ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Amparo

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 0,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 9,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 22/11/2019	Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 25/11/2019	Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 27/11/2019	Valor: 17,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 5,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/11/2019	Valor: 60,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Aparecida de Souza da Silva
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/11/2019	Valor: 55,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Aparecida de Souza da Silva
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/11/2019	Valor: 49,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Aparecida de Souza da Silva
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 103,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Brenda Carla dos Santos
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 76,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 105,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 121,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 158,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: Comercial Vener LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: Comercial Vener LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 127,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 854,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 367,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 1.668,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 2.391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/11/2019	Valor: 105,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Renilda Socorro dos Santos Silva
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/11/2019	Valor: 127,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Renilda Socorro dos Santos Silva
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/11/2019	Valor: 106,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Renilda Socorro dos Santos Silva
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: NF VEICULOS LTDA.
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 422,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: NF VEICULOS LTDA.
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 368,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: NF VEICULOS LTDA.
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 538,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: NF VEICULOS LTDA.
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 92,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: LUCIO SEBASTIAO DOS SANTOS
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/11/2019	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/11/2019	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Ivarlice Motta Fonseca
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 67059-6
Credor: Ivarlice Motta Fonseca
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 256,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 72066-6
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 201,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: Comercial Vener LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: Comercial Vener LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 100,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: Comercial Vener LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 19,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 54,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: LUIZ CLÁUDIO DO NASCIMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 67,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: LUIZ CLÁUDIO DO NASCIMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 132,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: LUIZ CLÁUDIO DO NASCIMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 155,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: LUIZ CLÁUDIO DO NASCIMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 41,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: LUIZ CLÁUDIO DO NASCIMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 101,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: BSM ATACADISTA EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 212,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 264,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 140,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 178,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 39,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 49,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: BSM ATACADISTA EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 49,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: BSM ATACADISTA EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 84,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: BSM ATACADISTA EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 50,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CARLINHOS BORGES MORAIS DA SILVA
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 79,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CARLINHOS BORGES MORAIS DA SILVA
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 247,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 856,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/11/2019	Valor: 5,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104			Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 120,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: Jaqueline Carla Motta Dias
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 186,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: Jaqueline Carla Motta Dias
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 306,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: Jaqueline Carla Motta Dias
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 350,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: Jaqueline Carla Motta Dias
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 43,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: Jaqueline Carla Motta Dias
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 1,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 233,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS 88010961604
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 324,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS 88010961604
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 208,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 349,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 348,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 431,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES MERCEARIA
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES MERCEARIA
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 239,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 244,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 461,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2800	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 332,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 149,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CASA DO CARTUCHO EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 46,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 64,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 15,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COMERCIAL SANTA CLARA DE BOM JESUS LTDA
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/11/2019	Valor: 2.482,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Eduardo Junior Pessoa Costa - ME
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 373,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIAO
Funcional Programática: 02.04.01.18.541.0016.2118			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Coleta Seletiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CASA DO CARTUCHO EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 331,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: JOÃO LUIZ SILVA SANTOS 11051377676
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 999,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: JOÃO LUIZ SILVA SANTOS 11051377676
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 7.029,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Comercial Vener LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 14/11/2019	Valor: 2.990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 49,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: BSM ATACADISTA EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 49,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: BSM ATACADISTA EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 115,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: BSM ATACADISTA EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 104,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: BSM ATACADISTA EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/11/2019	Valor: 32,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 72066-6
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0023.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 99,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: BSM ATACADISTA EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/11/2019	Valor: 7.446,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Eduardo Junior Pessoa Costa - ME
