Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 65,00 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços de arrecadação de tributos (impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias) e demais receitas municipais, por meio da DAM, com código de barras em padrão FEBRABAN, crédito na conta 1617-9 do Banco do Brasil, pelo SICOOB-CREDIPEL. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços de arrecadação de tributos (impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias) e demais receitas municipais, por meio da DAM, com código de barras em padrão FEBRABAN, crédito na conta 1617-9 do Banco do Brasil, pelo Bradesco. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 82,65 |
Credor: DROGARIA BEM ESTAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente aquisição de insulina para paciente cadastrado na Farmácia Municipal. NF. 035. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/03/2021 | Valor: 186,72 |
Credor: José Pessoa de Almeida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Processo de reconhecimento de dívida no 001/2021 - referente locação de terreno urbano, situado na praça José Dias Duarte, s/n , bairro: Centro - onde encontra-se instalado o depósito/estocagem de materiais de construção. 01 a 16/01/2021 (16 dias). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 394,80 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES MERCEARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente aquisição de feijão carioca, tipo 1, para plantio de lavouras comunitárias na Comunidade Quilombola do Felipe, em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. NF. 1403. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/03/2021 | Valor: 77,09 |
Credor: AGENCIA NACIONAL DO CINEMA -ANCINE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - CONDECINE, Serviço Especial Retransmissão de Televisão, exercício 2021. Documento 2131062809. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 3.500,00 |
Credor: SEMENTES CAMPINA VERDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente aquisição de insumos (Adubo 04-14-08 e Adubo 20-05-20), para o plantio de feijão da seca, em atendimento as famílias da Comunidade Quilombola do Felipe, com apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. NF. 43947. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 777,60 |
Credor: DELVANI FERREIRA DE SOUZA 86477820625 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente confecção de faixa em tecido morim composto por 70% algodão e 30% poliéster, pintada, arte: "PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO / TRÂNSITO IMPEDIDO PARA VEÍCULOS PESADOS", " PERMITIDO TRÁFEGO CAMINHÃO ABAIXO 15 TON" e "PROIBIDO TRÁGEGO DE CAMINHÕES ACIMA 15 TON", em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. NF. 330. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 172,80 |
Credor: DELVANI FERREIRA DE SOUZA 86477820625 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.122.0032.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente confecção de faixa em tecido morim composto por 70% algodão e 30% poliéster, pintada, arte: "PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO / VACINAÇÃO COVID" e "PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO / BARREIRA SANITÁRIA", no Enfrentamento da Emergência da Covid-19. NFS-e 329. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 239,61 |
Credor: Maria Rosa dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor referente Benefício Eventual, na forma de auxílio água/luz, no pagamento de contas (Cemig 02/2021 R$ 114,07; Copasa 02/2021 R$ 66,15 e 03/2021 R$ 59,39), em atendimento a família em condições de vulnerabilidade, conforme Decreto 068/219. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/03/2021 | Valor: 1.973,80 |
Credor: SEMENTES CAMPINA VERDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente aquisição de sementes de hortaliças, para distribuição, no Programa Municipal "Plante uma Horta em Seu Quintal", com apoio do escritório local da Emater/MG, juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. NF. 43834 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/03/2021 | Valor: 190,44 |
Credor: Cléria Xisto Rocha | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor referente Benefício Eventual, na forma de auxílio água/luz, no pagamento de contas (Cemig 02/2021 R$ 79,56; Copasa 02/2021 R$ 75,98 e 03/2021 R$ 34,90), em atendimento a família em condições de vulnerabilidade, conforme Decreto 068/219. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/03/2021 | Valor: 25,00 |
Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens - Código=800, Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código=4200 - Ano=2021, Quantidade de Estação = 1. No Fistel 04023498653 Sequencial 48 No Documento 910.1.5.9993. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/03/2021 | Valor: 82,50 |
Credor: FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - FISTEL /ANATEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens - Código=800, Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Código=1329 - Ano=2021, Quantidade de Estação = 1. No Fistel 04023498653 Sequencial 47 No Documento 910.1.5.9993. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 343,97 |
Credor: VALÉRIA SIMONE SILVA CHABEREK | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor referente Benefício Eventual, na forma de auxílio água/luz, no pagamento de contas (Copasa 03/2021 R$ 84,09 e Cemig 01/2021 R$ 147,01 e 02/2021 R$ 112,87), em atendimento a família em condições de vulnerabilidade, conforme Decreto 068/219. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente serviços mecânicos prestados no veículo Moto Honda HFV-2892, da Secretaria Municipal de Saúde. NFS-e 2021/5637. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 160,05 |
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para manutenção do veículo Moto Honda HFV-2892, da Secretaria Municipal de Saúde. NF-e 29156. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 150,12 |
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para manutenção do veículo Ambulância Peugeot QOI-5145, da Secretaria Municipal de Saúde. NF-e 29057. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 218,40 |
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para manutenção do veículo Renault Sandero PUE-7597, do Conselho Tutelar. NF-e 29055. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente serviços mecânicos prestados no veículo Van Peugeot QUG-2546, da Secretaria Municipal de Educação. NFS-e 2021/5636. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 1.092,00 |
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para o veículo Caminhão Compactador de Lixo QNS-0930, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. NF-e 29056. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 1.170,00 |
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para o veículo Caminhão Compactador de Lixo QNS-0930, da Secretaria Municipal de Agricultura, pecuária e Meio Ambiente. NF-e 29059. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 25.969,20 |
Credor: REI HOSPITALAR EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.122.0032.2137 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Ref. forn. de avental descart., TNT para profissionais da Saúde e demais servidores públicos municipais. Sit. de emergência CORONAVÍRUS - COVID 19, com recursos do FNS/CORONAVÍRUS. Decretos no 026/20; 028/20; 029/20; 042/20; 043/20; 044/20; 050/20; 051/2020; 052/2020; 074/20; 079/20; 086/20; 089/20; 093/20; 110/20; 122/20; 123/20; 138/20; 153/20; 158/20; 016/21; 017/21; 020/21; 23/21; 24/21; 26/21; 32/21; 35/21; e 36/21. NF. 068. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 2.449,50 |
Credor: PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONFECCOES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.122.0032.2137 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Ref. aquisição de macacão Tivek c/ capuz para os profissionais da Saúde e demais servidores públicos municipais. Sit. de emergência CORONAVÍRUS - COVID 19, com recursos do FNS/CORONAVÍRUS. Decretos no; 016/21; 017/21; 020/21; 23/21; 24/21; e 26/21. NF. 565. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/03/2021 | Valor: 1.457,00 |
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.122.0032.2137 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais hospitalares (máscaras faciais cirúrgicas, toucas e álcool 70%) , para manutenção da Unidade Básica de Saúde e do Posto de Saúde, no Enfrentamento da Emergência Covid-19. NF-e 5588. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 1.260,00 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES MERCEARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. fornecimento de Gêneros Alimentícios (arroz), para composição de kit alimentação, dos alunos da Comunidade do Felipe/Quilombola, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE/PNAE, conforme Resolução no 02 de 09/04/2020 FNDE. NF-e 1391. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 1.440,00 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES MERCEARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. fornecimento de Gêneros Alimentícios (arroz), para composição de kit alimentação, das crianças das Creches, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE/PNAE, conforme Resolução no 02 de 09/04/2020 FNDE. NF-e 1390. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 2.160,00 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES MERCEARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. fornecimento de Gêneros Alimentícios (arroz), para composição de kit alimentação, dos alunos do Pré-escolar, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE/PNAE, conforme Resolução no 02 de 09/04/2020 FNDE. NF-e 1389. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 5.940,00 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES MERCEARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. fornecimento de Gêneros Alimentícios (arroz), para composição de kit alimentação, dos alunos do Ensino Fundamental, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE/PNAE, conforme Resolução no 02 de 09/04/2020 FNDE. NF-e 1388. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/03/2021 | Valor: 13,60 |
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais hospitalares (agulha), para manutenção da Unidade Básica de Saúde e do Posto de Saúde. NF-e 5576. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 735,60 |
Credor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0002.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente aquisição de formúlario contínuo para a Delegacia de Polícia Civil. NF. 15123. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/03/2021 | Valor: 52,00 |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de açúcar para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. NF-e 11556. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/03/2021 | Valor: 52,00 |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. fornecimento de gêneros alimentícios (açúcar cristal), para manutenção das Creches Municipais, da Secretaria Municipal de Educação. NF-e 11549. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/03/2021 | Valor: 52,00 |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. fornecimento de gêneros alimentícios (açúcar cristal), para manutenção do Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação. NF-e 11550. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/03/2021 | Valor: 52,00 |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de açúcar para manutenção do Conselho Tutelar. NF-e 11555. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/03/2021 | Valor: 104,00 |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de açúcar para manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. NF-e 11554. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/03/2021 | Valor: 61,44 |
Credor: VISA ELETRO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de pilhas alcalinas para manutenção Secretaria Municipal de Administração.NF. 1283. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/03/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: DEVA AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente serviços mecânicos na 1a Revisão de Veículo, em Garantia, da Ambulância Fiat Strada RMD-2H17, da Secretaria Municipal de Saúde. NFS-e 2021/9105. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/03/2021 | Valor: 451,08 |
Credor: DEVA AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente peças de manutenção na 1a Revisão de Veículo, em Garantia, da Ambulância Fiat Strada RMD-2H17, da Secretaria Municipal de Saúde. NF-e 78664. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 131,69 |
