Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 227,41 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Telecentro e Biblioteca Municipal, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 15,80 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Torre de Internet na Comunidade de Felipe, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 118,40 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Postos Telefônicos, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 429,50 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Escolas Municipais, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 128,47 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.367.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial - APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para APAE, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 908,92 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Posto de Saúde, na localidade de Serrinha-Zona Rural, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 225,68 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Centro Comunitário da Comunidade de Pedras-Zona Rural, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 2.780,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Centro Comunitário da Comunidade de Pedras-Zona Rural, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 352,45 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Creche Municipal Pequeno Irmãozinho, da Comunidade de Felipe, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 199,16 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Refriador de Leite, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.195,37 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Poço Artesiano na comunidade Campolar-Zona Rural, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 870,39 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Posto de Saúde Da Maria Raimunda do Carmo Motta, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 2.447,37 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 5.658,08 | |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente contribuição ao Fundo Estadual de Saúde/Medicamentos Básicos do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 355,13 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Posto de Saúde Da Maria Raimunda do Carmo Motta, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 65,96 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Associação Comunitária São Vicente de Paula, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 217,75 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para o Conselho Tutelar, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 222,60 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Farmácia Básica, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 809,90 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Escola Municipal Cel. Júlio Vasconcelos Motta, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 30,39 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1358 daVigilância Sanitária, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 447,79 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1304 da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.446,28 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Referente indenizações trabalhistas dos servidores desta Prefeitura, no mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2097 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISCEL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Referente repasse para o CISCEL, relativo ao mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.560,00 | |
| Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira dos Municípios - AMM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente serviços prestados junto ao Município de Bom Jesus do Amparo, atuando em defesa dos municípios e em prol do municipalismo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 3.768,00 | |
| Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associação Microrregional - AMEPI | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente contribuição à Associação Municípios Microrregionais do Médio Rio Piracicaba, por Bom Jesus do Amparo pertencer a esta Associação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 4.068,28 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 3.441,01 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento do Prefeito Municipal desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 9.596,72 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento do Vice Prefeito desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 500,22 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 27.725,06 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 7,10 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 9.161,72 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2028 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Proventos Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 1.013,87 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 8.658,92 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 4.224,44 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 20,61 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 17.972,50 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 189,86 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Odontologia | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta prefeitura dos Funcionários, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 19.800,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Odontologia | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta prefeitura dos Funcionários, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 998,78 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta prefeitura dos Funcionários, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 6.523,22 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta prefeitura dos Funcionários, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 6.912,50 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento de Auxilio Alimentação dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.061,92 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta prefeitura dos Funcionários, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 9.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.305.0023.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Man. Ações Básicas de Vig.Epidemiológica / Contr.esquistossomose- PCE | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 816,11 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 6.471,43 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 7.172,32 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 116,54 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas nos telefones Pedras de Baixa 3833-1252 e Sapé 3833-1122, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 16,07 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1246 da Unidade Básica de Saúde, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.630,88 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Associação dos Amigos da Comunidade do Morro Redondo-Zona Rural, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 274,20 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente diária para funcionários da ADPM, quando em visita técnica a esta Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.154,77 | |