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/11/2019	Valor: 4.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/11/2019	Valor: 1.991,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CASA DO CARTUCHO EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 151,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 72066-6
Credor: Comercial Vener LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Comercial Vener LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 257,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: Comercial Vener LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Comercial Vener LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 419,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: Comercial Vener LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 231,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 183,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 59,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 23,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 35,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS 88010961604
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS 88010961604
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 267,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: COMERCIAL SANTA CLARA DE BOM JESUS LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 607,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/11/2019	Valor: 3.201,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 918,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: POSITIVO SEGURANCA ELETRONICA DE ITABIRA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.1044			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: POSITIVO SEGURANCA ELETRONICA DE ITABIRA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.1044			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 202,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 278,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 1.471,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 2.758,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 72066-6
Credor: VICTOR CESAR BRETAS 14316596659
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 1.402,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 2.183,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.17.512.0031.2080			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 689,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 80,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: Maxiliano Luiz Silveira Mota
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 120,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: Maxiliano Luiz Silveira Mota
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 64,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: Maxiliano Luiz Silveira Mota
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 48,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: Maxiliano Luiz Silveira Mota
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 8,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: Maxiliano Luiz Silveira Mota
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 42,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: LUIZ CLÁUDIO DO NASCIMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 4,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: LUIZ CLÁUDIO DO NASCIMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 335,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 265,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 163,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 186,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 33,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 84,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: BSM ATACADISTA EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 101,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: BSM ATACADISTA EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 49,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: BSM ATACADISTA EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 49,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: BSM ATACADISTA EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 1.083,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS 88010961604
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 1.269,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS 88010961604
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 54,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 54,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 57,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 66,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 23,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 33,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 292,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2124			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Realização de Carnaval, Cavalgada e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 01/11/2019	Valor: 165,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2019	Data: 04/11/2019	Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 05/11/2019	Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2019	Data: 11/11/2019	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2019	Data: 14/11/2019	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2019	Data: 18/11/2019	Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2019	Data: 19/11/2019	Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2019	Data: 22/11/2019	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2019	Data: 25/11/2019	Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2019	Data: 27/11/2019	Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/11/2019	Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 72066-6
Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA - ME
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: LUCIO SEBASTIAO DOS SANTOS
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: LUCIO SEBASTIAO DOS SANTOS
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 50,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: BSM ATACADISTA EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 156,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 205,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 91,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 137,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 137,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 110,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 183,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 275,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/11/2019	Valor: 149,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 72066-6
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 67059-6
Credor: CASA DO CARTUCHO EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 963,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.05.01.16.482.0014.2061			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 1.284,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.05.01.16.482.0014.2061			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 2.592,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Eduardo Junior Pessoa Costa - ME
Funcional Programática: 02.05.01.16.482.0014.2061			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 1.876,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COMERCIAL SANTA CLARA DE BOM JESUS LTDA
Funcional Programática: 02.05.01.16.482.0014.2061			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 2.160,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Eduardo Junior Pessoa Costa - ME
Funcional Programática: 02.05.01.16.482.0014.2061			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 115,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.05.01.16.482.0014.2061			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 1.542,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COMERCIAL SANTA CLARA DE BOM JESUS LTDA
Funcional Programática: 02.05.01.16.482.0014.2061			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 1.213,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Eduardo Junior Pessoa Costa - ME
Funcional Programática: 02.05.01.16.482.0014.2061			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 1.578,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COMERCIAL SANTA CLARA DE BOM JESUS LTDA
Funcional Programática: 02.05.01.16.482.0014.2061			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COMERCIAL SANTA CLARA DE BOM JESUS LTDA
Funcional Programática: 02.05.01.16.482.0014.2061			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 666,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.05.01.16.482.0014.2061			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.05.01.16.482.0014.2061			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COMERCIAL SANTA CLARA DE BOM JESUS LTDA
Funcional Programática: 02.05.01.16.482.0014.2061			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 1.436,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.05.01.16.482.0014.2061			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 172,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 72066-6
Credor: Ivarlice Motta Fonseca
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 430,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 654,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 437,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 2.318,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 453,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 14/11/2019	Valor: 10.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 67067-7
Credor: Viaje Mais Hotelaria Ltda
Funcional Programática: 02.05.01.08.241.0014.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/11/2019	Valor: 6.030,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Viaje Mais Hotelaria Ltda
