Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Lázaro Afonso Silva Santos | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: VICENTE PINTO RIBEIRO NETO | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: VICENTE PINTO RIBEIRO NETO | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/03/2021 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Pedro dos Santos Moreira | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/03/2021 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Pedro dos Santos Moreira | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/03/2021 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Pedro dos Santos Moreira | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.060,00 |