ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Amparo

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 50.703-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 6.603,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 453,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 7.965,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: COMERCIAL SANTA CLARA DE BOM JESUS LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.1004			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Reequipar a Administração, Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 853,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: COMERCIAL SANTA CLARA DE BOM JESUS LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 3.191,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: COMERCIAL SANTA CLARA DE BOM JESUS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 830,43
Nº do documento: 080.867		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.411,15
Nº do documento: 080.816		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 27.173,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 3.899,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: COMERCIAL SANTA CLARA DE BOM JESUS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 1.027,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: COMERCIAL SANTA CLARA DE BOM JESUS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 712,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: COMERCIAL SANTA CLARA DE BOM JESUS LTDA
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 4.390,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: COMERCIAL SANTA CLARA DE BOM JESUS LTDA
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 1.291,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: COMERCIAL SANTA CLARA DE BOM JESUS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 1.975,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: COMERCIAL SANTA CLARA DE BOM JESUS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 234,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 4.157,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.200,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 37,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 80,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.535,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 5.523,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: Drogaria Lima Rosa LTDA-ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.228,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 32.841-3
Credor: JVL MAIA PRODUTOS DE LIMPEZA EPP
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 18.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: UCREA-União Clubes Recreativos Esportes Amadores Itabira-MG
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 165,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: Supermercado Bela Vista Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 26/07/2017	Valor: 201,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: Maxiliano Luiz Silveira Mota
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 26/07/2017	Valor: 795,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: JOSÉ ELIAS VIANA
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 26/07/2017	Valor: 505,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: LUIZ CLÁUDIO DO NASCIMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/07/2017	Valor: 240,00
Nº do documento: 853.843		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: Carlos da Paixão Rocha
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/07/2017	Valor: 220,00
Nº do documento: 853.844		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: Marcos de Jesus Gonçalves
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/07/2017	Valor: 120,00
Nº do documento: 853.842		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: ANIBAS SANTANA DA SILVA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/07/2017	Valor: 295,00
Nº do documento: 851.065		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: ANTONIO CARLOS DUARTE SILVA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 1.591,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: Comercial Vener LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/07/2017	Valor: 569,00
Nº do documento: 851.064		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/07/2017	Valor: 449,00
Nº do documento: 851.064		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/07/2017	Valor: 327,08
Nº do documento: 851.063		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: Registro Civil e Tabelionato de Notas de Bom Jesus do Amparo
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/07/2017	Valor: 4.502,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CONSTRUTORA MADEMA - EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080			Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/07/2017	Valor: 24.650,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CONSTRUTORA MADEMA - EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/07/2017	Valor: 3.588,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CONSTRUTORA MADEMA - EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/07/2017	Valor: 2.410,00
Nº do documento: 851.061		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS 05347780622
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/07/2017	Valor: 298,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 26/07/2017	Valor: 278,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/07/2017	Valor: 1.109,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: Supermercado Bela Vista Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/07/2017	Valor: 242,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: Supermercado Bela Vista Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 729	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/07/2017	Valor: 8.085,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5680	Conta: 00.785-2
Credor: SAMASA PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/07/2017	Valor: 2.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5680	Conta: 00.785-2
Credor: SAMASA PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2077			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

