 | |
Nº do documento: 850139 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 200,57 | |
Nº do documento: 850138 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: ROSANA MARA VELOSO SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.494.228-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 410,00 | |
Nº do documento: 850388 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.645.482/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 17,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 19,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 75,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 75,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 102,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 18,10 | |
Nº do documento: 850400 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 850395 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: 850286 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 535.042.326-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 1.137,08 | |
Nº do documento: 850140 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: ANTÔNIO DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.250.951/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 136,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 99,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 5.112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2186 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 349,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 281,73 | |
Nº do documento: 850134 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: ANTONIO ERNANI BRAGA - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.033.138/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 2.540,71 | |
Nº do documento: 850134 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: ANTONIO ERNANI BRAGA - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.033.138/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 995,00 | |
Nº do documento: 850407 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: AUTO PEÇAS AVENIDA - GILDASIO COSTA AGUILAR - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.494.988/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 7.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14481-9 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 31.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Convênio Assoc.Assist. e Prom.Famílias Carentes de Brazópolis | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 100.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 39.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 51.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 7.381,80 | |
Nº do documento: 850140 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.28.841.0000.2125 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 1.778,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.28.841.0000.2125 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 8.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 137,00 | |
Nº do documento: 850165 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 4,50 | |
Nº do documento: 850165 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: 850165 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 4,50 | |
Nº do documento: 850186 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: 850139 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 850141 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 12,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 7,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 68,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 78,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 1.144,00 | |
Nº do documento: 850898 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ELBA ESTEFÂNIA A. MANFREDINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.314.517/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 1.630,00 | |
Nº do documento: 850150 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.1030 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 16.000,00 | |
Nº do documento: 850038 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
Credor: J C FURQUIM - MOVIMENTO ARTISTICO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.648.047/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 17.000,00 | |
Nº do documento: 850037 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
Credor: J C FURQUIM - MOVIMENTO ARTISTICO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.648.047/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 17.000,00 | |
Nº do documento: 850036 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
Credor: J C FURQUIM - MOVIMENTO ARTISTICO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.648.047/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 11.500,00 | |
Nº do documento: 850035 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
Credor: J C FURQUIM - MOVIMENTO ARTISTICO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.648.047/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 850902 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: THIAGO MARTINS GODINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.197.550/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 786,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: 850407 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: AUTO PEÇAS AVENIDA - GILDASIO COSTA AGUILAR - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.494.988/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: 850160 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: DEPÓSITO PARAÍSO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.864.208/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 264,00 | |
Nº do documento: 850396 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 22,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 83,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 10553-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 6.646,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 199,10 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 181,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 289,60 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 126,70 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 253,40 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 103,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 111,20 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 8,20 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 170,08 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 174,98 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 441,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 29,00 | |
Nº do documento: 850250 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850251 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 90,50 | |
Nº do documento: 850251 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 72,40 | |
Nº do documento: 850248 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 72,40 | |
Nº do documento: 850249 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 108,60 | |
Nº do documento: 850250 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 108,60 | |
Nº do documento: 850247 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 9.600,00 | |
Nº do documento: 850907 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DE BRAZOPOLIS-ASCABRAM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.307.794/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.2067 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ASCABRAM | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 772,00 | |
Nº do documento: 850394 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 29,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CARTORIO 2º TABELIONATO DE NOTAS - BEL. PAULO MENEZES NEUMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.292.597/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 213,03 | |
Nº do documento: 850393 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JOSÉ JÚLIO MARCONDES JÚNIOR - FARMÁCIA CENTRAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.804.667/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 224,50 | |
Nº do documento: 850239 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: ROMEU SIDNEY DOS SANTOS ME - CICLOS INFORMÁTICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.043.981/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 5.210,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 189,00 | |
Nº do documento: 850903 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ROBERIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.193/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 850897 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: ANTONIO VISOTTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.813.956-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 5.815,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: SONIA CRISTINA GONZAGA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.854/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 3.077,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: R&A TURISMO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.074.625/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 1.503,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 9.357,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 8.009,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 850908 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CARLOS ANDRE VIZOTTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.729.879/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 6.536,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: R&A TURISMO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.074.625/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 1.408,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: FELIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 15.680,00 | |
Nº do documento: 850906 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 16.711,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 186,40 | |
Nº do documento: 850379 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: VALDETE DE CASSIA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.225.316-52 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 588,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 1.276,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 193,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 423,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 6.935,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 414,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 825,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14352-9 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 56,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14352-9 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.176,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 441,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 1.090,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 379,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 33,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0007.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 175,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 92,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 2.069,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 68,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 57,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 666,43 | |
Nº do documento: 850905 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 5.397,84 | |
Nº do documento: 850904 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 13,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 517,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 1.423,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 152,67 | |
Nº do documento: 850404 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JOSE MARIA ALEXANDRE - LOJA PARA TODOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.891.234/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.058,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 1.002,24 | |
Nº do documento: 850183 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 975,72 | |
Nº do documento: 850899 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 835,00 | |
Nº do documento: 850407 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: AUTO PEÇAS AVENIDA - GILDASIO COSTA AGUILAR - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.494.988/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: 850901 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 565,10 | |
Nº do documento: 850387 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Cantina e Padaria Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 225,28 | |
Nº do documento: 850392 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: CLÁUDIO APARECIDO SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.543.186-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: 850392 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: CLÁUDIO APARECIDO SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.543.186-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 10.020,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 9.840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 14.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 13.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 8.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 8.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 313,50 | |
Nº do documento: 850892 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 568,00 | |
Nº do documento: 850891 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 850401 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: ALMIR FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 597,60 | |
Nº do documento: 850383 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 568,10 | |
Nº do documento: 850385 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 1.415,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: BENO TORRES VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.005.367/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 551,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 787,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ENGEQUISA ENGENHARIA AMBIENTAL SUL DE MINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.206.635/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0007.2091 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 18,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 9,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 22.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2089 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conv. com a Assoc. Assist. Promoção Famílias Carentes | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 5.794,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16051-2 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 8.691,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16051-2 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE de Brazópolis | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850282 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: ANA DE FATIMA CARVALHO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 376.174.516-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 242,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 192,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 393,10 | |
Nº do documento: 850403 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 925,95 | |
Nº do documento: 850159 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 74,73 | |
Nº do documento: 850163 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 374,77 | |
Nº do documento: 850289 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 666,23 | |
Nº do documento: 850290 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 10843-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 10843-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 457,47 | |
Nº do documento: 850155 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.948.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 457,47 | |