Funcional Programática: 02.05.01.08.241.0014.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 35,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: BSM ATACADISTA EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 20,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: BSM ATACADISTA EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 104,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: BSM ATACADISTA EIRELI
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: Multifarma Comercial LTDA
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 132,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: PRATI DONADUZZI - Filial MG
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 1.240,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 663,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 428,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 926,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: DUPATRI HOSPITALAR
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 2.894,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 71210-8
Credor: PRATI DONADUZZI - Filial MG
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 1.288,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 71210-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 395,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 72066-6
Credor: Cimed Indústria Farmacêutica de Medicamentos LTDA
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 191,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 176,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 67062-6
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 532,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 509,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 285,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 72066-6
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 606,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 72066-6
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS 88010961604
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 363,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS 88010961604
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 5.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 15.439,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 1.121,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 21.046-3
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 1.439,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 3.140,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 870,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.06.122.0002.2016			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atiividades de Segurança Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 962,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 260,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 455,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 521,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 198,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 75,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 11.855,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 14.524,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 895,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 5.943,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 130,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 1.142,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 934,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 912,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COMERCIAL SANTA CLARA DE BOM JESUS LTDA
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0026.2068			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. e Incentivo na Trilha do Conhecimento -Biblioteca Municipal.			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 4.678,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 1.975,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 50007-0
Credor: O3L Arquitetura Ltda
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2136			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Patrimônio Histórico, Cultural e Material			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 188,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 72066-6
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 956,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: CASA DO CARTUCHO EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 14/11/2019	Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 72066-6
Credor: Papelaria Souza Almeida LTDA - ME
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0023.2051			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 13,80
Nº do documento: 852.104		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 514,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2124			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Realização de Carnaval, Cavalgada e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: LUCIO SEBASTIAO DOS SANTOS
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 84,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 1.615,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 76.405-1
Credor: DELCIO LIMA CALDEIRA JUNIOR
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 1.615,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 76.405-1
Credor: ULLIMA MARIA PEREIRA GASPAR
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 1.615,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 76.405-1
Credor: VANESSA CRISTINA BORGES RIBEIRO
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 382,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 76.405-1
Credor: ADRIANA MARIA DOS SANTOS
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 765,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 76.405-1
Credor: MARILAINE LUIZ
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 382,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 76.405-1
Credor: MARILAINE LUIZ
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 861,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 76.405-1
Credor: Maria Iara Gonçalves Soares
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 478,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 76.405-1
Credor: Maria de Fátima Pinto
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 861,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 76.405-1
Credor: Patricia Antonieta Matos
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 382,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 76.405-1
Credor: Vanilza Santos Melo
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 191,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 76.405-1
Credor: Vanilza Santos Melo
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 1.957,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 76.405-1
Credor: ANGELI LUCIA COSTA
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 2.175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 76.405-1
Credor: ELIANE LIMA COSTA
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 1.305,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 76.405-1
Credor: NIVIA RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 1.305,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 76.405-1
Credor: TAMARA OLIVEIRA CASTRO
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 76.405-1
Credor: VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Ivarlice Motta Fonseca
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 349,00
Nº do documento: 853.653		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Kele Neves Lima
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 465,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 2.205,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 50007-0
Credor: TWR CONSULTORIA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2124			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Realização de Carnaval, Cavalgada e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 1.099,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Ivarlice Motta Fonseca
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.325,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 14/11/2019	Valor: 68,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 156,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/11/2019	Valor: 8.154,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: FUNDACAO CEFETMINAS
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 717,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares LTDA
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 45,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Ivarlice Motta Fonseca
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 777,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: Ivarlice Motta Fonseca
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 5.652,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: EW SERVICOS MEDICOS
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 6.460,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: DELCIO LIMA CALDEIRA JUNIOR
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 8.075,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: ULLIMA MARIA PEREIRA GASPAR
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 3.230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: VANESSA CRISTINA BORGES RIBEIRO
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 72066-6
Credor: Ivarlice Motta Fonseca
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0023.2051			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 50007-0
Credor: FOCO SOM E CIA LTDA.