Credor: CARLINHOS BORGES MORAIS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pagamento de conta energia elétrica do mês de Janeiro/2021, por ser pessoa carente deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/03/2021 | Valor: 100,31 |
Credor: ROSANA MADEIRA PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pagamento de conta energia elétrica do mês de Janeiro/2021, por ser pessoa carente deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/03/2021 | Valor: 145,70 |
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de pó de café e margarina para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. NF. 332. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 72,85 |
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de pó de café e margarina para manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Logística. NFe 331. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 47,85 |
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de pó de café e margarina, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. NF-e 330. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 122,85 |
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de pó de café e margarina para manutenção da Secretaria Municipal de Adiministração, Fazenda e Planejamento. NF-e 329. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/03/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: VISA ELETRO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de expediente para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. NF. 1285. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/03/2021 | Valor: 213,20 |
Credor: VISA ELETRO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de expediente para manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 1284. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/03/2021 | Valor: 242,48 |
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para o veículo Toyota Bandeirantes HMM-3613, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. NF-e 1463. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/03/2021 | Valor: 270,94 |
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para o veículo Toyota Etios QOG-2924, da Secretaria Municipal de Saúde. NF-e 1458. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/03/2021 | Valor: 72,00 |
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de insumos para tratamento de Diabetes para manutenção da Farmácia de Todos. NF. 5565. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/03/2021 | Valor: 4.985,60 |
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para o caminhão Iveco PYA-3063 da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pecuária. NF. 28957. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 423,90 |
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para a Amb. Renault QOI-5145 da Secretaria Municipal de Saúde. NF. 28912. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/03/2021 | Valor: 44,00 |
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente serviços mecânicos prestados no veículo Toyota Bandeirantes HMM-3613, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. NFS-e 1198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 55,02 |
Credor: N & N MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de expediente (clips), para manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. NF-e 5785. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/03/2021 | Valor: 625,00 |
Credor: ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de expediente para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. NF. 332. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: N & N MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.122.0032.2137 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: Ref. aquisição de mesa com 3 gavetas MDF 15mm para a Sala de Atendimento Covid 19. Sit. de emergência CORONAVÍRUS - COVID 19, com recursos do FNS/CORONAVÍRUS. Decretos no 026/20; 028/20; 029/20; 042/20; 043/20; 044/20; 050/20; 051/20; 052/20; 074/20; 079/20; 086/20; 089/20; 093/20; 110/20; 122/20; 123/20; 138/20; 153/20; 158/20; 016/21; 017/21; e 20/21. NF-e 5784. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/03/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor - Instituto Centro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Patrimônio Histórico, Cultural e Material | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. complemento da nota de empenho no1984/2020 - locação de stand de 6m (2x3m) na 32a Feira Nac. de Artesanato, a ser realizada entre os dias 07 a 12/12/2021 no Expominas - Belo Horizonte/MG, para exposição dos trabalhos artesanais do Grupo Arte Real/Comun. Quilombola do Felipe (bem cultural registrado - Decreto no 90/2019), com recursos do FUMPAC. NF. 006/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 27.754,60 |
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente aquisição de Kits Escolares 05 e 06 para manutenção do Ensino Pré-escolar, com recursos do FUNDEB. NF. 015.417. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 23.134,25 |
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente aquisição de Kit Escolar 04 para manutenção do Ensino Pré-escolar, com recursos do FUNDEB. NF. 015.416. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 7.845,00 |
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente aquisição de Kits Escolares 01, 02 e 03 para manutenção das Creches Municipais, com recursos do FUNDEB. NF. 015.418. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2021 | Valor: 14.599,80 |
Credor: DUETTO MUSICAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.1044 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Referente aquisição de aparelhagem de som para a Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus do Amparo (Patrimônio Cultural - Decreto 081/2002), com recursos do FUMPAC. NF.456. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 32.643,20 |
Credor: EDITORA FTD S A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente aquisição de material didático OPEE: Empreendedorismo e Projeto de Vida (1o Ano, 2o Ano, 3o Ano, 4o ano e 5o Ano), para manutenção das atividades do Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, com recursos do FNDE/FUNDEB. NF-e 177601. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 12.172,00 |
Credor: EDITORA FTD S A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente aquisição de material didático Estação Criança 4 Anos (Volume 3), Estação Criança 5 anos (Volume 4) e OPPE: Empreendedorismo e Projeto de Vida 5 Anos, para manutenção das atividades do Ensino Pré-Escolar, da Secretaria Municipal de Educação, com recursos do FNDE/FUNDEB. NF-e 177600. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2021 | Valor: 628,21 |
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.122.0032.2137 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos para Farmácia de Todos. Pregão no 155/2020. ARPE no 231.1/2020. Decreto Mun. no 127/2020 - 2o Ciclo de Abastecimento 2021, com recursos da Portaria do Ministério da Saúde no 2516/2020 - COVID 19. NF. 0586.119. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2021 | Valor: 16.700,00 |
Credor: NEUSA MARIA ESTEVÃO DA SILVA 05832951697 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de instalação da Galeria das Ex Diretoras da Escola Municipal Coronel Júlio Vasconcelos Motta. Instalação de 22 molduras tamanho 7x18cm, 22 poletons em pinturas p&b 24x30cm, 22 eucatex 24x30cm e 19 letras caixas em inox de 15cm. NFS-e 2021/001. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2021 | Valor: 8.170,95 |
Credor: ORGANIZACAO SAO PEDRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente serviços de caminhão traçado com capacidade mínima de 25 toneladas, com motorista, para manutenção de estradas vicinais, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. NFS-e 385. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 42,90 |
Credor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente aquisição de crachás para manutenção do Ensino Fundamental. NF.15122. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 52,00 |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de açúcar para manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Logística. NF-e 11553. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 52,00 |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de açúcar para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. NF. 011.552. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 52,00 |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de açúcar para manutenção do CRAS, com recursos do BL PSB FNAS. NF. 11.551. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 79,61 |
Credor: VISA ELETRO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de expediente (caderno brochurão e grampeador 26/6), para manutenção do Ensino Fundamental. NF. 1298. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2021 | Valor: 5.750,00 |
Credor: ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. fornecimento de materiais de expediente (papel A4 branco), para manutenção do Ensino Fundamental, com recursos do FUNDEB. NF-e 3704. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 315,00 |
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. fornecimento de Gêneros Alimentícios (macarrão espaguete), para composição de kit alimentação, dos alunos da Comunidade do Felipe/Quilombola, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE/PNAE, conforme Resolução no 02 de 09/04/2020 FNDE. NF-e 404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 360,00 |
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. fornecimento de Gêneros Alimentícios (macarrão espaguete), para composição de kit alimentação, das crianças das Creches, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE/PNAE, conforme Resolução no 02 de 09/04/2020 FNDE. NF-e 407. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 540,00 |
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. fornecimento de Gêneros Alimentícios (macarrão espaguete), para composição de kit alimentação, dos alunos do Pré-escolar, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE/PNAE, conforme Resolução no 02 de 09/04/2020 FNDE. NF-e 406. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 1.485,00 |
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. fornecimento de Gêneros Alimentícios (macarrão espaguete), para composição de kit alimentação, dos alunos do Ensino Fundamental, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE/PNAE, conforme Resolução no 02 de 09/04/2020 FNDE. NF-e 405. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 357,00 |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. fornecimento de Gêneros Alimentícios (canjiquinha e leite de vaca UHT integral), para merenda dos alunos da Comunidade do Felipe/Quilombola, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE/PNAE. NF-e 11560. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 408,00 |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. fornecimento de Gêneros Alimentícios (canjiquinha e leite de vaca UHT integral), para merenda das crianças das Creches, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE/PNAE. NF-e 11559. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 612,00 |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. fornecimento de Gêneros Alimentícios (canjiquinha e leite de vaca UHT integral), para merenda dos alunos do Pré-escolar, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE/PNAE. NF-e 11557. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 1.683,00 |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. fornecimento de Gêneros Alimentícios (canjiquinha e leite de vaca UHT integreal), para merenda dos alunos do Ensino Fundamental, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE/PNAE. NF-e 11558. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2021 | Valor: 775,60 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES MERCEARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. fornecimento de Gêneros Alimentícios (arroz e feijão), para composição de kit alimentação, dos alunos da Comunidade do Felipe/Quilombola, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE/PNAE, conforme Resolução no 02 de 09/04/2020 FNDE. NF-e 1395. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2021 | Valor: 886,40 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES MERCEARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. fornecimento de Gêneros Alimentícios (arroz e feijão), para composição de kit alimentação, das crianças das Creches, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE/PNAE, conforme Resolução no 02 de 09/04/2020 FNDE. NF-e 1394. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2021 | Valor: 1.329,60 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES MERCEARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. fornecimento de Gêneros Alimentícios (arroz e feijão), para composição de kit alimentação, dos alunos do Pré-escolar, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE/PNAE, conforme Resolução no 02 de 09/04/2020 FNDE. NF-e 1393. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2021 | Valor: 3.656,40 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES MERCEARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. fornecimento de Gêneros Alimentícios (arroz e feijão), para composição de kit alimentação, dos alunos do Ensino Fundamental, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE/PNAE, conforme Resolução no 02 de 09/04/2020 FNDE. NF-e 1392. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2021 | Valor: 236,64 |