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Número do empenho: 727	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/07/2017	Valor: 2.882,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/07/2017	Valor: 405,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/07/2017	Valor: 3.208,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: JOSÉ ELIAS VIANA
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 724	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/07/2017	Valor: 234,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: Prefeitura Municipal de Itabira
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/07/2017	Valor: 70,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG - DPVAT
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 31,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CLARO S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 719	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/07/2017	Valor: 1.255,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/07/2017	Valor: 780,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/07/2017	Valor: 572,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/07/2017	Valor: 221,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/07/2017	Valor: 50,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/07/2017	Valor: 72,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/07/2017	Valor: 37.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: TWR CONSULTORIA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/07/2017	Valor: 72.291,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/07/2017	Valor: 2.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: SOLANGE CALDEIRA EQUER 08039678617
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/07/2017	Valor: 1.413,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: SOLANGE CALDEIRA EQUER 08039678617
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/07/2017	Valor: 460,40
Nº do documento: 851.048		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: LEONARDO PINTO DE MENEZES - FESTEJAR
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/07/2017	Valor: 912,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Cleverson e Nilton Comunicação Visual LTDA
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/07/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: 851.055		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: CLAUDINEY DA ROCHA
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/07/2017	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Comercial Mineira de Fogos LTDA - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/07/2017	Valor: 457,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: ISLA SEMENTES LTDA.
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.2090			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/07/2017	Valor: 4.004,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: SUPERMERCADO K-ROGERIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/07/2017	Valor: 2.955,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: Adriana Fernandes Cordeiro
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/07/2017	Valor: 1.032,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: LUIZ CLÁUDIO DO NASCIMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/07/2017	Valor: 251,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 43.397-7
Credor: Maxiliano Luiz Silveira Mota
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/07/2017	Valor: 322,00
Nº do documento: 851.053		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: DELCIO WARLEY GONÇALVES
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 104,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 05/07/2017	Valor: 1.750,00
Nº do documento: 851.047		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: Geraldo Flavio da Silva - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/07/2017	Valor: 917,00
Nº do documento: 851.042		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: FUNERÁRIA BOM PAX PLANO ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 03/07/2017	Valor: 28,00
Nº do documento: 851.045		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: Bruna Maria dos Santos Oliveira
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 681	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 05/07/2017	Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TWR CONSULTORIA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 17/07/2017	Valor: 9.123,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CONSTRUTORA MADEMA - EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

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Número do empenho: 675	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/07/2017	Valor: 2.496,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 67067-7
Credor: T.M.P TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 670	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/07/2017	Valor: 120,00
Nº do documento: 851.054		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: Marcos de Jesus Gonçalves
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 668	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 6.035,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 667	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 730,93
Nº do documento: 080.846		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 667	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 14.763,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 665	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/07/2017	Valor: 32.340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5680	Conta: 00.785-2
Credor: SAMASA PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

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Número do empenho: 664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/07/2017	Valor: 11.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5680	Conta: 00.785-2
Credor: SAMASA PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2077			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

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Número do empenho: 662	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 03/07/2017	Valor: 34.734,10
Nº do documento: 852.018		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: EVANGELICA ROCHA SOARES & CIA. LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 661	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/07/2017	Valor: 574,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: Ivarlice Motta Fonseca
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 660	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/07/2017	Valor: 4.764,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: Ivarlice Motta Fonseca
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 659	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/07/2017	Valor: 1.997,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: O3L Arquitetura Ltda
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2066			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manut. Ativi.do Patri. Histórico, Artístico Arqueol. e Cultural-FUMPAC			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 656	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: Colefar Ltda - ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 655	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 31.955,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: TOPMINAS CONSTRUTORA S/A
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

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Número do empenho: 654	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 459,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0002.2023			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Agência do Correiro			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 653	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/07/2017	Valor: 2.849,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: ITALOC-ITABIRA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 652	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/07/2017	Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: ITALOC-ITABIRA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 645	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 20.578,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE
Funcional Programática: 02.04.01.10.301.0010.2098			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISCEL			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 644	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 726,00
Nº do documento: 851.067		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 642	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 2.970,00
Nº do documento: 852.022		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 66,00
Nº do documento: 851.067		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 640	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/07/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: 851.052		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: DELCIO WARLEY GONÇALVES
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0002.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 267,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/07/2017	Valor: 12,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 623	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 05/07/2017	Valor: 10.232,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 03/07/2017	Valor: 10.690,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 392,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 50.703-2
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 50.703-2
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/07/2017	Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Supermercado Bela Vista Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.306.0014.2060			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Famílias de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 660,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 03/07/2017	Valor: 2.178,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 50685-0
Credor: Distrimix Distr. de Medicamentos Ltda
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 03/07/2017	Valor: 13.173,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 50685-0
Credor: Distrimix Distr. de Medicamentos Ltda
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 03/07/2017	Valor: 423,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 50685-0
Credor: Distrimix Distr. de Medicamentos Ltda
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 12.790,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0018.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.260,74
Nº do documento: 080.811		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 4.704,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 28,00
Nº do documento: 851.056		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: VANDA LÚCIA DO ESPÍRITO SANTO NEPOMUCENO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 70,00
Nº do documento: 851.057		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: Pedro Otávio Procópio Macieira
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 1.534,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 21/07/2017	Valor: 178,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 931,18
Nº do documento: 851.060		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/07/2017	Valor: 712,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 64.596-6
Credor: TRIBUNA - COBRANCA E CADASTRO LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0018.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 3.631,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 64.596-6
Credor: PROHETEL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0018.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 3.631,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 64.596-6
Credor: PROHETEL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0018.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 450	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 05/07/2017	Valor: 131,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 64.596-6
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0018.2083			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública			Descrição Natureza: Locação de Software