| Credor: INSS | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Referente INSS dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, relativo ao mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 9.500,00 | |
| Credor: INSS | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Referente INSS dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, relativo ao mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 23.883,02 | |
| Credor: INSS | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.272.0010.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Referente INSS dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, relativo ao mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 892,88 | |
| Credor: Bradesco S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em Tarifas de extratos em conta corrente 570.900-8, desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 759,44 | |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em Tarifas de extratos em conta corrente , desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 506,00 | |
| Credor: Lucineia Santos | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar, deste Município, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 382,00 | |
| Credor: Rosely dos Santos | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar deste Município, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 76,00 | |
| Credor: Rosely dos Santos | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar deste Município, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 148,14 | |
| Credor: ITABIRA CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura, em Ata da Caixa Escolar da Escola Municipal Cel. Júlio Vasconcelos Motta, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 333,33 | |
| Credor: CARLOS ROBERTO LIMA NEPOMUCENO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em aluguel de um imóvel, onde encontra-se instalado Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.354,60 | |
| Credor: Viviane Dias Duarte | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Admnistração, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 705,29 | |
| Credor: RICARDO DOS SANTOS FERNANDES | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.304.0023.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser Agente de Endemias, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 558,00 | |
| Credor: Josiane Márcia Silva Santos | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser Tec. Enfermagem, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 28,00 | |
| Credor: Josiane Márcia Silva Santos | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser Tec. Enfermagem, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 1.688,00 | |
| Credor: Dário Ferreira Motta | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse deste Município, por ser Prefeito Municipal, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.550,00 | |
| Credor: Ranielly Nepomuceno Duarte | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse deste Município, por ser Vice-Prefeito, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 704,00 | |
| Credor: Natália Vieira Nepomuceno | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Administração, por ser Secretária de Gabinete, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 804,00 | |
| Credor: Levy Rafael Fonseca Filho | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Administração, por ser Secretario de Fazenda e Planejamento, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 346,00 | |
| Credor: Tamires Rodrigues Duarte | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser Chefe Secretaria, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 286,00 | |
| Credor: Aurea Aparecida de Castro Barcelos | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Administração, por ser Aux. Administrativo II, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 702,00 | |
| Credor: Sabrina Vasconcelos Motta Drumnod Ribeiro | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, por ser Coordenadora do CRAS, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 127,55 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em Publicação de Atos Oficiais e Administrativos de interesse deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 558,00 | |
| Credor: Mariselma Maria Santos Guilherme | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, por ser Tecnica Bolsa Família, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 2.520,93 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 99,55 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Associação Comunitária Pontes dos Machados, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 18.783,30 | |
| Credor: TIM CELULAR S.A. | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços móvel pessoal prestados a esta Prefeitura, em diversos aparelhos celulares, desta administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 532,00 | |
| Credor: Marina Teixeira Fonseca | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para participar de treinamento Siscan em Itabira sendo de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser Assistente CAS/TFD, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 517,00 | |
| Credor: Gabriela Kênia Santos Ferreira | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, por ser Secretária Muncipal, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 232,00 | |
| Credor: Sebastiana Cruz Barbosa | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, por ser Professora, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.428,55 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 3.400,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.252,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - IGD / PBF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta prefeitura dos Funcionários, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 602,00 | |
| Credor: Cilene Duarte Fonseca | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, por ser diretora escolar, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 335,00 | |
| Credor: Laysa Renata Vieira Duarte | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser Secretária Municipal desta, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 372,00 | |
| Credor: Simone Pessoa de Sales | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Asssistência Social, por ser psicóloga, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 372,00 | |
| Credor: Shirlei Cristina de Melo | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Administração, por ser assessora administrativa, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 86,62 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 31 3833-1215 da Polícia Militar, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 72,00 | |
| Credor: ISAURA MARILENE FONSECA | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Administração, por ser auxiliar administrativo III, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Liliane Marques Rocha | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser enfermeira, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 129,53 | |
| Credor: INSS | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Referente INSS dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, relativo ao mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.120,00 | |