Credor: RCM locação de Máquinas Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente aquisição de escórias para manutenção de estradas e vias rurais. NF-e 40369 e 40381. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2021 | Valor: 281,14 |
Credor: EMBRATERR AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente peças/ 1o revisão (10.000 KM) dos veículos: Gol RGA-7D19 - Secretaria Municipal de Saúde. NF. 108.577. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2021 | Valor: 290,00 |
Credor: EMBRATERR AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente serviço mecânico/1o revisão (10.000 KM) dos veículos: Gol RGA-7D19 - Secretaria Municipal de Saúde. NFS-e 18559. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2021 | Valor: 10.380,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.122.0032.2137 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês de março/2021, conforme comprovante anexo. Enfrentamento da emergência COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2021 | Valor: 8.400,00 |
Credor: TDF COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente aquisição de lixeiras galvanizadas (ambiental), com pés fixos de sustentação, para manutenção da limpeza de ruas e avenidas, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. NF-e 1331. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2021 | Valor: 23.611,20 |
Credor: SIMSAUDE SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente serviços médicos generalizados para manutenção da Atenção Primária - Posto de Saúde Da Maria Raimunda do Carmo Motta. NFS-e 174. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 240,46 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de gasolina comum para a máquina Roçadeira Husqvarna 143 RII, da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. NF-e 15661. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 968,91 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de gasolina comum, para os veículos Spin RFR-9H22, Palio OXH-6680, Celta HMN-7710 e Palio OXH-6676, da Secretaria Municipal de Educação. NF-e 15658. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.429,67 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de óleo diesel B S10 e Arla 32, para os veículos Ambulância Peugeot RMI-4B33 e Minivan Citroen Jumpy QUE-9617, da Secretaria Municipal de Saúde. NF-e 15666. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 2.663,46 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de óleo diesel B S-10 e Arla 32, para os veículos Caminhão PYA-3063 e Caminhão Compactador de Lixo QNS-0930, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. NF-e 15663. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 271,70 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de gasolina comum, para o veículo Fiat Strada HNP-0348, da Secretaria Municipal de Educação. NF-e 15655. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.131,96 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0002.2018 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente fornecimento de gasolina comum, para o veículo Palio Weekend QMV-0001, Viatura da Polícia Militar. NF-e 15659. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 246,72 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de gasolina comum, para o veículo Palio OXG-6518, da Secretaria Municipal de Saúde. NF-e 15665. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 290,47 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento gasolina comum, para o veículo Prisma OWY-6971, do Gabinete do Prefeito Municipal. NF-e 15653. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 605,29 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de gasolina comum, para o veículo Renault Sandero PUE-7597, do Conselho Tutelar. NF-e 15656. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 644,15 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de álcool e gasolina comum, para o veículo Citroen Aircross PBL-2301, da Secretaria Municipal de Assistência Social. NF-e 15657. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 2.566,47 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de óleo diesel B S10, para os veículos Caminhão Pipa QNV-2594 e Caminhão Báscula OXD-3096; e para a máquina Retroescavadeira, da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. NF-e 15660. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 384,21 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de gasolina comum, para o veículo Fiat Strada Trek HMG-3433, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. NF-e 15664. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2021 | Valor: 3.290,00 |
Credor: MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente aquisição de roundup (Glifosato/Herbicida), para manutenção de vias públicas, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. NF-e 1558. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2021 | Valor: 1.163,60 |
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.122.0032.2137 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção da UBS e Posto de Saúde. Sit. de emergência CORONAVÍRUS - COVID 19, com recursos do FNS/CORONAVÍRUS. Decretos no 026/20; 028/20; 029/20; 042/20; 043/20; 044/20; 050/20; 051/2020; 052/2020; 074/2020; 079/2020; 086/2020; 089/2020; 093/2020; 110/2020; 122/2020; 123/2020; 138/2020; 153/2020; 158/2020; 016/2021; 017/2021; e 020/2021. NF-e 5589. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 190,80 |
Credor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de expediente para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. NF. 15121. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 434,40 |
Credor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de expediente para manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 15120. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2021 | Valor: 618,18 |
Credor: Nilza Rosalina Viana Correa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente locação de imóvel casa residencial situada no Centro, na Avenida Coronel João da Motta Ribeiro 197B, para atendimento de Fisioterapia - Secretaria Municipal de Saúde. 09 a 28/02/2021 (20 dias). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2021 | Valor: 17.302,00 |
Credor: ORGANIZACAO SAO PEDRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente locação de retroescavadeira, com operador, 70KW, tração 4x4, articulação central, 4348.0 mm de profundidade de escavação, para manutenção de estradas vicinais, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. NFS-e 386. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2021 | Valor: 13.188,20 |
Credor: ORGANIZACAO SAO PEDRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de caminhão traçado, com motorista, para manutenção de estradas vicinais, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. NFS-e 384. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 3.197,00 |
Credor: Cimed Indústria Farmacêutica de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos. Pregão no 155/2020. ARPE no 231.2/2020. Decreto Mun. no 127/2020 - 1o Ciclo de Abastecimento/2021. Recursos do FNS/ Assistência Farmacêutica. NF.595.847. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2021 | Valor: 655,32 |
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos. Pregão no 155/2020. ARPE no 231.2/2020. Decreto Mun. no 127/2020 - 1o Ciclo de Abastecimento/2021. NF-e 246939. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2021 | Valor: 1.092,40 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos. Pregão no 155/2020. ARPE no 231.2/2020. Decreto Mun. no 127/2020 - 1o Ciclo de Abastecimento/2021. NF. 510610. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2021 | Valor: 1.324,45 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos. Pregão no 155/2020. ARPE no 231.2/2020. Decreto Mun. no 127/2020 - 1o Ciclo de Abastecimento/2021. NF. 69055. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2021 | Valor: 962,19 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos para manutenção da Unidade Básica de Saúde e do Posto de Saúde. Pregão no 155/2020. ARPE no 231.2/2020. Decreto Mun. no 127/2020 - 1o Ciclo de Abastecimento/2021. NF. 69056. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2021 | Valor: 3.355,20 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos. Pregão no 155/2020. ARPE no 231.2/2020. Decreto Mun. no 127/2020 - 1o Ciclo de Abastecimento/2021. NF-e 347358. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2021 | Valor: 965,20 |
Credor: Multifarma Comercial LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de insumos para tratamento de Diabetes para manutenção da Farmácia de Todos. Pregão no 117/2020. ARPE no 145/2020. Decreto Mun. no 82/2020. NF. 151098. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de insumos para tratamento de Diabetes para manutenção da Farmácia de Todos. Pregão no 117/2020. ARPE no 145/2020. Decreto Mun. no 82/2020. NF-e 74479. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2021 | Valor: 175,00 |
Credor: LUCIO SEBASTIAO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente serviços de borracharia prestados no Caminhão VW Báscula OXD-3096, da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. NFS-e 159. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2021 | Valor: 651,70 |
Credor: COPY & LOC COPIADORA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente locação de uma impressora/copiadora monocromática para manutenção do Ensino Fundamental. Fevereiro/2021. Nota de Cobrança de Locação No 11672. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2021 | Valor: 5.400,00 |
Credor: TAISMARA RODRIGUES NEPOMUCENO SOUZA 09614600675 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Referente serviços eletromecânicos e hidráulicos para manutenção e reparação de bombas, painéis de comando, redes elétricas e hidráulicas em poços artesianos, nas Comunidades: NS Graças, Caiana, Estiva 1 e 2, Boa Bista 1 e 2, Quirinos, 5 Irmãos, DM João, M Redondo, F Soares, Est Serra, Leme, Carretão, Felipe e Serrinha. NFS-e 58. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2021 | Valor: 5.400,00 |
Credor: REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente serviços técnicos especializados de avaliação de gestão e auditoria da gestão 2020. Valor de 20% do contrato conforme cláusula terceira. NFS-e 2021/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2021 | Valor: 1.350,00 |
Credor: N & N MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.1044 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Referente aquisição de cadeiras (tipo secretária, giratória, braços e base regulagem de altura e rodinhas); e mesas para escritório com 3 gavetas (MDF 15mm), para manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. NF-e 5783. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2021 | Valor: 1.250,00 |
Credor: ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de expediente para manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF.3703. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.449,00 |
Credor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Referente confecção de envelope kraft A4 timbrado, ficha de registro de empregado 22x32cm, e pasta arquivo com logomarca da Administração 25,5x33,5cm para manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NFS-e 160/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2021 | Valor: 183,30 |
Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente fornecimento de gás liquefeito de petróleo (botijão de 13 kg), para manutenção do Ensino Pré-Escolar, da Secretaria Municipal de Educação. NF-e 186. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2021 | Valor: 91,65 |
Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente fornecimento de gás liquefeito de petróleo (botijão de 13 kg) para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. NF184. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2021 | Valor: 366,60 |
Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente fornecimento de gás liquefeito de petróleo (botijão de 13 kg), para manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. NF-e 183. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSE NILSON SANTOS 00122470656 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0025.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar - Pré-Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente serviços de borracharia prestados no Palio OXH-6676 - Secretaria Municipal de Educação. NFS-e 0057/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSE NILSON SANTOS 00122470656 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente serviços de borracharia prestados no Citroen Aircross PBL-2301 da Assistência Social. NFS-e 0056/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2021 | Valor: 160,00 |
Credor: JOSE NILSON SANTOS 00122470656 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente serviços de borracharia prestados nos veículos Toyota HMM-3613 e Fiat Strada Trek HMG-3433, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. NFS-e 59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 192,00 |
Credor: EMERSON VIANA LIMA 00006964630 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente manutenção, instalação e reparação da rede de computadores (wi-fi e cabeadas) - E. M. Cel. Júlio Vasconcelos Motta. NFS-e 0215. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2021 | Valor: 230,52 |
Credor: ALFA CENTRO DE CONTATOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviço do call center e locação de sistema de gestão (software) para manutenção da iluminação pública municipal. Fevereiro/2021 NFS-e 041/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2021 | Valor: 970,90 |
Credor: MARCELO SIMONI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente aquisição de agendas permanentes 120x210mm para manutenção do Ensino Fundamental. NF. 2617. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 2.274,29 |
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos para manutenção do Posto de Saúde e da Unidade Básica de Saúde. NF. 4595. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 192,00 |
Credor: EMERSON VIANA LIMA 00006964630 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente manutenção, instalação e reparação da rede de computadores (wi-fi e cabeadas) - Secretaria Municipal de Transporte e Logística. NFS-e 0208. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 64,50 |
Credor: EMERSON VIANA LIMA 00006964630 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente manutenção, instalação e reparação da rede de computadores (wi-fi e cabeadas)- Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. NFS-e 0213. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 177,00 |
Credor: EMERSON VIANA LIMA 00006964630 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente manutenção, instalação e reparação da rede de computadores (wi-fi e cabeadas) -Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. NFS-e 0212. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 87,00 |
Credor: EMERSON VIANA LIMA 00006964630 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente manutenção, instalação e reparação da rede de computadores (wi-fi e cabeadas) - Secretaria Municipal de Educação. NFS-e 0211/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 684,00 |
Credor: EMERSON VIANA LIMA 00006964630 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente manutenção, instalação e reparação da rede de computadores (wi-fi e cabeadas) - Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. NFS-e 0207. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 170,00 |
Credor: EMERSON VIANA LIMA 00006964630 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente manutenção, instalação e reparação da rede de computadores (wi-fi e cabeadas) -Secretaria Municipal de Assistência Social. NFS-e 0209. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 335,00 |
Credor: EMERSON VIANA LIMA 00006964630 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente manutenção, instalação e reparação da rede de computadores (wi-fi e cabeadas) - Secretaria Municipal de Saúde. NFS-e 0210. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: EMERSON VIANA LIMA 00006964630 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente manutenção, instalação e reparação da rede de computadores (wi-fi e cabeadas) - Secretaria Municipal de Governo. NFS-e 0214. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2021 | Valor: 435,00 |
Credor: VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Enfermeiro, em regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez Leite". Fevereiro/2021. NFS 3319. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2021 | Valor: 656,33 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Referente reembolso com deslocamento por quilometro rodado, despesas com viagens e estadas para os técnicos especializados. Visitas 02 técnicos 14 e 15/01/2021, e 01 técnico 18 e 19/02/2021, conforme relatório. NFS-e 2021/254. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2021 | Valor: 66,08 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o campo de futebol da Comunidade de Ponte dos Machados. Janeiro e Fevereiro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2021 | Valor: 134,38 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para poço artesiano da Comunidade Rural de Boa Vista. Ins. 3010776429. Janeiro e Fevereiro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 54,79 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Creche Municipal Pequeno Irmãozinho. Janeiro, Fevereiro e Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 55,82 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Creche Municipal Inácio Pereira Lima/Comunidade de Fernando Soares. Janeiro, Fevereiro e Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 80,45 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0002.2018 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Polícia Militar. Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2021 | Valor: 40,59 |
Credor: VISA ELETRO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de expediente (caderno brochurão e grampeador 26/6), para manutenção do Ensino Fundamental, com recursos do FUNDEB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2021 | Valor: 206,52 |
Credor: RCM locação de Máquinas Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente aquisição de escórias para manutenção de estradas e vias rurais. NF-e 40392 e 40398. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2021 | Valor: 281,14 |
Credor: EMBRATERR AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente peças/ 1o revisão (10.000 KM) dos veículos: Gol RGA-7D18 - Secretaria Municipal de Saúde. NF. 108.578. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2021 | Valor: 290,00 |
Credor: EMBRATERR AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente serviço mecânico/1o revisão (10.000 KM) dos veículos: Gol RGA-7D20 - Secretaria Municipal de Saúde. NFS-e 18558. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2021 | Valor: 10.302,29 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Contratação da Empresa ADPM- Administração Pública para os Municípios Ltda., mediante processo de Inexigibilidade de Licitação, para prestação de serviço de Assessoria, Consultoria e Auditoria Contábil e Financeira. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2021 | Valor: 142,02 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de gasolina para a Roçadeira Husqvarna 143 RII da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. NF. 15654. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.211,63 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de diesel S-500 para os veículos: Toyota HMM-3613, caminhão HMM-8233, PYA-3063 e girico - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. NF. 15662. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2021 | Valor: 9.886,61 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de gasolina comum, para os veículos Spin RFR-9H22, Ambulância Fiat Strada RMD-2H17, Gol RGA-7D20, Doblo HNH-0862, Doblo Ambulância PZR-9666, Palio OXH-6676, Uno PYA-3055, Gol RGA-7D18, Gol RGA-7D19, Palio OXH-6680, Toyota Etios QOG-2924, Celta HMN-7710, Ambulância Renault QOI-5145, Uno QNT-5225 e Doblo PYA-3061, da Secretaria Municipal de Saúde. NF-e 15667. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2021 | Valor: 927,27 |
Credor: Nilza Rosalina Viana Correa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente locação de imóvel casa residencial situada no Centro, na Avenida Coronel João da Motta Ribeiro 197B, para atendimento de Fisioterapia - Secretaria Municipal de Saúde. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2021 | Valor: 3.627,07 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos. Pregão no 155/2020. ARPE no 231.2/2020. Decreto Mun. no 127/2020 - 1o Ciclo de Abastecimento/2021. NF. 510976. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: REGIANE DAS DORES SILVÉRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a ajuda financeira que lhe foi concedida por esta por prefeitura, para pagamento de 01 mês de aluguel de um imóvel, por ser pessoa carente deste município. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2021 | Valor: 370,00 |
Credor: Márcia Aparecida de Almeida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a ajuda financeira que lhe foi concedida por esta por prefeitura, para pagamento de 01 mês de aluguel de um imóvel, por ser pessoa carente deste município. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.633,98 |
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação Pública, englobando todo o seu parque de iluminação pública do Município de Bom Jesus do Amparo. Fevereiro/2021. NFS-e 10755. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2021 | Valor: 38.931,84 |
Credor: SIMSAUDE SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Referente serviços médicos em regime de plantão presencial de 12 (doze) horas, de domingo a domingo, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez Leite". NFS-e 175. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/03/2021 | Valor: 91,65 |
Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente fornecimento de gás liquefeito de petróleo (botijão de 13 kg), para manutenção do Ensino Pré-Escolar, da Secretaria Municipal de Educação. NF-e 185. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 435,00 |
Credor: Valmiro Alvarenga Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Enfermeiro, em regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez Leite". Fevereiro/2021. NFS 3320. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 574,20 |
Credor: Vanilza Santos Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Técnico em Enfermagem,- regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez . Fevereiro/2021. NFS 3311. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2021 | Valor: 29,34 |
Credor: COPY & LOC COPIADORA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0002.2106 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Controladoria Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente locação de impressora/copiadora monocromática para a Controladoria Interna. Fevereiro/2021 - Fatura 11665. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2021 | Valor: 240,00 |
Credor: LUCIO SEBASTIAO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. serv. de borracharia prestados nos caminhões de placas OXD-3096 e QNV-2594; retroescavadeira e patrol - Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. NFS-e 0155/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2021 | Valor: 140,00 |
Credor: LUCIO SEBASTIAO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente serviços de borracharia prestados no veículo Van Citroen Jumpy Eurolaf QUE-9617, da Secretaria Municipal de Saúde. NFS-e 158. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2021 | Valor: 210,00 |
Credor: LUCIO SEBASTIAO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0025.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar - Pré-Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. serv. de borracharia prestados no ônibus GVQ-5692 e Van Renault QNT-5232 - Secretaria Municipal de Educação. NFS-e 0156/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2021 | Valor: 235,00 |
Credor: LUCIO SEBASTIAO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente serviços de borracharia prestados no caminhão Iveco PYA-3063 e girico - Secretaria Municipal de Agricultura. NFS-e 0157/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSE NILSON SANTOS 00122470656 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. serv. de borracharia prestados no Palio Fire OXH-6518 da Secretaria Municipal de Saúde. NFS-e. 0058/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2021 | Valor: 421,88 |
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente coleta, transporte e tratamento, incineração e destinação final de resíduos de material hospitalar da UBS e Posto de Saúde. NFS-e 52123. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2021 | Valor: 230,52 |