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Número do empenho: 444	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 438	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 761,40
Nº do documento: 080.860		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

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Número do empenho: 438	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 9.426,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 843,37
Nº do documento: 080.843		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2059			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - IGD / PBF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 432	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 19/07/2017	Valor: 28,00
Nº do documento: 853.845		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: ELIANE LIMA COSTA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 3.130,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TIM CELULAR S.A.
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 2.486,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 1.196,20
Nº do documento: 851.060		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 314,02
Nº do documento: 851.060		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 313,46
Nº do documento: 853.841		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 32,08
Nº do documento: 853.841		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 7.847,02
Nº do documento: 853.841		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 230,04
Nº do documento: 853.841		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 03/07/2017	Valor: 35,94
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 37,35
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 1.404,60
Nº do documento: 851.060		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 43,22
Nº do documento: 851.060		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 543,73
Nº do documento: 851.060		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 03/07/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: PRIUS REPRESENTACOES LTDA - ME
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 11/07/2017	Valor: 15,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 07/07/2017	Valor: 937,00
Nº do documento: 851.049		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: Expedito Geraldo Duarte
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 07/07/2017	Valor: 800,00
Nº do documento: 851.050		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: Sueli Maria Silva Dias Gonçalves
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 12/07/2017	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 13/07/2017	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 7.729,25
Nº do documento: 852.021		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 98,00
Nº do documento: 851.058		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: Ranielly Nepomuceno Duarte
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 196,00
Nº do documento: 851.059		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: Dário Ferreira Motta
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 26/07/2017	Valor: 98,00
Nº do documento: 851.068		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: Dário Ferreira Motta
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 07/07/2017	Valor: 987,00
Nº do documento: 851.051		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: Júlio Vasconcelos da Motta Macieira
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 17/07/2017	Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: FLAVIO HENRIQUE MENDONCA DE ANDRADE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 05/07/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: 851.046		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: Márcia Aparecida de Almeida
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 12/07/2017	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: Délio César Nepomuceno
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 10/07/2017	Valor: 1.071,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: RAIMUNDO AUGUSTO FONSECA
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 07/07/2017	Valor: 957,00
Nº do documento: 852.019		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: José Serafim Alves
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 110,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 13/07/2017	Valor: 164,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/07/2017	Valor: 459,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 64.596-6
Credor: TRIBUNA - COBRANCA E CADASTRO LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0018.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2017	Data: 10/07/2017	Valor: 9,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5680	Conta: 00.785-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2017	Data: 19/07/2017	Valor: 9,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5680	Conta: 00.785-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2017	Data: 05/07/2017	Valor: 22,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2017	Data: 05/07/2017	Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2017	Data: 05/07/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 64.596-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2017	Data: 06/07/2017	Valor: 36,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 138	Ano do empenho: 2017	Data: 07/07/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 139	Ano do empenho: 2017	Data: 07/07/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47595-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 140	Ano do empenho: 2017	Data: 10/07/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 141	Ano do empenho: 2017	Data: 10/07/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 142	Ano do empenho: 2017	Data: 10/07/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 143	Ano do empenho: 2017	Data: 18/07/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 144	Ano do empenho: 2017	Data: 19/07/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 145	Ano do empenho: 2017	Data: 19/07/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 146	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 147	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 9,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 148	Ano do empenho: 2017	Data: 26/07/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 149	Ano do empenho: 2017	Data: 26/07/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 67067-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 150	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 151	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 152	Ano do empenho: 2017	Data: 12/07/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2017	Data: 03/07/2017	Valor: 10,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2017	Data: 04/07/2017	Valor: 21,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2017	Data: 05/07/2017	Valor: 2,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2017	Data: 06/07/2017	Valor: 10,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2017	Data: 10/07/2017	Valor: 6,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2017	Data: 11/07/2017	Valor: 8,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2017	Data: 12/07/2017	Valor: 2,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2017	Data: 13/07/2017	Valor: 2,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 2,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 117	Ano do empenho: 2017	Data: 17/07/2017	Valor: 2,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 118	Ano do empenho: 2017	Data: 18/07/2017	Valor: 15,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 119	Ano do empenho: 2017	Data: 19/07/2017	Valor: 4,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 120	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 4,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 121	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 8,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 122	Ano do empenho: 2017	Data: 25/07/2017	Valor: 6,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 123	Ano do empenho: 2017	Data: 26/07/2017	Valor: 10,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 124	Ano do empenho: 2017	Data: 27/07/2017	Valor: 2,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 125	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 8,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 126	Ano do empenho: 2017	Data: 10/07/2017	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2483	Conta: 570.899-0