| Credor: Supermercado Bela Vista Ltda | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.306.0014.2060 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Famílias de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de Cestas Básicas para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica do município, cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 18.267,50 | |
| Credor: GEVERGAS LTDA - EPP | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de Oxigênio por meio de recarga em bala, para atendimento às necessidades das unidades básicas de saúde do Município de Bom Jesus do Amparo/MG, com recurso do Programa Saúde em Casa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 690,00 | |
| Credor: FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviços tecnológicos de manutenção, suporte e atualização do Sistema de Controle e Administração Escolar - SisLAME à rede pública de educação deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 12.264,75 | |
| Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.301.0010.2098 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISCEL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura, em Consultas e Exames em pacientes deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 550,00 | |
| Credor: Colefar Ltda - ME | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura, em coleta, transporte e tratamento, inceneração e destinação final de resíduos de material hospitalar, da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 19.363,38 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 480,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento Auxilio Alimentação dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 112,00 | |
| Credor: Bruna Maria dos Santos Oliveira | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, por ser nutricionista, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 455,05 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Creche Municipal Cantinho do Céu, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 466,17 | |
| Credor: CLARO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1222, desta Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 557,00 | |
| Credor: Arlene Maria Xisto | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Ref. adiantamento para despesas com hospedagem e alimentação da servidora Arlene Maria Xisto durante o curso de Cadastramento Rural do INCRA a ser realizado em Ipatinga entre os dias 11 a 14/07/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 382,71 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 20.500,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 310,80 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos e materiais para tratamento glicêmico em atendimento da Farmácia Básica, neste Município, com recurso do programa Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 231,00 | |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos e materiais para tratamento glicêmico em atendimento da Farmácia Básica, neste Município, com recurso do programa Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.204,77 | |
| Credor: DIÁRIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em Publicação de Atos Oficiais e Administrativos de interesse deste Município, relativo ao pedido no , Processo , Registro . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 216,00 | |
| Credor: VANDA LÚCIA DO ESPÍRITO SANTO NEPOMUCENO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Administração, por ser auxiliar administrativo II, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 586,00 | |
| Credor: Dejair Pereira Lima | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.304.0023.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser Agente de Combate a Endemias, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 399,12 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Escola Maria Claudina D. Duarte-Comunidade de Campolar, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 179,92 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1225 da Escola Municipal Cel. Júlio Vasconcelos Motta, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.874,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 3.495,52 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 825,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 9.500,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 1.191,21 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1222, desta Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 63.210,59 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 678,52 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em postagem de correspondências para esta administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 70.283,09 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 265,00 | |
| Credor: ALCINA RODOLFO PEREIRA AFONSO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, por ser agente administrativo, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 90,00 | |
| Credor: FERNANDA APARECIDA DIVINO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, por ser Chefe de Setor de Oficinas e Serviços Sociais do CRAS, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 3o Ciclo de Fornecimento/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 8,65 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 12,60 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 61,43 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 6.206,28 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 12.791,92 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 249,42 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 19.183,40 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 67,94 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 82,40 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 2.640,01 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 46,90 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 67,94 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 6.011,98 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 2.473,65 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 511,03 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 17.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 378,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - IGD / PBF | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.379,60 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2,65 | |
