Informações atualizadas em: 01/02/2024 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3572 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: JULIANO MARCOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.956-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3467 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3466 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3465 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3453 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3452 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3431 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3413 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: DONIZETTI DE OLIVEIRA - MOTORISTA MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 450.244.806-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3409 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: 850016 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
Credor: JUNIOR DONIZETE DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.801.456-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: ISABEL FARIA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 386.651.908-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3394 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3384 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3384 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3383 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3376 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3358 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3357 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3355 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: RAFAEL RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 570.220.036-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3354 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 291,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: JOÃO DONIZETH GOULART | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 830.777.158-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3343 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3340 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3339 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3338 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3337 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3323 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
Credor: DULCE DA CRUZ FERREIRA MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 249.437.448-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3287 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3236 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3222 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: DONIZETTI DE OLIVEIRA - MOTORISTA MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 450.244.806-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3220 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3219 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3218 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3207 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3206 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3205 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3204 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3177 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
Credor: ROSANA MARA VELOSO SERPA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.494.228-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3174 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3173 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3172 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JESU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3167 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3162 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3161 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3110 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3069 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3069 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3069 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3069 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3069 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3069 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3069 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1985 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 5.479,50 |