Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/07/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: LUCIANA DAMASIO BORGES | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/07/2018 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Laysa Renata Vieira Duarte | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/07/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.906 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: FLAVIANE FERREIRA DIAS | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/07/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853.907 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: FLAVIANE FERREIRA DIAS | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/07/2018 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: 853.460 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: Dário Ferreira Motta | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 666,00 |