Credor: ALFA CENTRO DE CONTATOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviço do call center e locação de sistema de gestão (software) para manutenção da iluminação pública municipal. Janeiro/2021 NFS-e 045/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 2.579,56 |
Credor: TIM CELULAR S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente serviço de telefonia móvel em diversos aparelhos celulares desta Administração. Fevereiro/2021. Fatura 4438575682. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2021 | Valor: 955,49 |
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos para manutenção do Posto de Saúde e da Unidade Básica de Saúde.NF. 4695. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 870,00 |
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Enfermeiro, em regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez Leite". Fevereiro/2021. NFS 3318. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 1.087,50 |
Credor: NIVIA RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Enfermeiro, em regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez Leite". Fevereiro/2021. NFS 3317. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 1.740,00 |
Credor: Nilton Lemos Dias | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Enfermeiro, em regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez Leite". Fevereiro/2021. NFS 3316. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 435,00 |
Credor: Maria Ferreira da Silva Monteiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Enfermeiro, em regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez Leite". Fevereiro/2021. NFS 3314. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 1.087,50 |
Credor: Márcio Angelo Vieira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Enfermeiro, em regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez Leite". Fevereiro/2021. NFS 3313. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 652,50 |
Credor: Liliane Marques Rocha | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Enfermeiro, em regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez Leite". Fevereiro/2021. NFS 3315. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 1.087,50 |
Credor: ELIANE LIMA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Enfermeiro, em regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez Leite". Fevereiro/2021. NFS 3312. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 574,20 |
Credor: Ronilda Patricia Barbosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Técnico em Enfermagem,- regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez . Fevereiro/2021. NFS 3309. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 574,20 |
Credor: Renata dos Santos Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Técnico em Enfermagem,- regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez . Fevereiro/2021. NFS 3310. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 765,60 |
Credor: MARILAINE LUIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Técnico em Enfermagem,- regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez . Fevereiro/2021. NFS 3308. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 478,50 |
Credor: Maria Iara Gonçalves Soares | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Técnico em Enfermagem,- regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez . Fevereiro/2021. NFS 3307. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 478,50 |
Credor: ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Técnico em Enfermagem,- regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez . Fevereiro/2021. NFS 3306. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2021 | Valor: 6.263,65 |
Credor: ORBIS AMBIENTAL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviço especializado para destinação final em aterro sanitário dos resíduos sólidos urbanos gerados no município de Bom Jesus do Amparo/MG Fevereiro/2021. NFS-e 4995/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 1.680,00 |
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente locação de concentradores de oxigênio para uso domiciliar, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Fatura de Locação 989. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 3.906,33 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de diesel S-10 para os veículos: caminhão OXD-3096, caminhão pipa QNV-2594; e patrol - Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. NF. 15563. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 989,91 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de arla e diesel S-10 para a Minivan Citroen Jumpy QUE-9617 e diesel S-10 para a Amb. Peugeot RMI-4B33 - Secretaria Municipal de Saúde. NF. 15559. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 668,02 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0002.2018 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente fornecimento de gasolina comum para o Palio Wekend QMV-0001 e PUE-8745 - Viatura Policial. NF. 15561 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 1.130,36 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0025.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar - Pré-Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. forn. de gasolina comum para os veículos Celta HMN-7710; Pálio OXH-6676 e OXH-6680; Spin RFR-9H22 , com recursos da SEE/MG PTE. NF. 15558. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2021 | Valor: 28,11 |
Credor: COPY & LOC COPIADORA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente locação de impressora/copiadora monocromática para manutenção da Secretaria Municipal de Governo. Fevereiro/2021 - Fatura 11666. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2021 | Valor: 35,78 |
Credor: COPY & LOC COPIADORA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente locação de uma impressora/copiadora monocromática para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pecuária. Fevereiro/2021 - Fatura 11671. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2021 | Valor: 54,26 |
Credor: COPY & LOC COPIADORA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente locação de uma impressora/copiadora monocromática para manutenção da Secretaria Municipal de Educação. Fevereiro/2021 - Fatura 11670. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2021 | Valor: 30,66 |
Credor: COPY & LOC COPIADORA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente locação de impressora/copiadora monocromática para manutenção do CRAS. Fevereiro/2021 - Fatura 11669. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2021 | Valor: 97,55 |
Credor: COPY & LOC COPIADORA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente locação de impressora/copiadora monocromática para manutenção da UBS e do Posto de Saúde. Fevereiro/2021 - Fatura 11668. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2021 | Valor: 87,92 |
Credor: COPY & LOC COPIADORA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente locação de impressora/copiadora monocromática para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. Fevereiro/2021 - Fatura 11667. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2021 | Valor: 107,00 |
Credor: COPY & LOC COPIADORA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente locação de impressora/copiadora colorida para manutenção da Secretaria Municipal de Governo. Fevereiro/2021 - Fatura 11674. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2021 | Valor: 1.041,00 |
Credor: COPY & LOC COPIADORA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente locação de uma impressora/copiadora colorida para manutenção da Secretaria Municipal de Educação. Fevereiro/2021 - Fatura 11673. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2021 | Valor: 174,38 |
Credor: COPY & LOC COPIADORA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente locação de impressoras copiadoras monocromática para manutenção os Departamentos de Compras, Contábil, Licitações e RH - Secretaria Municipal de Administração. Fevereiro/2021 - Fatura 1164. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 312,36 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Referente postagem de correspondências e malotes para esta Administração. Fevereiro/2021 Fatura 1338008. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 6.193,10 |
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente serviço de acesso à internet banda larga para o Prédio da Prefeitura, Praça Cardeal Mota; comunidades de Felipe, Fernando Soares, Sapé e Campolar. Fevereiro/2021 - NFS 12201; 12189; 12192; 12188; 12197; 12202; e12187. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 278,62 |
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0002.2018 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente serviço de acesso à internet banda larga para a Delegacia de Polícia Militar. Fevereiro/2021 - NFS 12193. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 209,89 |
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente serviço de acesso à internet banda larga para o Telecentro. Fevereiro/2021 - NFS 12203. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 209,89 |
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente serviço de acesso à internet banda larga para a Farmácia de Todos. Fevereiro/2021 - NFS 12196. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 209,89 |
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente serviço de acesso à internet banda larga para a Secretaria Municipal de Saúde. Fevereiro/2021 - NFS 12195. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 209,89 |
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente serviço de acesso à internet banda larga para o CRAS, com recursos do BL PSB FNAS. Fevereiro/2021. NFS. 12194. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 209,89 |
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente serviço de acesso à internet banda larga para o Conselho Tutelar. Fevereiro/2021 - NFS 12200. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 209,89 |
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente serviço de acesso à internet banda larga para a Escola Mun. Cel Júlio Vasconcelos Motta. Fevereiro/2021 - NFS 12199. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 209,89 |
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente serviço de acesso à internet banda larga para a Secretaria Municipal de Transporte. Fevereiro/2021 - NFS 12198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 419,78 |
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente serviço de acesso à internet banda larga para o Posto de Saúde e Unidade Básica. Fevereiro/2021 - NFS 12190 e 12191. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2021 | Valor: 43,97 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Associação de Moradores da Comunidade de Ponte dos Machados. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2021 | Valor: 124,35 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o poço artesiano da Dedé Mané João. Inst. 3014140978. Fevereiro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2021 | Valor: 249,93 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o poço artesiano de Quirinos. Fevereiro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2021 | Valor: 1.349,60 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para poço artesiano de Lemos/Ponte dos Machados. Fevereiro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2021 | Valor: 2.083,46 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para poço artesiano Estiva II. Inst. 3012442443. Fevereiro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2021 | Valor: 1.855,32 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para poço artesiano da Comunidade Rural de Morro Redondo. Fevereiro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2021 | Valor: 1.939,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Comunidade Rural de Cinco Irmãos. Fevereiro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2021 | Valor: 11,25 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para o Cemitério Municipal. Fevereiro/2021. Fatura 001.21.13629090-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2021 | Valor: 150,60 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para prédios (Paço Municipal e Biblioteca). Fevereiro/2021. Fatura 001.21.13629090-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2021 | Valor: 125,95 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para praças e jardins. Fevereiro/2021. Fatura 001.21.13629090-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2021 | Valor: 11,25 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para a Associação Comunitária São Vicente de Paula. Fevereiro/2021. Fatura 001.21.13629090-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2021 | Valor: 56,26 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para sanitários públicos. Fevereiro/2021. Fatura 001.21.13629090-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2021 | Valor: 167,22 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para o Ginásio Poliesportivo e Estádio Raimundo Dias. Fevereiro/2021. Fatura 001.21.13629090-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2021 | Valor: 60,17 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0002.