Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: 860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: LEONARDO COSTA DE AZEVEDO | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 851.126 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: LEONARDO COSTA DE AZEVEDO | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 851.126 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: LEONARDO COSTA DE AZEVEDO | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 852.035 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: Anamaria Pessoa | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 851.128 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Adilson José Duarte | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 851.128 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Adilson José Duarte | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 852.034 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: Gabriela Kênia Santos Ferreira | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: 853.864 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: ELIANE LIMA COSTA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 853.864 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: ELIANE LIMA COSTA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 851.129 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Ancelma Aparecida Ferreira Motta | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 392,00 | |
| Nº do documento: 851.127 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Ranielly Nepomuceno Duarte | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 392,00 | |
| Nº do documento: 851.137 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Dário Ferreira Motta | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 851.130 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Rosely dos Santos | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: 851.131 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Lucineia Santos | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.532,00 |