ADPM

Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Amparo

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Amparo

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2016

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 2.475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: LUBRIANA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 001.189 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: ALISSON ELEONARDO SILVA
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 8.844,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 020.169-3
Credor: SUPERMERCADO K-ROGERIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 65,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Bruna Lavila Mariam Vitorino dos Santos
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 22.766,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 20.331-9
Credor: JOSÉ MUNIZ DIAS - ME
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de MG
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 853.148 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Cássio Júnior da Silva
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 7.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 49300-7
Credor: PSC - PRESTACAO DE SERVICOS DE CANIL LTDA. - ME
Funcional Programática: 02.04.02.10.304.0023.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 0,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 001.185 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: VAGNER JÚNIOR CIRILO
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 811,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58923-3
Credor: MASVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: ITALOC-ITABIRA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 193,25
Nº do documento: 853.121 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 193,58
Nº do documento: 853.121 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 38,65
Nº do documento: 853.121 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 324,65
Nº do documento: 853.706 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.491,89
Nº do documento: 851.871 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 77,30
Nº do documento: 851.871 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 38,65
Nº do documento: 853.121 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 001.186 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Denilson Cirilo dos Santos
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50685-0
Credor: Top Ambientes Montagens Comerciais Ltda
Funcional Programática: 02.04.01.10.302.0010.1020 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Const.,Ampl.,Melhorias e Aquis.Equiptºs Farmácia Básica e Minas Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 850,00
Nº do documento: 853.123 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 668,00
Nº do documento: 853.123 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 102,00
Nº do documento: 853.707 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 10,00
Nº do documento: 853.123 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 643,00
Nº do documento: 851.872 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 851.872 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 816,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 020.169-3
Credor: Ivarlice Motta Fonseca
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 336,60
Nº do documento: 853.708 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 582,00
Nº do documento: 851.875 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: LEONARDO PINTO DE MENEZES - FESTEJAR
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 001.183 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Conceição de Couto Oliveira
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 001.182 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Mário Raimundo Fonseca
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 5.231,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 020.169-3
Credor: Ivarlice Motta Fonseca
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 3.597,00
Nº do documento: 853.129 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: ELETRO ELETRÔNICA NEPOMUCENO
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 4.594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: CASA & TINTA COMERCIAL LTDA
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.299,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 020.169-3
Credor: SUPERMERCADO K-ROGERIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Quota Salário Educação - FNDE / QSE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.058,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: SUPERMERCADO K-ROGERIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.196,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 49298-1
Credor: SUPERMERCADO K-ROGERIO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.793,15
Nº do documento: 002.935 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.077,39
Nº do documento: 850.908 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 850.916 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: MARCELLA VIANA GONCALVES 07656001611
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 809,60
Nº do documento: 003.026 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.009,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: 851.867 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Gilson Pereira Cardoso
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 369,76
Nº do documento: 002.995 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.598,22
Nº do documento: 002.945 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 586,15
Nº do documento: 002.956 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.003,97
Nº do documento: 003.028 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.585,24
Nº do documento: 002.953 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 831,60
Nº do documento: 003.030 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 34.060,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.228,20
Nº do documento: 002.934 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 988,70
Nº do documento: 003.036 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.259,79
Nº do documento: 002.965 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.641,49
Nº do documento: 003.014 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 890,56
Nº do documento: 003.002 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 773,32
Nº do documento: 002.996 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.263,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 2.202,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: LUBRIANA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 665,00
Nº do documento: 850.915 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Sandra Maria de Miranda ME
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 2.275,00
Nº do documento: 850.915 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Sandra Maria de Miranda ME
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2077 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 4.240,00
Nº do documento: 851.868 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Sandra Maria de Miranda ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.1014 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Melhoria em Prédios Ensino Infantil Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 853.141 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 590,00
Nº do documento: 851.882 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 830,00
Nº do documento: 851.882 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO - EPP
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO - EPP
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO - EPP
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 77,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Conceição Aparecida Sales Silva
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 21.355,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: PRIUS REPRESENTACOES LTDA - ME
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 49298-1
Credor: Mag Informática Ltda
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 446,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 49298-1
Credor: Gráfica Yago Ltda.
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 2.832,00
Nº do documento: 853.709 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 708,00
Nº do documento: 851.874 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 348,18
Nº do documento: 853.121 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 27,05
Nº do documento: 853.121 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 92,75
Nº do documento: 853.706 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 641,59
Nº do documento: 851.866 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 115,95
Nº do documento: 851.871 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 54,10
Nº do documento: 853.121 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58923-3
Credor: POSITIVO SEGURANCA ELETRONICA DE ITABIRA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 375,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 67067-7
Credor: ERG Distribuidora Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 446,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.868,00
Nº do documento: 853.141 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 725,00
Nº do documento: 850.913 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: MARLY CLEMENTINA RODRIGUES NEPOMUCENO 07127808660
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 49298-1
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 138,60
Nº do documento: 853.132 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: SEBASTIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES 05426888671
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 851.882 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 781,00
Nº do documento: 851.882 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.675,00
Nº do documento: 851.882 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.882 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 851.882 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 851.882 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 730,00