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para o Polícia Civil. Fevereiro/2021. Fat. no 001.21.12095624-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 14,81 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para a Farmácia Municipal. Fevereiro/2021. Fat. no 001.21.12421999-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2021 | Valor: 42,94 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para o Posto de Saúde Da Maria Raimunda do Carmo Motta. com recursos da Atenção Básica. Fatura 001.21.12095645-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 51,82 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para a Escola Municipal Coronel Júlio Vasconcelos Motta. Fevereiro/2021. Fat. 001.21.11814789-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 144,47 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para o Estádio do Santa Rita/Campolar. Fevereiro/2021. Fat. 001.21.12368505-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2021 | Valor: 11,25 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para a Praça Maria Maura Muniz Dias, bairro Padre Pessoa. Fevereiro/2021. Fatura 001.21.12808422-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 22,49 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para a Creche Municipal Cantinho do Céu. Fevereiro/2021. Fat. 001.21.12406002-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2021 | Valor: 64,69 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para a Unidade Básica de Saúde, com recursos da Atenção Básica. Fatura 001.21.12422000-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 133,14 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para o Resfriador de Leite. Fevereiro/2021. Fat. 001.21.11768144-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 22,49 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para a Creche Maria Claudina D. Duarte-Comunidade de Campolar. Fevereiro/2021. Fat. 001.21.12368585-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 2.255,04 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0030.2045 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Referente INSS de Prestadores de serviços, no mês de março/2021, conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/03/2021 | Valor: 13.774,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/03/2021 | Valor: 275,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2021 | Valor: 298,74 |
Credor: RCM locação de Máquinas Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente aquisição de escórias para manutenção de estradas e vias rurais. NF-e 40408 e 40414. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2021 | Valor: 281,14 |
Credor: EMBRATERR AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente peças/ 1o revisão (10.000 KM) dos veículos: Gol RGA-7D20 - Secretaria Municipal de Saúde. NF. 108.576. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2021 | Valor: 290,00 |
Credor: EMBRATERR AUTOMÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente serviço mecânico/1o revisão (10.000 KM) dos veículos: Gol RGA-7D18 - Secretaria Municipal de Saúde. NFS-e 18557. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2021 | Valor: 1.062,50 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos. Pregão no 155/2020. ARPE no 231.2/2020. Decreto Mun. no 127/2020 - 1o Ciclo de Abastecimento/2021. NF-e 512988. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 350,00 |
Credor: GLÓRIA SIMÕES DE SOUZA QUEIROZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a ajuda financeira que lhe foi concedida por esta por prefeitura, para pagamento de 01 mês de aluguel de um imóvel, por ser pessoa carente deste município. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2021 | Valor: 620,00 |
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Termo de filiação entre AMM - Associação Mineira de Município e o município de Bom Jesus do Amparo/MG, conforme Lei Municipal no1368/2018. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 550,00 |
Credor: ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente hospedagem dos sítios eletrônicos institucional, diário eletrônico e portal da transparência da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Amparo/MG, incluindo ainda os serviços de atualização mensal, suporte técnico e treinamento. Março/2021. NFS-e 2021/591. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 340,00 |
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente publicação dos atos oficiais por meio do Diário Municipal Online. Março/2021. NFS-e 2021/553. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: EDMAR DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Ref. locação do imóvel casa residencial situada na Praça Pe José Dias Duarte, no 64, bairro Centro, onde encontra-se instalada a Secretaria Municipal de Saúde. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2021 | Valor: 6.432,00 |
Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Cooperação mútua entre as partes visando promover a ampliação e fortalecimento da capacidade econômica, social, política e administrativa do MUNICÍPIO mediante a prestação de assist. técnica nas áreas de atuação da AMEPI. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2021 | Valor: 31.457,61 |
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0030.2115 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados Pelos Consórcios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços ambulatoriais, exames e consultas especializados, remoção de pacientes em UTI móvel/ambulância e cirurgias, conforme relação em anexo. Fevereiro/2021. NFS-e 1555/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2021 | Valor: 5.000,00 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente repasse dos recursos financeiros necessários a execução do programa de desenvolvimento rural do município, conforme convênio firmado. Março/2021. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2021 | Valor: 115,00 |
Credor: LUCIO SEBASTIAO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente serviços de borracharia prestados no Caminhão Compactador de Lixo QNS-0930 e no Caminhão PYA-3063, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. NFS-e 160. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2021 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSE NILSON SANTOS 00122470656 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente serviços de borracharia prestados no veículo Palio OXH-6518, da Secretaria Municipal de Saúde. NFS-e 60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2021 | Valor: 1.680,00 |
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente locação de concentradores de oxigênio para uso domiciliar. Fatura 0989. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente recarga de balas de oxigênio para manutenção do Posto de Saúde Da Maria Raimunda do Carmo Motta e Unidade Básica de Saúde. NF-e 17152. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/03/2021 | Valor: 452,04 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. fornecimento de gasolina comum para o Palio Fire OXH-6518 da Secretaria Municipal de Saúde. NF. 15562. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.023,00 |
Credor: Júlio Vasconcelos da Motta Macieira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Referente locação de uma sala localizada na rua Alferes Pessoa de Faria, no 20 - loja no 05, Bairro Centro, onde encontra-se instalado o Telecentro Comunitário e Biblioteca Municipal. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: Sueli Maria Silva Dias Gonçalves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Ref. locação de imóvel casa residencial situada na Praça Pe. José Dias Duarte, n 246, Centro - onde encontra-se instalado o Conselho Tutelar. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 937,00 |
Credor: Expedito Geraldo Duarte | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Ref. locação de imóvel casa residencial, situada na Rua Tenente Antônio Manoel da Fonseca, n 277, Centro - onde encontra-se instalado o CRAS, com recursos do BL PSB FNAS. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 937,00 |
Credor: Luthiene de Freitas Motta Dias | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Ref. locação de imóvel casa residencial situada na Rua Amparo Futebol Clube, n 100, bairro: Padre Pessoa - onde encontra-se instalada a Creche Municipal Cantinho do Céu. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 720,00 |
Credor: Wanda de Fatima Barbosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Ref. locação de casa residencial, situada na localidade do Fernando Soares - onde encontra-se instalada a Creche Municipal Inácio Pereira Lima. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Elizangela Aparecida Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a ajuda financeira que lhe foi concedida por esta por prefeitura, para pagamento de 01 mês de aluguel de um imóvel, por ser pessoa carente deste município. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2021 | Valor: 385,08 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Saúde. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2021 | Valor: 191,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Escola Municipal Cel. Júlio Vasconcelos Motta. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2021 | Valor: 718,66 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para poço artesiano da Comunidade Rural de Boa Vista. Inst. 3014106020. FZ.M.N. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2021 | Valor: 56,23 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o Conselho Tutelar. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2021 | Valor: 551,89 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o Posto de Saúde, com recursos da Atenção Básica. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 710,95 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Garagem/ Secretaria Municipal de Transportes. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 248,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o Resfriador de Leite. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 9.899,56 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para poços artesianos. Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 12.976,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Iluminação Pública. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 100,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a ETE. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 321,56 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para Sanitários Público e Cemitério. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 98,95 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o Ginásio Poliesportivo e Quadra Esportiva/Felipe. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 254,25 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o Centro de Convivência das Comunidades de Fernandos Soares, Felipe e Pedras. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 555,32 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Farmácia Municipal. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 506,58 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Unidade Básica de Saúde. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 52,76 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o Terminal Rodoviário. Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 32,98 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a APAE. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 3.205,26 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para manutenção de prédios, Torre de TV, Torre de Internet na Comunidade de Felipe. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 158,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente ligações telefônicas no telefone 3833-1122 desta Administração. Março/2021. Fat. 1700449357291. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 166,71 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente ligações telefônicas no telefone 3833-1252 desta Administração. Março/2021. Fat. 1700449357332. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 294,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente ligações telefônicas no telefone 3833-1304 do CRAS, com recursos do BL PSB FNAS. Fat. 1700449357337. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 268,36 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente ligações telefônicas no telefone 3833-1542 da Secretaria Municipal de Saúde. Fat. 1700449357363. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 110,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente ligações telefônicas no telefone 3833-1149 da Garagem da Prefeitura e sede da Secretaria Municipal de Transporte. Fat. 1700449357297. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 110,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente ligações telefônicas no telefone 3833-1239 do Conselho Tutelar. Fat. 1700449357327. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 289,51 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente ligações telefônicas no telefone 3833-1246 da Unidade Básica de Saúde, com recursos da Atenção Básica. Fat. 1700449357329. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 174,97 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0023.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente ligações telefônicas no telefone 3833-1358 da Vigilância Sanitária. Fat. 1700449357345. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 222,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente ligações telefônicas no telefone 3833-1234 do Posto de Saúde, com recursos da Atenção Básica. Março/2021. Fat. 1700449357324. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 145,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0002.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente ligações telefônicas no telefone 3833-1572 da Delegacia de Polícia Civil. Março/2021. Fat. 1700449357366. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 84,58 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente ligações telefônicas no telefone 3833-1575 do Telecentro/Sala do Empreendedor. Março/2021. Fat. 1700449357367. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 93,95 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente ligações telefônicas no telefone 3833-1108 da Farmácia Municipal. Março/2021. Fat. 1700449357285. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 117,14 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente ligações telefônicas no telefone 3833-1248 do Ponto de Táxi. Março/2021. Fat. 1700449357330. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 84,58 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0002.2018 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente ligações telefônicas no telefone 3833-1215 da Delegacia de Polícia Militar. Março/2021. Fat. 1700449357317. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 850,14 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente ligações telefônicas no telefone 3833-1222 do Paço Municipal. Março/2021. Fat. 1700449357321. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 64,31 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0002.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para o Polícia Civil. Março/2021. Fat. 001.21.19056156-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/03/2021 | Valor: 18,02 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para o Conselho Tutelar. Março/2021. Fat. 001.21.18242823-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2021 | Valor: 128,67 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para a Escola Municipal Coronel Júlio Vasconcelos Motta. Março/2021. Fat. 001.21.18833889-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 27,69 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para o Estádio do Santa Rita/Campolar. Março/2021. Fat. 001.21.19326085-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 361,24 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para o Velório Municipal. Março/2021. Fat. 001.21.19056167-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2021 | Valor: 39,54 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para a Creche Municipal Cantinho do Céu. Março/2021. Fat. 001.21.18981810-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/03/2021 | Valor: 119,71 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para a Quadra Esportiva. Março/2021. Fat. 001.21.17557415-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/03/2021 | Valor: 23,15 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para a Secretaria Municipal de Saúde. Março/2021. Fat. 001.21.18242978-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/03/2021 | Valor: 77,10 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para o Rodoparque. Março/2021. Fat. 001.21.18242821-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2021 | Valor: 106,10 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para o Resfriador de Leite. Março/2021. Fat. 001.21.18981809-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 22,49 |
Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente fornecimento de água para a Creche Maria Claudina D. Duarte-Comunidade de Campolar. Março/2021. Fat. 001.21.19326163-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2021 | Valor: 14.662,36 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, LEI 12.810 OPP - PROCESSO No 620156546. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 32.320,03 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0030.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Referente INSS dos servidores, no mês de março/2021, conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 9.919,68 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.272.0002.2029 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Referente INSS dos servidores, no mês de março/2021, conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 24.701,41 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.272.0002.2029 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Referente INSS dos servidores, no mês de março/2021, conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.145,67 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.272.0002.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Referente INSS dos servidores, no mês de março/2021, conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 701,82 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.09.272.0002.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Referente INSS dos servidores, no mês de março/2021, conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 36.642,75 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0002.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Referente INSS dos servidores, no mês de março/2021, conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.347,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.07.01.27.813.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 2.153,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.515,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 2.982,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.787,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0023.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 7.026,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0023.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 5.532,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 36.120,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 3.766,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.122.0032.2137 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 9.848,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 5.186,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 2.982,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 4.307,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 34.819,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 2.943,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 22.660,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 2.982,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 15.798,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 4.207,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0003.2135 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 21.496,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 16.908,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 15.928,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.471,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 30.687,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 62.221,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.688,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 12.136,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.272.0002.2028 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Proventos Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 2.536,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 2.982,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 2.982,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.07.01.27.813.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.696,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0026.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Incentivo na Trilha do Conhecimento -Biblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.155,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 2.982,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 5.866,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 2.982,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 3.342,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 3.012,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 3.425,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 2.982,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 5.021,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 29.813,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 14.190,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 2.982,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.420,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 3.071,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 2.982,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 2.990,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0002.2106 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 3.436,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 8.958,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 3.302,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/03/2021 | Valor: 290,64 |
Credor: RCM locação de Máquinas Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente aquisição de escórias para manutenção de estradas e vias rurais. NF-e 40421 e 40430. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/03/2021 | Valor: 220,88 |
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0030.2115 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados Pelos Consórcios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Exames Laboratório Duarte, conforme relação em anexo. Fevereiro/2021. NFS-e 2021/1571. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/03/2021 | Valor: 315,00 |
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente recarga de balas de oxigênio para manutenção do Posto de Saúde Da Maria Raimunda do Carmo Motta e Unidade Básica de Saúde. NF-e 17169. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/03/2021 | Valor: 3.581,36 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de arla e diesel S-10 para o caminhão Iveco PYA-3063 e caminhão compactador de lixo QNS-0930 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. NF. 15565. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/03/2021 | Valor: 4.831,21 |
Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. forn. de gasolina comum p/ veículos: Doblo Amb. PZR-9666; Doblo PYA-3061; Uno Mille PYA-3055; Amb. Renault QOI-5145; Uno Drive QNT5225; Gol RGA-7D18; Gol RGA-7D19; Gol RGA-7D20; e Amb Strada RMD-2h17 - Secretaria Municipal de Saúde. NF. 15564. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/03/2021 | Valor: 24.765,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/03/2021 | Valor: 75.207,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores no mês Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Referente pagamento da Sentença Judicial no 1025102004402-9/001, no mês março/2021, conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/03/2021 | Valor: 124,62 |
Credor: RCM locação de Máquinas Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente aquisição de escórias para manutenção de estradas e vias rurais. NF-e 40436. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/03/2021 | Valor: 301,12 |
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2114 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com Consórcios | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Contribuição para manutenção dos Investimentos do consórcio Ciscel, conforme Resolução no 001 de 28 de julho de 2020 e Ofício Ciscel/Cont/006-2020. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/03/2021 | Valor: 1.414,46 |