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2124			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Realização de Carnaval, Cavalgada e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 349,00
Nº do documento: 853.652		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Renata Carolina Santos Silvério
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: 853.651		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: ANA FLAVIA SANTOS CAETANO
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2056			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais e Emergenciais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: Wanda de Fatima Barbosa
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: Luthiene de Freitas Motta Dias
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: LUCIO SEBASTIAO DOS SANTOS
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: LUCIO SEBASTIAO DOS SANTOS
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 794,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0030.2045			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 181,20
Nº do documento: 851.508		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0023.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 634,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0023.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.269,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0023.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 2.572,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0030.2045			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 969,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0030.2045			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 1.615,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0030.2045			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 4.380,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0030.2045			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0002.2008			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0002.2008			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/11/2019	Valor: 3.258,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 2.644,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TIM CELULAR S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 5.979,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 13.319,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 22/11/2019	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CKW Projetos,Engenharia e Serviços LTDA-ME
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 300,00
Nº do documento: 853.650		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Cristiane Maria Lima Santos
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2104			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.030,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.061,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 62,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: M S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 63,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: M S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 70,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: M S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 388,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: M S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 19,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: M S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 32,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: M S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.27.813.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 271,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: M S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: HUMANA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063			Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 25/11/2019	Valor: 600,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 4.505,00
Nº do documento: 853.656		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TAISMARA RODRIGUES NEPOMUCENO SOUZA 09614600675
Funcional Programática: 02.04.01.17.512.0031.2080			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 15,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: LUCIO SEBASTIAO DOS SANTOS
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: LUCIO SEBASTIAO DOS SANTOS
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 30.279,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 60.951,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0002.2104			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 748,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.470,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: EDMAR DE OLIVEIRA
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.542,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 5.084,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 237,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 64.596-6
Credor: TRIBUNA - COBRANCA E CADASTRO LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 3.631,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 64.596-6
Credor: PROHETEL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 131,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 64.596-6
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: PRIUS REPRESENTACOES LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 2.190,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 208,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 6.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 2.880,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0030.2045			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 21.099,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0030.2045			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 23.846,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.08.01.12.272.0002.2029			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 15.322,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.08.01.12.272.0002.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0002.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 33.832,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0002.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2019	Data: 01/11/2019	Valor: 280,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2019	Data: 04/11/2019	Valor: 24,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2019	Data: 05/11/2019	Valor: 13,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 138	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 139	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 19,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 140	Ano do empenho: 2019	Data: 11/11/2019	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 141	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 12,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 142	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 19,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 143	Ano do empenho: 2019	Data: 14/11/2019	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 144	Ano do empenho: 2019	Data: 18/11/2019	Valor: 22,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 18.013,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 38.023,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 3.872,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0003.2135			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 6.405,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.367.0003.2135			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 10.682,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2037			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 22.226,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2037			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 6.564,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 15.602,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 8.095,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 16.363,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.359,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.491,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.982,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.620,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 5.240,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.449,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0023.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.899,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0023.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 25.147,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 59.803,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 6.074,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 14.315,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 15.794,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 33.530,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.816,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 5.581,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.491,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.982,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 27.144,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 57.526,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 2.136,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.679,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 5.530,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.491,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.982,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: José Pessoa de Almeida
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 67067-7
Credor: Expedito Geraldo Duarte
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 800,00
Nº do documento: 853.654		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Sueli Maria Silva Dias Gonçalves
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.643,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 8.358,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 987,00
Nº do documento: 853.655		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Júlio Vasconcelos da Motta Macieira
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 808,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.616,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 5.773,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.272.0002.2028			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Proventos Inativos da Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 11.546,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.272.0002.2028			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Proventos Inativos da Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.159,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.318,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 704,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.408,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 248,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.982,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.491,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.27.813.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.982,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.27.813.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 672,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.27.813.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.344,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.27.813.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.311,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.622,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 372,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.982,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.996,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.491,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.982,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.441,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.883,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.654,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 4.170,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.491,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.982,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.348,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0002.2021			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 4.696,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0002.2021			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 947,49
Nº do documento: 851.506		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0002.2021			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 8.260,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0002.2021			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.894,98
