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Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/01/2013 Valor: 6.392,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/01/2013 Valor: 71,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/01/2013 Valor: 105,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/01/2013 Valor: 122,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/01/2013 Valor: 815,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 1.504,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 64,00
Nº do documento: 850376 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 23,70
Nº do documento: 850366 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: EDNA MARIA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 102.157.146-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/01/2013 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/01/2013 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2114 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a casa Lar "Tia Olguinha" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 36,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 47,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 126,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 144,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 90,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 126,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 54,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 36,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 36,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: PAULO ABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 860.376.176-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 36,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 100,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 27,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 32,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 90,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 72,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JESU RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 162,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 72,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 72,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/01/2013 Valor: 144,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO
CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: 850030 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: ART PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP-GRAFITA
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.279/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/01/2013 Valor: 68,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 46.379.400/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/01/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 850028 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ASSOCIACAO CF
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.986/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2026 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Conv. c/TAB, BL. Carnav, Coral Vozes de Euterpe e Corp. Musical Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/01/2013 Valor: 6.861,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2084 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/01/2013 Valor: 261,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/01/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 850026 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: ASSOCIAÇÃO "OFICINA RODA TERRA"
CPF credor / CNPJ credor: 07.631.998/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2026 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Conv. c/TAB, BL. Carnav, Coral Vozes de Euterpe e Corp. Musical Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/01/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 850027 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: BLOCO AVENIDA UNIDOS BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 02.277.687/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2026 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manut. Conv. c/TAB, BL. Carnav, Coral Vozes de Euterpe e Corp. Musical Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/01/2013 Valor: 16,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/01/2013 Valor: 16,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/01/2013 Valor: 16,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/01/2013 Valor: 80,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/01/2013 Valor: 261,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/01/2013 Valor: 7.227,43
Nº do documento: 854058 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.28.841.0000.2125 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/01/2013 Valor: 1.760,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.28.841.0000.2125 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/01/2013 Valor: 361,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/01/2013 Valor: 24.526,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/01/2013 Valor: 1.718,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/01/2013 Valor: 67.981,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/01/2013 Valor: 33,00
Nº do documento: 850224 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 007.101.976-67
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/01/2013 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/01/2013 Valor: 147,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 8.847,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 3.396,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 1.433,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 1.466,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 3.909,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 1.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 1.656,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 5.008,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 2.594,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14352-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 3.045,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0007.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 4.262,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 2.421,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 60.850,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 2.383,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 16.550,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 171,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 11.181,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 1.692,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 17.241,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 655,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14299-9
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 1.484,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14300-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 5.465,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 70.312,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: 64626 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 10.384,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 497,20
Nº do documento: 64627 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 180,80
Nº do documento: 64628 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 448,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 2.354,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 928,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 2.976,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 1.842,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.27.812.0003.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 10.494,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 3.570,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 108.957,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 226,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 396,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11425-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 96,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 11.372,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 3.344,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 24.977,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 758,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 1.977,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 1.388,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 10.121,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 1.487,85
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 632,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 2.220,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 1100-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 1.084,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 772,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.13.392.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 7.454,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0022.2020 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 30.201,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0022.2020 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 255,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2010 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 2.206,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 10.970,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 11.244,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 3.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 2.325,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0022.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/01/2013 Valor: 2.596,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/01/2013 Valor: 1.530,00
Nº do documento: 850222 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 169,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1699 Conta: 8-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/01/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673 Conta: 52752-9
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/01/2013 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/01/2013 Valor: 10,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 1.330,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4055-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 409,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 17774-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 13,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15371-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/01/2013 Valor: 9.563,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/01/2013 Valor: 4.138,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/01/2013 Valor: 0,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/01/2013 Valor: 0,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 8936-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/01/2013 Valor: 29,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/01/2013 Valor: 125,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/01/2013 Valor: 1.493,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/01/2013 Valor: 0,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 18/01/2013 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/01/2013 Valor: 4,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 0,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15185-8
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/01/2013 Valor: 3.312,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/01/2013 Valor: 3.812,04
Nº do documento: 850858 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/01/2013 Valor: 377,94
Nº do documento: 850221 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 11742-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/01/2013 Valor: 40,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/01/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/01/2013 Valor: 3.320,38
Nº do documento: 850859 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/01/2013 Valor: 1.182,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 4001-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/01/2013 Valor: 228,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 3406-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/01/2013 Valor: 375,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/01/2013 Valor: 159,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14394-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio firmado com o INSS-Prev. Cidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/01/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850139 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: MAURICIO MENDONCA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 462.981.186-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/01/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 850136 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: MARCIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 040.402.716-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/01/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850137 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: ANA DE FATIMA CARVALHO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 376.174.516-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/01/2013 Valor: 96,00
Nº do documento: 850138 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14383-9
Credor: DINEA MARIA VELOSO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 385.806.378-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/01/2013 Valor: 28,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 15918-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/01/2013 Valor: 226,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 14393-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Total dos pagamentos: 708.548,69