Nº do documento: 850156 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.948.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 173,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 140,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 36,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 1.068,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 850900 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: TRAÇO LEAL PUBLICIDADE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.404.891/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 850391 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: CREUZA BERNADETE OLIVEIRA SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.186.906-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 593,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2114 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a casa Lar "Tia Olguinha" | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 206,35 | |
Nº do documento: 850142 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ALESSANDRA MARTINS DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.729.533/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 57,20 | |
Nº do documento: 850406 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 209,79 | |
Nº do documento: 850135 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 128,00 | |
Nº do documento: 850140 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 128,00 | |
Nº do documento: 850406 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 114,40 | |
Nº do documento: 850140 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 209,79 | |
Nº do documento: 850406 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 209,79 | |
Nº do documento: 850184 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 114,40 | |
Nº do documento: 850135 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 57,20 | |
Nº do documento: 850406 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Divulgação de Turismo do Município | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 57,20 | |
Nº do documento: 850406 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 57,20 | |
Nº do documento: 850140 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 57,20 | |
Nº do documento: 850140 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 128,00 | |
Nº do documento: 850406 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 209,79 | |
Nº do documento: 850140 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 209,79 | |
Nº do documento: 850185 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 225,61 | |
Nº do documento: 850406 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 57,20 | |
Nº do documento: 850184 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 57,20 | |
Nº do documento: 850406 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA - PROJESON INTERNET CONNECT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0022.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 340,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2055 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o VETEBRAS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 16,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 36,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 16,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 716,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 33.189,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 33.722,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 7.849,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 8.046,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 883,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 40.562,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14481-9 | ||
Credor: ASILO SOCIEDADE " SÃO VICENTE DE PAULA " | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14481-9 | ||
Credor: ASILO SOCIEDADE " SÃO VICENTE DE PAULA " | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 11.182,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 299,00 | |
Nº do documento: 850142 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ALESSANDRA MARTINS DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.729.533/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 139,50 | |
Nº do documento: 850374 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JORNAL DIÁRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.668.584/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 211,50 | |
Nº do documento: 850231 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: JORNAL DIÁRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.668.584/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 189,00 | |
Nº do documento: 850382 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: JORNAL DIÁRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.668.584/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: 850894 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: JORNAL DIÁRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.668.584/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: 850167 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: JORNAL DIÁRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.668.584/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.359,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.535,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.816,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.585,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.175,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.905,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 5.233,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.979,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.524,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0007.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.334,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 732,23 | |
Nº do documento: 64646 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 65.604,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.383,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 13.984,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 178,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 39,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14299-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 10.819,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.179,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 17.421,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14299-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 9.435,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14299-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.535,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 9.238,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 596,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 78.941,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 949,20 | |
Nº do documento: 64650 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 22.709,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.823,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.727,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.044,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.071,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 11.674,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 827,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2047 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.686,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.362,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 76.639,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.309,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 4,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 228,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 991,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 16.672,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 16.867,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 13.235,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 8.169,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.518,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 5.285,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.776,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.308,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.388,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.487,85 | |
Nº do documento: 64643 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 10.121,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.487,85 | |
Nº do documento: 64649 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 758,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.220,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 4.224,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 1.084,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 798,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 8.207,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0022.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 31.100,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0022.2020 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 310,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2010 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 2.206,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 7.677,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 1.207,27 | |
Nº do documento: 64647 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 10.823,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 3.965,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 6.615,00 | |
Nº do documento: 850397 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: LA PALOMA TERRAPLANAGEM LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.314.681/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 299,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 673 | Conta: 52752-9 | ||
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 25,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 505,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 1.573,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 67,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15371-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 7,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 6838-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 166,71 | |
Nº do documento: 850408 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 0,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 3.743,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 21,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 576,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 0,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 6,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 8.808,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 131,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 0,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 2.610,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/03/2013 | Valor: 6,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 9,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 9,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 18,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 18,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 18,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 9,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 4,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 21,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 104,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 96,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 27,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 21,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 19,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.18.541.0005.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 0,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.18.541.0005.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 985,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 1.303,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 538,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 714,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 21,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 9,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 970,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 1.420,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 6,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 18,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 19,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Divulgação de Turismo do Município | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 18,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Divulgação de Turismo do Município | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 9,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 18,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 9,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 18,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 9,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 18,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 30,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 99,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 1.311,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 38,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 393,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 530,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 12,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 58,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 92,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 258,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 170,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 14,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 35.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 2459-9 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0005.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 287,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0005.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 105,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.18.541.0005.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 45,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 452,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 271,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 488,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 78,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 42,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 1.834,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 80,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 39,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Divulgação de Turismo do Município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 451,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 140,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 38,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 380,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 445,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 204,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 269,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 359,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 281,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 442,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 263,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 623,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 198,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 620,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 1.437,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 855,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 449,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 563,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 330,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 354,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 127,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 265,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0022.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 1.709,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 1.249,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 127,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 1.576.098,54 |