Nº do documento: 851.506		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0002.2021			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 16.729,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0002.2021			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 5.440,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 13.273,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.491,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.982,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 10.443,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 20.679,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 209,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 704,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.408,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 209,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 209,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.529,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 3.059,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 209,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 209,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 209,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 209,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 209,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 278,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.06.122.0002.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atiividades de Segurança Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 317,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 397,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 397,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 889,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 397,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 1.972,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 397,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 476,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0002.2106			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Controladoria Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 2.861,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0002.2106			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Controladoria Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: FLAVIO HENRIQUE MENDONCA DE ANDRADE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2105			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 209,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 3.436,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 8.958,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 1.580,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2105			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 3.161,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2105			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 446,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2081			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 35,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 161,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.17.512.0031.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 152,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.17.512.0031.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 106,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.17.512.0031.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 2.222,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.17.512.0031.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 1.648,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.17.512.0031.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 1.910,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.17.512.0031.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 85	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 208,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 84	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 82,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 83	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 68,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 82	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 99,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 81	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 212,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 80	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 560,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 79	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 572,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 78	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 236,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0016.2090			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 77	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 10.836,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.17.512.0031.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 77	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 11/11/2019	Valor: 211,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.17.512.0031.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 12.639,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 96,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 401,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 92,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2136			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Patrimônio Histórico, Cultural e Material			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 104,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 506,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 178,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 553,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 123,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 82,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 120,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 90,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 2.551,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 13.553,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1007			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 10.010,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 952,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 5.134,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE
Funcional Programática: 02.10.01.10.301.0030.2115			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados Pelos Consórcios			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 25.876,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE
Funcional Programática: 02.10.01.10.301.0030.2115			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados Pelos Consórcios			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 62,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2114			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com Consórcios			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 1.698,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2114			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com Consórcios			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 2.913,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2114			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com Consórcios			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 4.559,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: EMATER - MG
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 6.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2019	Data: 22/11/2019	Valor: 8.406,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2019	Data: 01/11/2019	Valor: 2,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.182-X
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 0,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.146-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 4.436,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 117	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 18,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47515-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 118	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 916,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 119	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.146-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 120	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 5,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47515-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 121	Ano do empenho: 2019	Data: 27/11/2019	Valor: 121,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.182-X
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 122	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 2.289,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 123	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 0,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.146-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 124	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 4,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47515-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 125	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 0,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.182-X
Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5680	Conta: 00.785-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 340	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 341	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 342	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 7,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 343	Ano do empenho: 2019	Data: 06/11/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 344	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 345	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 346	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 347	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 50007-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 348	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 64.596-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 349	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 350	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 351	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 352	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 67067-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 353	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 50007-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 354	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 355	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 76.405-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 356	Ano do empenho: 2019	Data: 12/11/2019	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 357	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 358	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 64.596-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 359	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 360	Ano do empenho: 2019	Data: 13/11/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 361	Ano do empenho: 2019	Data: 14/11/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 362	Ano do empenho: 2019	Data: 14/11/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 67067-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 363	Ano do empenho: 2019	Data: 14/11/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 364	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 76.405-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 365	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 366	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 1.617-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 366	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 367	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 368	Ano do empenho: 2019	Data: 21/11/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 369	Ano do empenho: 2019	Data: 22/11/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 370	Ano do empenho: 2019	Data: 22/11/2019	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 371	Ano do empenho: 2019	Data: 22/11/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 372	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 373	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 374	Ano do empenho: 2019	Data: 28/11/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 375	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 376	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 377	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68439-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 378	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 538,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 379	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 67059-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 380	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 381	Ano do empenho: 2019	Data: 29/11/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 020.169-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 185,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 211,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 239,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 303,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 110,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 110,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 354,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 84,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 253,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 143,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 101,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 171,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.03.01.06.122.0002.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atiividades de Segurança Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 84,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 115,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 84,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.03.01.06.122.0002.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atiividades de Segurança Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 07/11/2019	Valor: 838,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 133,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/11/2019	Valor: 17,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 19,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 143,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 133,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 78,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 26/11/2019	Valor: 90,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 08/11/2019	Valor: 527,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 125,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/11/2019	Valor: 21,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 25,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 130,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 11/11/2019	Valor: 41,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 11/11/2019	Valor: 86,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 161,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 75294-0
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 79,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 176,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0016.2090			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 20/11/2019	Valor: 67,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Total dos pagamentos:

1.319.039,60