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 622,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2097			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISCEL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 03/07/2017	Valor: 547,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 37.260,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 710,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 18,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 32.899,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.04.01.10.272.0010.2045			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 8.600,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 19.857,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 05/07/2017	Valor: 163,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 5.450,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 03/07/2017	Valor: 568,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.612,07
Nº do documento: 080.838		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.560,33
Nº do documento: 080.840		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 45.932,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.562,02
Nº do documento: 080.797		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 797,50
Nº do documento: 080.825		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 3.569,91
Nº do documento: 080.827		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 6.165,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.160,10
Nº do documento: 080.803		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.531,68
Nº do documento: 080.849		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 2.023,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2097			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISCEL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 328,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 21/07/2017	Valor: 80,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2025			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Telecomunicações			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 21/07/2017	Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2025			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Telecomunicações			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 21/07/2017	Valor: 107,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 21/07/2017	Valor: 183,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.019,60
Nº do documento: 080.863		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.499,20
Nº do documento: 080.839		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2075			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 12.267,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agentes Comunitário de Saúde - PACS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 3.012,46
Nº do documento: 080.798		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2048			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Médico da Família - PSF			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 7.391,56
Nº do documento: 080.858		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2048			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Médico da Família - PSF			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 4.636,68
Nº do documento: 080.859		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2048			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Médico da Família - PSF			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 25.156,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2048			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Médico da Família - PSF			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.149,39
Nº do documento: 080.829		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.545,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 937,00
Nº do documento: 080.866		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.337,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.305.0023.2052			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Man. Ações Básicas de Vig.Epidemiológica / Contr.esquistossomose- PCE			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.922,01
Nº do documento: 080.801		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 937,00
Nº do documento: 080.823		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 4.072,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.856,73
Nº do documento: 080.751		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 11.351,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.699,25
Nº do documento: 080.812		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.549,03
Nº do documento: 080.819		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.856,73
Nº do documento: 080.820		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.005,99
Nº do documento: 080.841		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 983,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.922,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 10.213,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.922,01
Nº do documento: 080.828		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 890,78
Nº do documento: 080.799		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 708,64
Nº do documento: 080.851		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 4.659,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.252,53
Nº do documento: 080.837		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.286,03
Nº do documento: 080.865		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 18.700,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 741,40
Nº do documento: 080.800		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 861,88
Nº do documento: 080.833		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 714,25
Nº do documento: 080.835		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.489,60
Nº do documento: 080.821		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 12.781,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.629,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.445,22
Nº do documento: 080.864		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.922,01
Nº do documento: 080.815		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 593,43
Nº do documento: 080.861		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.811,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.892,65
Nº do documento: 080.845		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 11.756,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 3.768,72
Nº do documento: 080.847		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 3.035,08
Nº do documento: 080.818		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 3.723,19
Nº do documento: 080.830		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.560,91
Nº do documento: 080.817		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.585,22
Nº do documento: 080.857		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.695,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.922,01
Nº do documento: 080.832		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.600,31
Nº do documento: 080.804		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 3.282,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 990,68
Nº do documento: 080.822		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.600,31
Nº do documento: 080.842		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.922,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.007,58
Nº do documento: 080.824		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2028			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Proventos Inativos da Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 6.795,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2028			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Proventos Inativos da Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 10.260,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 12.423,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.136,63
Nº do documento: 080.809		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.510,04
Nº do documento: 080.813		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.605,82
Nº do documento: 080.836		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.046,37
Nº do documento: 080.844		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 56.528,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.104,61
Nº do documento: 080.808		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 3.543,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.804,17
Nº do documento: 080.848		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.837,84
Nº do documento: 080.856		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.201,36
Nº do documento: 080.826		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.922,01
Nº do documento: 080.834		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.524,50
Nº do documento: 080.802		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 15.942,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 804,57
Nº do documento: 080.831		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 4.492,48
Nº do documento: 080.850		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.875,67
