Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Unidade Básica de Saúde e Posto de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 4.070,74 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0031.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para poços artesianos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0031.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para poço artesiano da Comunidade Rural de Boa Vista. Ins. 3010776429. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.249,68 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0031.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o poço artesiano de Dedé Mané João. Inst. 3014140978. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 50,00 | |
Credor: Lázaro Afonso Silva Santos | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, por ser Secretário Municipal, conforme Lei Municipal no 1356/2017. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a sede da Secretaria de Obras, Sanitários Público e Cemitério. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 520,93 | |
Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2035 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças e acessórios para o cortador de grama Husqvarna da Secretaria Municipal de Esporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/10/2022 | Valor: 11.036,34 | |
Credor: RCM locação de Máquinas Ltda | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente aquisição de escórias para manutenção de estradas e vias. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês /2022, conforme comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 200,00 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0031.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para poço artesiano Estiva II. Inst. 3012442443. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 3.190,41 | |
Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças, pneus, produtos e acessórios de reposição para o Prisma OWY-6971. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 660,00 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o Centro de Convivência das Comunidades de Fernando Soares, Felipe e Pedras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 3.300,00 | |
Credor: TAISMARA RODRIGUES NEPOMUCENO SOUZA 09614600675 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0031.2049 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Referente serviços eletromecânicos e hidráulicos para manutenção e reparação de bombas, painéis de comando, redes elétricas e hidráulicas em poços artesianos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 25,55 | |
Credor: EMERSON VIANA LIMA 00006964630 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de tecnologia da informação,incluindo manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática e suporte a sistemas, rede interna de computadores(wifi e cabeada) - Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 148,50 | |
Credor: SUPERMERCADO AMPARO LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de margarina para manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 27,40 | |
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - ME | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2061 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 6,70 | |
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - ME | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2061 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos, com recursos do FES/Assistência Farmacêutica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 720,00 | |
Credor: AGUIDA MARQUES DA SILVA NEVES | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de lanches para os pacientes que fazem hemodiálise em Itabira/MG. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0031.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para poço artesiano da Comunidade Rural de Morro Redondo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 625,85 | |
Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças, pneus, produtos e acessórios de reposição para os veículos da Polícia Militar: Palio Weekend PUE-9221 E QMV-0001; e a motocicleta PUE-9823. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 3.276,00 | |
Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo revisão de garantia, mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, retífica de motores, balanceamento de rodas, trocas de óleos e filtros, alinhamento, guincho e lava jato, para os veículos da Polícia Militar: Palio Weekend PUE-9221 E QMV-0001; e a motocicleta PUE-9823. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.005,00 | |
Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças, pneus, produtos e acessórios de reposição para os veículos: Etios QOG-2924; Gol RGA-7D18; Gol RGA-7D19, Gol RGA-7D20 e van QUE-9617. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 7.810,00 | |
Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo revisão de garantia, mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, retífica de motores, balanceamento de rodas, trocas de óleos e filtros, alinhamento, guincho e lava jato para os veículos: Etios QOG-2924; Gol RGA-7D18; Gol RGA-7D19, Gol RGA-7D20 e van QNR-9617. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 223,00 | |
Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.18.541.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Coleta de Lixo, Rejeitos e Outros Resíduos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças, pneus, produtos e acessórios de reposição para o caminhão compactador de lixo QNS-0930. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 3.776,00 | |
Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.18.541.0016.2020 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Coleta de Lixo, Rejeitos e Outros Resíduos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo revisão de garantia, mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, retífica de motores, balanceamento de rodas, trocas de óleos e filtros, alinhamento, guincho e lava jato para o caminhão compactador de lixo QNS-0930. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 965,81 | |
Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças, pneus, produtos e acessórios de reposição para os veículos: Amb. Peugeot RMI-4B33 e Amb. Doblo HNH-0862. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 2.184,00 | |
Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. manut. prev. e corret. de veículos (revis. de garantia, mecânica, elétrica, lanter., pintura, retífica de motores, balanc. de rodas, trocas de óleos e filtros, alinham.), guincho e lava jato para os veículos: Amb. Peugeot RMI-4B33 e Amb. Doblo HNH-0862 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 100,64 | |
Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças, pneus, produtos e acessórios de reposição para frota escolar: ônibus QMQ-3179, QMQ-3176 e LKY-5D75; van QNT-5232; e Spin RMD-9D75, com recursos da SEE/MG PTE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 2.726,00 | |
Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo revisão de garantia, mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, retífica de motores, balanceamento de rodas, trocas de óleos e filtros, alinhamento, guincho e lava jato para a Spin RMD-9D75. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 980,00 | |
Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo revisão de garantia, mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, retífica de motores, balanceamento de rodas, trocas de óleos e filtros, alinhamento, guincho e lava jato para a frota escolar: ônibus QMQ-3179, QMQ-3176 e LKY-5D75; van QNT-5232; e Spin RMD-9D75, com recursos da SEE/MG PTE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 29,00 | |
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - ME | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2061 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia Municipal, com recursos do FES/Assistência Farmacêutica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 55,98 | |
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - ME | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2061 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 272,34 | |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios para merenda dos alunos do Ensino Fundamental e Pré-escolar; Creches, Pré-escolar /Quilombola e Creche/Quilombola; e AEE, com recursos do QSE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 2.131,40 | |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços de arrecadação de tributos (impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias) e demais receitas municipais, por meio da DAM, com código de barras em padrão FEBRABAN, crédito na conta 1617-9 do Banco do Brasil, pelo Bradesco. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 2.156,90 | |
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços de arrecadação de tributos (impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias) e demais receitas municipais, por meio da DAM, com código de barras em padrão FEBRABAN, crédito na conta 1617-9 do Banco do Brasil, pelo SICOOB/CREDIPEL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 13.971,78 | |
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de etanol, gasolina comum, arla, diesel comum e biodiesel para a frota da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuário e Meio Ambiente. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 17.434,20 | |
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de etanol, gasolina comum, arla, diesel comum e biodiesel para a frota da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 35.675,35 | |
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de etanol, gasolina comum, diesel comum, biodesel e arla para a frota do transporte escolar - Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 1,25 | |
Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças, pneus, produtos e acessórios de reposição para o ônibus LKY-5D73, com recursos da SEE/MG PTE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 515,75 | |
Credor: EDUARDO RAIMUNDO FONSECA - ME | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios para merenda dos alunos do Ensino Fundamental e Pré-escolar; Creches, Pré-escolar /Quilombola e Creche/Quilombola; e AEE, com recursos do PNAE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 49,50 | |
Credor: SUPERMERCADO AMPARO LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de margarina para manutenção do Conselho Tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 123,75 | |
Credor: SUPERMERCADO AMPARO LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de margarina para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 414,30 | |
Credor: SUPERMERCADO AMPARO LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios para merenda dos alunos do Ensino Fundamental e Pré-escolar; Creches, Pré-escolar /Quilombola e Creche/Quilombola; e AEE, com recursos do QSE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 32.760,00 | |
Credor: COSTA GARCIA SERVICOS MEDICO LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Referente serviços médicos em regime de plantão presencial de 12 (doze) horas, de domingo a domingo, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez Leite". |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/10/2022 | Valor: 1.843,59 | |
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de etanol, gasolina comum, arla, diesel comum e biodiesel para a frota da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 5.989,26 | |
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de etanol, gasolina comum, arla, diesel comum e biodiesel para a frota da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuário e Meio Ambiente. |
Total das anulações: /strong> | 184.802,90 |