| Credor: EMATER - MG | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0016.2091 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente contribuição para a Emater , da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, no mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 567,23 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Quadra de Esportes, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 61,02 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Praça e Jardim, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 202,64 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente fornecimento de água para o Velório Municipal, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 14,48 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para estádio de Futebol Santa Rita, na Comunidade Campolar, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 466,92 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Ginásio Poliesportivo e Estádio de Futebol, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 2.545,32 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Praças e Jardins, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 171,96 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Sanitário Público, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 178,14 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente fornecimento de água para capela "São Sebastião" e cemitério, deste Município, por ser um bem enventariado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 1.534,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Ginásio e Quadra Poliesportivos, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 36,63 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Sanitário Público, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 289,03 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Refriador de Leite, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Refriador de Leite, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 2.660,19 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Poço Artesiano na comunidade Campolar-Zona Rural, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 439,38 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Poço Artesiano na localidade de Cascalho-Zona Rural, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 778,79 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para poço artesiano da Comunidade do Morro Redondo-Zona Rural, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 218,37 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para campo de futebol da localidade de Ponte dos Machados, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 56,85 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Iluminação Pública, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 502,00 | |
| Credor: Pedro Otávio Procópio Macieira | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito, por ser Procurador Jurídico, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Mislene Francisca Moreira Ferreira | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito, por ser Controladora Interna, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Natália Vieira Nepomuceno | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Governo, por ser Secretária Municipal, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Eder Junior dos Santos | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, por ser Secretário Municipal desta, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 404,00 | |
| Credor: Adilson José Duarte | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pecuária, por ser Secretário Municipal desta, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 220,00 | |
| Credor: Arlene Maria Xisto | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Pecuária, por ser funcionária desta, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Marluce Deisy dos Santos | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Obras, por ser almoxarife, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 19,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.999,97 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2048 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Médico da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura, durante o mês /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 13.673,55 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 645,54 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.122.0002.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atiividades de Segurança Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 300,17 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 4.375,81 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 300,17 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 490,00 | |
| Credor: Angela Aparecida Ferreira | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, por ser Secretária Municipal, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 290,00 | |
| Credor: Valter Nonato Lopes | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, por ser Secretária Municipal, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 208,17 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Terminal Rodoviário, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 230,00 | |
| Credor: Anamaria Pessoa | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, por ser Chefe de Setor de Educação, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 3.601,09 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Prédios, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 195,51 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0008.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativi.do Patri. Histórico, Artístico Arqueol. e Cultural-FUMPAC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica na Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus, por ser um Patrimônio Histórico. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 313,60 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Garagem da Prefeitura, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 26.225,17 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 161,14 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para a Unidade Básica de Saúde, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 559,00 | |
| Credor: COOPERNOVA-COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE,CARGA E PESSOAS | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura de transporte escolar, em atendimento aos alunos, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 253,71 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em Publicação de Atos Oficiais e Administrativos de interesse deste Município, relativo ao pedido no , Processo , Registro . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 162,40 | |
| Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais laboratoriais para o Centro de Saúde "Da Maria do Carmo Motta" - Secretaria Mun. da Saúde, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.639,84 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Combustível, para Veículo Prisma OWY-6971, do Gabinete do Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 684,66 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para o veículo, Motocicleta de placa no GXL-9317, da Administração Geral, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.545,23 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para o veículo Palio de placa HMH-8970 e Uno de placa OQM-9752 Viatura Policial, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.685,47 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para o veículo Palio Weekend de placa PUE-7091 Viatura Policial Civil, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.347,37 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Ref. forn. de Gasolina para os veículos Celta HMN-7710, Uno mille HLF-4803, Strada HNP-0348, Pálio OXH-6676, OXH-6680 e Doblo PYA-3061 da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.523,10 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Ref. forn. comb. p/ veículos, Ducato HMG-4562; Doblo HMN-6743; Doblo Amb.HNH-0862; Doblo AtractivOWM-1099; Motoc. Honda HFV-2892; Uno Mille OWM-1110; Renalt Kangoo OXD-3121;Palio Fire OXH-6518 e Uno Mille PYA-3055, da Secr. Mun. de Saúde, deste município | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.050,00 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível, para o veículo Fiat Uno Mille de placa no HLF-4802, da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 277,43 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível, para veículo Renault/Sandero de placa no PUE-7597, do Conselho Tutelar, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.491,66 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para o veículo Fiat Strada Flex de placa no OXH-6689, Roçadeira Husqvarna 143 RII e cortador de grama ( praças e jadins), deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 765,04 | |
| Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.301.0010.2098 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISCEL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados pelo CISCEL/SETS em transporte de pacientes deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 1.442,00 | |
| Credor: LEONARDO COSTA DE AZEVEDO | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Governo, por ser Chefe do Setor de Convênios, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 9.881,74 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 5.007,06 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 54.259,96 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 4o Ciclo de Fornecimento/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.162,00 | |
| Credor: COOPERNOVA-COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE,CARGA E PESSOAS | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura de transporte dos idosos do Grupo Conviver - Secretaria Municipal da Assistência Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.680,00 | |
| Credor: MEDICSSERVICE LTDA-ME | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente credenciamento de médico especialista em Psiquiatria para realização de consultas na Unidade Básica de Saúde " Raimundo Maltez Leite", neste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.590,00 | |
| Credor: POLICLINICA SALUD LTDA -EPP | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente credenciamento de médico especialista em Oftalmologia para realização de consultas na Unidade Básica de Saúde " Raimundo Maltez Leite", neste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.160,00 | |
| Credor: PRISCILA APARECIDA SOIER | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente credenciamento de médico especialista em Ginecologia e Obstretícia para realização de consultas na Unidade Básica de Saúde " Raimundo Maltez Leite", neste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 882,00 | |
| Credor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.302.0010.1019 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias nos Postos de Saúde e Ambulatórios | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 03(três) cadeiras, tipo secretária, giratórias com braços em atendimento a Secretaria Municipal da Saúde, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.890,39 | |
| Credor: INSS | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Referente INSS dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, no mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.590,07 | |
| Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gás liquefeito de petróleo (botijão de 13 kg), para atendimento de diversos setores desta Administração, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 15.278,67 | |
| Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gás liquefeito de petróleo (botijão de 13 kg), em atendimento da Escola Municipal Júlio Vasconcelos Motta e Creches Municipais vinculados a Secretaria Municipal de Educação, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.007,52 | |
| Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gás liquefeito de petróleo (botijão de 13 kg), em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 500,94 | |
| Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gás liquefeito de petróleo (botijão de 13 kg), em atendimento à Secretaria Municipal de Assistencia Social, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 339,44 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Torre de TV, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 1.030,66 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0018.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Sistema de Tratamento de Esgoto, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 50,76 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 31 3833-1215 da Polícia Militar, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 298,75 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1234 Posto de Saúde "Da Maria Raimunda do Carmo Motta", deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 579,03 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Secretaria Municipal de Saúde, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 362,59 | |
| Credor: PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Ref. locação de duas impress./copiadoras monocromát. (franquia: 5.000 cópias/mês) e uma impress./copiadora colorida (franquia: 300 cópias/mês) para a Esc. Mun. Júlio Vasconcelos Motta e Secretaria Municipal de Educação, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 167,70 | |
| Credor: PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente locação de uma impressora/copiadora monocromática (franquia: 5.000 cópias/mês) para a Secretaria Municipal de Saúde, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 107,95 | |
| Credor: PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente locação de uma impressora/copiadora colorida (franquia: 300 cópias/mês) para a Secretaria Municipal de Governo, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.470,00 | |
| Credor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.1004 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Reequipar a Administração, Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 05(cinco) cadeiras, tipo secretária, giratórias com braços em atendimento a Secretaria Municipal da Administração, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 12.060,00 | |
| Credor: ROBSON LUIZ DE ASSIS | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente credenciamento de médico especialista em Cardiologia para realização de consultas na Unidade Básica de Saúde " Raimundo Maltez Leite", neste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: MARCIA DA SILVA RAMOS | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal da Educação, por ser servidora desta Prefeitura, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.154,20 | |
| Credor: COOPERNOVA-COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE,CARGA E PESSOAS | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura de transporte escolar, em atendimento aos alunos, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 386,70 | |
| Credor: PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente locação de impressoras copiadoras monocromática (franquia: 5.000 cópias/mês) para o departamento de Compras e Contábil - Secretaria Municipal da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 650,00 | |
| Credor: ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura, em atualização, hospedagem, domínio, suporte técnico mensal e treinamento, no Site, Transparência, Diário Eletrônico, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 230,00 | |