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2114 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com Consórcios | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Contribuição para manutenção de Outras Despesas Correntes do consórcio Ciscel, conforme Resolução no 001 de 28 de julho de 2020 e Ofício Ciscel/Cont/006-2020. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/03/2021 | Valor: 3.167,42 |
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2114 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com Consórcios | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Contribuição para manutenção das Despesas de Pessoal e Encargos Sociais do consórcio Ciscel, conforme Resolução no 001 de 28 de julho de 2020 e Ofício Ciscel/Cont/006-2020. Março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/03/2021 | Valor: 155,00 |
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente recarga de balas de oxigênio para manutenção do Posto de Saúde Da Maria Raimunda do Carmo Motta e Unidade Básica de Saúde. NF-e 17176. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/03/2021 | Valor: 142,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente ligações telefônicas no telefone 3833-1376 da Escola Municipal Cel. Júlio Vasconcelos Motta. Fat. 1700449357347. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Referente pagamento da Sentença Judicial no 1025102004402-9/001, no mês março/2021, conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/03/2021 | Valor: 234,36 |
Credor: RCM locação de Máquinas Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente aquisição de escórias para manutenção de estradas e vias rurais. NF-e 40448 e 40449. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/03/2021 | Valor: 160,00 |
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente recarga de balas de oxigênio para manutenção do Posto de Saúde Da Maria Raimunda do Carmo Motta e Unidade Básica de Saúde. NF-e 17207. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/03/2021 | Valor: 14.036,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores aposentados no mês de março/2021, conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/03/2021 | Valor: 678,48 |
Credor: RCM locação de Máquinas Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente aquisição de escórias para manutenção de estradas e vias rurais. NF-e 40455, 40456, 40462, 40463, 40467 e 40468. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/03/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente recarga de balas de oxigênio para manutenção da Unidade Básica de Saúde. NF. 17225. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.979,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente Folha de Pagamento dos servidores aposentados no mês de março/2021, conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/03/2021 | Valor: 447,54 |
Credor: RCM locação de Máquinas Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente aquisição de escórias para manutenção de estradas e vias rurais. NF-e 40470, 40471, 40475 e 40476. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/03/2021 | Valor: 296,82 |
Credor: RCM locação de Máquinas Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente aquisição de escórias para manutenção de estradas e vias rurais. NF-e 40483, 40484 e 40488. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/03/2021 | Valor: 636,60 |
Credor: RCM locação de Máquinas Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente aquisição de escórias para manutenção de estradas e vias rurais. NF-e 40490, 40491, 40498, 40499, 40503 e 40504. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/03/2021 | Valor: 482,40 |
Credor: RCM locação de Máquinas Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente aquisição de escórias para manutenção de estradas e vias rurais. NF-e 40511, 40512, 40514, 40515 e 40516. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/03/2021 | Valor: 374,28 |
Credor: RCM locação de Máquinas Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente aquisição de escórias para manutenção de estradas e vias rurais. NF-e 40517, 40518, 40522 e 40524. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/03/2021 | Valor: 329,52 |
Credor: RCM locação de Máquinas Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente aquisição de escórias para manutenção de estradas e vias rurais. NF-e 40526, 40529 e 40532. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/03/2021 | Valor: 125,64 |
Credor: RCM locação de Máquinas Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente aquisição de escórias para manutenção de estradas e vias. NF. 40513. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 04/03/2021 | Valor: 3,49 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Referente retenção do FEP, para o PASEP, março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/03/2021 | Valor: 0,04 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Referente retenção do ITR, para o PASEP, março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 10/03/2021 | Valor: 18,83 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Referente retenção do IPI, para o PASEP, março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 17/03/2021 | Valor: 4.178,94 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Referente retenção do FPM, para o PASEP, março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/03/2021 | Valor: 1.159,04 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Referente retenção do FPM, para o PASEP, março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 19/03/2021 | Valor: 0,04 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Referente retenção do ITR, para o PASEP, março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 01/03/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 47595-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 19/03/2021 | Valor: 9,16 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Referente retenção do IPI, para o PASEP, março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 01/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 75294-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 22/03/2021 | Valor: 151,97 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Referente retenção do FEP, para o PASEP, março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 02/03/2021 | Valor: 52,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 47595-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 25/03/2021 | Valor: 3,96 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Referente retenção do FEP, para o PASEP, março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 02/03/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 75294-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.832,06 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Referente retenção do FPM, para o PASEP, março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 03/03/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 47595-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 30/03/2021 | Valor: 0,16 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Referente retenção do ITR, para o PASEP, março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 03/03/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 75294-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 30/03/2021 | Valor: 5,82 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Referente retenção do IPI, para o PASEP, março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 04/03/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 47595-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 30/03/2021 | Valor: 27,98 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Referente retenção do FPM, ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO - LC 176/2020, para o PASEP, março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 04/03/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 75294-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 31/03/2021 | Valor: 9.579,33 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Referente PASEP, com período de apuração no mês março/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 05/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 47595-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 05/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 75294-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 08/03/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 47595-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 08/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 75294-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 09/03/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 29708-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 10/03/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 29708-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 10/03/2021 | Valor: 135,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 47595-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 10/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 67067-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 10/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 68439-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 10/03/2021 | Valor: 167,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 75294-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 11/03/2021 | Valor: 52,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 29708-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 11/03/2021 | Valor: 62,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 47595-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 11/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 68439-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 11/03/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 75294-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 12/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 75294-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 15/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 47595-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 15/03/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 75294-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 16/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 47595-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 16/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 75294-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 17/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 47595-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 22/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 29708-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 22/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 47595-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 22/03/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 75294-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 23/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 75294-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 24/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 47595-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 24/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 73071-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 31/03/2021 | Valor: 59,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Patrimônio Histórico, Cultural e Material | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Igreja Matriz. Março/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 25/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 75294-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 29/03/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 29708-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 69 | Data: 29/03/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 47595-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 70 | Data: 29/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 67067-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 71 | Data: 29/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 73071-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 72 | Data: 29/03/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 75294-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 73 | Data: 31/03/2021 | Valor: 13,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 29708-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 31/03/2021 | Valor: 62,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 47595-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 75 | Data: 31/03/2021 | Valor: 98,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 73071-8, Pag Salário Crédito Conta. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 76 | Data: 31/03/2021 | Valor: 116,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | |||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente pagamento de tarifas de extratos em conta corrente 75294-0. |
Total das liquidações: | 1.299.371,90 |