Nº do documento: 080.854		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 504,90
Nº do documento: 080.862		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.269,60
Nº do documento: 080.805		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.837,84
Nº do documento: 080.806		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.837,84
Nº do documento: 080.810		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.215,92
Nº do documento: 080.855		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.997,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 3.366,94
Nº do documento: 080.853		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 8.778,09
Nº do documento: 080.814		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 3.097,33
Nº do documento: 080.852		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 10/07/2017	Valor: 12.586,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1007			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 4.297,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: EMATER - MG
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.2091			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2017	Data: 10/07/2017	Valor: 2.083,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associação Microrregional - AMEPI			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2017	Data: 10/07/2017	Valor: 3.478,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associação Microrregional - AMEPI			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 619,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associação Microrregional - AMEPI			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 207,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associação Microrregional - AMEPI			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.266,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associação Microrregional - AMEPI			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2017	Data: 07/07/2017	Valor: 3.478,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2017	Data: 10/07/2017	Valor: 2.083,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2017	Data: 10/07/2017	Valor: 13,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47515-7
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2017	Data: 12/07/2017	Valor: 52,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 21.519-8
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 619,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47515-7
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2017	Data: 21/07/2017	Valor: 73,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.182-X
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2017	Data: 25/07/2017	Valor: 8.322,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2017	Data: 27/07/2017	Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47515-7
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2017	Data: 27/07/2017	Valor: 207,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.266,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 0,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.146-3
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 75	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 3,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 47515-7
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2017	Data: 31/07/2017	Valor: 10,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 283.141-4
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira dos Municípios - AMM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 1.805,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2097			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISCEL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 1.570,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 586,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2017	Data: 28/07/2017	Valor: 624,67
Nº do documento: 080.861		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 68166-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 58	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 392,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 03/07/2017	Valor: 82,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 07/07/2017	Valor: 298,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 05/07/2017	Valor: 98,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 07/07/2017	Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 07/07/2017	Valor: 226,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 11/07/2017	Valor: 83,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 1.725,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 195,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 26,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 82,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 20/07/2017	Valor: 56,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 14/07/2017	Valor: 15,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 13/07/2017	Valor: 82,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 150,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 13/07/2017	Valor: 47,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2076			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 56,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2076			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 13/07/2017	Valor: 9,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 7,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 13/07/2017	Valor: 24,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 17,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 13/07/2017	Valor: 63,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 66,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 13/07/2017	Valor: 121,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 117,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 29	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 13/07/2017	Valor: 69,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 26	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 03/07/2017	Valor: 76,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 25	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 13/07/2017	Valor: 147,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 25	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 13/07/2017	Valor: 152,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 23	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 21/07/2017	Valor: 1.356,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 228,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.2090			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 132,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2085			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 19	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 657,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2081			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 18	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 6.395,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 16	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 88,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2075			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 15	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 17,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 13	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 126,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2066			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Ativi.do Patri. Histórico, Artístico Arqueol. e Cultural-FUMPAC			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 21/07/2017	Valor: 104,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.708-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 202,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 9	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 317,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 9	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 13/07/2017	Valor: 250,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 29.707-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 8	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 7,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 72,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.03.01.12.367.0003.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial - APAE			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 280,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 242,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2025			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Telecomunicações			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 32,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 44,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/07/2017	Valor: 1.072,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 767	Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

1.216.087,64