| Credor: Shirley Bonfim Pereira | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a ajuda financeira que lhe foi concedida por esta por prefeitura, para pagamento de quatro meses de aluguel de um imóvel, por ser pessoa carente deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.443,20 | |
| Credor: INSS | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Referente INSS Contribuição Patronal de Prestadores de serviço no mês de /2017.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 6.058,80 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 6.645,48 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 64,84 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 90,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 81,33 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.305.0023.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Man. Ações Básicas de Vig.Epidemiológica / Contr.esquistossomose- PCE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 13.080,66 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 459,88 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 18,33 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 189,26 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 13,56 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.304.0023.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 38,33 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.340,62 | |
| Credor: INSS | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Referente Contribuição Patronal INSS dos servidores desta Prefeitura, relativo ao mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 130,00 | |
| Credor: Maria do Carmo Santos Avelino | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, por ser professora, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 23,77 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 28,67 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 434,80 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em postagem de correspondências para esta administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 260,00 | |
| Credor: FLAVIANE FERREIRA DIAS | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por ser Chefe de Posto de Saúde, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 30,20 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente diária para funcionários da ADPM, quando em visita técnica a esta Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.300,00 | |
| Credor: DIGINFOR LTDA-ME | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de licenciamento de Plataforma Tecnológica Educacional, com foco no fornecimento de Biblioteca de Aulas Interativas Digitais e na aplicação de Avaliação Diagnóstica em Larga Escala - Secretaria Mun. da Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 460,00 | |
| Credor: VAZOLÂNDIA DUARTE LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Referente fornecimento de arranjos de flores para a realização da Festa dos Profissionais da Educação - Secretaria Municipal da Educação, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 417,45 | |
| Credor: Ancelma Aparecida Ferreira Motta | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, por ser Secretária Municipal, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 186,84 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Centro de Convivência na Comunidade de Fernando Soares e Felipe-Zona Rural, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Miriam Regina dos Reis | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a ajuda financeira que lhe foi concedida por esta por prefeitura, para pagamento de dois meses de aluguel de um imóvel, or ser pessoa carente deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 196,91 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Creche Municipal da Comunidade de Fernando Soares, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 41,70 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1108, desta Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 96,32 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1149 da Garagem, desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 44,02 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1575, desta Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 61,13 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1239 do Conselho Tutelar, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 359,74 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1542 da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 127,10 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1572 da Polícia Civil, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.950,00 | |
| Credor: Wander Loureiro | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente credenciamento de médico especialista em Pediatria para realização de consultas na Unidade Básica de Saúde " Raimundo Maltez Leite", neste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 143,65 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para a Secretaria Municipal de Saúde, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: GIRLENE SANTOS SOUZA | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Referente recebimento de diária para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, por ser vice-diretora escolar, conforme Lei Municipal no 1074/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.848,33 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em Publicação de Atos Oficiais e Administrativos de interesse deste Município, relativo ao pedido no , Processo , Registro . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 372,50 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Ref. forn. Diesel para os veículos ônibus de placas GKO-9421, HMG-6783, LBB-7757; QMQ-3179 e QMQ-3176 Microonibus HMM-9072; HMG-6918 e HMG-8215, da Secretaria Municipal de Educação, deste Município referente ao mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 336,00 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para os veículos, Fiorino de placa GMG- 6908 e Ducato HMG 4562 da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.034,20 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para os veículos: caminhões de placas GMM-5467 e OXD-3096; Retroescavadeira Case M-58; Patrol Fiat Allis; Motoniveladora; e Cartepiller da Secretaria Municipal de Obras deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.975,06 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para os veículos, Toyota de placa GMM-3613, Caminhões de placas HMM-4854, HMM-8233, PYA-3063 e Patrulhas agrícolas da Secretaria Municipal de Agricultura, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 229,85 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Conselho Tutelar, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 153,03 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente pagamento de tarifas bancárias da conta corrente, no mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.043,07 | |
| Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em acesso a internet banda larga para o Prédio da Prefeitura, Praça Cardeal Mota; comunidades de Felipe, Fernando Soares, Sapé e Campolar, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 185,75 | |
| Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura, em acesso a internet banda larga da Delegacia de Polícia Militar, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 419,78 | |
| Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura, em acesso a internet banda larga da Escola Municipal "Cel. Júlio Vasconcellos Motta" e Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 11,89 | |
| Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura, em acesso a internet banda larga, do Telecentro Municipal, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 118,94 | |
| Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura, em acesso a internet banda larga, do Conselho Tutelar - Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 209,89 | |
| Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura, em acesso a internet banda larga, da Secretaria Municipal de Transporte - Garagem, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.438,00 | |
| Credor: CASA DO CARTUCHO EIRELI - ME | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.1008 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhoria e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: Referente fornecimento de caixas de som amplificada com suporte de carrinho, plug P10/RCA, 50W RMS - marca LLAUDIO, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 310,57 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em postagem de correspondências para esta administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.120,51 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Referente retenção do FPM, IPI, ICMS-Desoneração, ITR, FEP, CFM/Prod.Mineral, CIDE, CEX, FEX e Contribuição das demais Receitas Correntes, para o PASEP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 359,82 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica para a Creche Maria Claudina D. Duarte-Comunidade de Campolar, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 4.720,71 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0018.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Iluminação Pública, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 4.193,46 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Poços Artesianos e Bombas d'águas, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 510,90 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Prédios desta Prefeitura, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 29,08 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Sanitário Público, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 267,59 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Posto de Saúde e Unidade Básica de Saúde, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 1.019,65 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Garagem da Prefeitura, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 598,96 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 17,74 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 598,37 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 14.077,81 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 1.811,42 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 39,85 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 312,33 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 53,97 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 172,36 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 2.092,14 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 403,35 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 263,46 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 125,42 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 123,52 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 572,85 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 883,84 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 1.261,82 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 1.201,73 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Escola Municipal Cel. Júlio Vasconcelos Motta, neste Município | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 74,64 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Terminal Rodoviário, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 128,48 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Casa de Resfriamento de Leite, neste Município, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.739,30 | |
| Credor: INSS | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.272.0010.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Referente INSS dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, relativo ao mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 393,09 | |
| Credor: INSS | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Referente INSS dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, relativo ao mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.128,06 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 723,96 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 142,18 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente Folha de Pagamento dos Funcionários desta Prefeitura, durante o mês de /2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de telecomunicação, com fornecimento de enlaces IP para interligação das unidades administrativas utilizando tecnologia via fibra ótica/internet: Delegacia de Polícia Civil e Militar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.440,01 | |
| Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associação Microrregional - AMEPI | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente contribuição à Associação Municípios Microrregionais do Médio Rio Piracicaba, por Bom Jesus do Amparo pertencer a esta Associação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 138,15 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1246 da Unidade Básica de Saúde, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 431,42 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1222, desta Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 130,92 | |
| Credor: COPASA MG | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para a Creche Maria Claudina D. Duarte-Comunidade de Campolar, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 346,50 | |
| Credor: COOPERNOVA-COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE,CARGA E PESSOAS | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura de transporte escolar, em atendimento aos alunos, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 570,00 | |
| Credor: HENRIQUE SILVA PESSOA - SERVICOS AUTOMECANICOS - ME | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para o veículo Palio Fire OXH-6676 da Secretaria Municipal de Educação, deste Município.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 197,21 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Ref. forn. Diesel para os veículos ônibus de placas GKO-9421, HMG-6783, LBB-7757; QMQ-3179 e QMQ-3176 Microonibus HMM-9072; HMG-6918 e HMG-8215, da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 46,52 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para os veículos: caminhões de placas GMM-5467 e OXD-3096; Retroescavadeira Case M-58; Patrol Fiat Allis; Motoniveladora; e Cartepiller da Secretaria Municipal de Obras deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 65,98 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente tarifas bancárias em conta corrente , no mês de /2017. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 980.204,92 | |||