Nº do documento: 851.882 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: 851.882 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 853.141 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 445,00
Nº do documento: 853.141 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 1.791,00
Nº do documento: 850.913 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: MARLY CLEMENTINA RODRIGUES NEPOMUCENO 07127808660
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 49298-1
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 6.510,00
Nº do documento: 850.912 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Sandra Maria de Miranda ME
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 4.130,00
Nº do documento: 850.912 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Sandra Maria de Miranda ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 9.040,00
Nº do documento: 850.912 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Sandra Maria de Miranda ME
Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: 001.181 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Vanderlei Anastácio de Souza
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 6.585,87
Nº do documento: 853.131 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: QUATRE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.1030 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento Desporto Amador Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 17.795,44
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50007-0
Credor: CONSTRUTORA NATIVA LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Constr. Ampl.e Melhorias Patrim. Histórico/Casa da Cultura-FUMPAC Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 7.757,40
Nº do documento: 853.713 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: GERALDA MARIA DA FONSECA E FILHOS LTDA-EPP
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 4.236,06
Nº do documento: 853.143 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.05.02.08.306.0014.2060 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Famílias de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 853.144 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: LEONARDO PINTO DE MENEZES - FESTEJAR
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 853.115 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Adilson José Duarte
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080 Natureza: 3.3.90.36.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 7.821,00
Nº do documento: 850.909 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: CLEBER LUCAS PINTO - ME
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 6.036,00
Nº do documento: 853.701 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CLEBER LUCAS PINTO - ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 4.300,00
Nº do documento: 853.135 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: J.E.DE PAULA POINT DO INCENDIO, SOLUÇÕES, INSTALAÇÕES E TREINAMENTOS - ME.
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 2.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50685-0
Credor: MAPEL - MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. -EPP
Funcional Programática: 02.04.01.10.302.0010.1020 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Const.,Ampl.,Melhorias e Aquis.Equiptºs Farmácia Básica e Minas Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 3.257,20
Nº do documento: 853.142 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 93,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: 001.180 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: SANTA FE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 5.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 1.214,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 422,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 63,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 2.556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 298,00
Nº do documento: 851.878 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Mag Informática Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 1.306,79
Nº do documento: 850.506 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 020.169-3
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 64,24
Nº do documento: 850.506 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 020.169-3
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 152,50
Nº do documento: 850.506 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 020.169-3
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 121,56
Nº do documento: 853.143 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 60,78
Nº do documento: 853.715 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 4.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 1.368,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 43.397-7
Credor: RIVADALVO SOUZA DE JESUS
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 43.397-7
Credor: Maxiliano Luiz Silveira Mota
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 809,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 67067-7
Credor: Geraldo Leonidas da Silva
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 001.176 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Felipe dos Santos
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: 001.177 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Washington Rodrigo Silva
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 67067-7
Credor: Wanderson Andrade de Freitas
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 453,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 43.397-7
Credor: JOSÉ ELIAS VIANA
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 850.911 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: JOÃO LUIZ SILVA SANTOS 11051377676
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 580,00
Nº do documento: 850.911 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: JOÃO LUIZ SILVA SANTOS 11051377676
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 430,00
Nº do documento: 850.911 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: JOÃO LUIZ SILVA SANTOS 11051377676
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.911 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: JOÃO LUIZ SILVA SANTOS 11051377676
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.911 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: JOÃO LUIZ SILVA SANTOS 11051377676
Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: 853.705 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: JOÃO LUIZ SILVA SANTOS 11051377676
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 142,00
Nº do documento: 851.865 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: JOÃO LUIZ SILVA SANTOS 11051377676
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 501,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 67067-7
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 853,122 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 323,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 43.397-7
Credor: Supermercado Bela Vista Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 425,40
Nº do documento: 850.910 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 268,00
Nº do documento: 850.910 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 615,00
Nº do documento: 853.703 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 897,60
Nº do documento: 850.910 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.687,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 43.397-7
Credor: PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA TRIGO PRECIOSO
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 49298-1
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58923-3
Credor: Cia de Tec. da Informação do Estado de MG - Prodemge
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 853.116 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: EXCELENCIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.452,50
Nº do documento: 853.713 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: GERALDA MARIA DA FONSECA E FILHOS LTDA-EPP
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 711,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 43.397-7
Credor: Supermercado Bela Vista Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 327,68
Nº do documento: 850.506 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 020.169-3
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 7.801,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 21.046-3
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 303,00
Nº do documento: 850.098 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 283.141-4
Credor: Moto Good Ltda
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 133,00
Nº do documento: 850.098 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 283.141-4
Credor: Moto Good Ltda
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 154,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 67067-7
Credor: Supermercado Bela Vista Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 54,00
Nº do documento: 853.139 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Mag Informática Ltda
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 1.927,00
Nº do documento: 850.907 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Eduardo Junior Pessoa Costa - ME
Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 11.390,00
Nº do documento: 850.040 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 20.331-9
Credor: Eduardo Junior Pessoa Costa - ME
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 8.880,00
Nº do documento: 850.040 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 20.331-9
Credor: Eduardo Junior Pessoa Costa - ME
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 28,00
Nº do documento: 001.166 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Mariselma Maria Santos Guilherme
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: 001.168 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Júlio Cesar Fonseca Rodrigues
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 535,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 19.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50007-0
Credor: CHAMA CHUVA PRODUÇÕES LTDA - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50007-0
Credor: Eloy Eventos & Cia Ltda - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 24.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50007-0
Credor: EXPRESSO & CIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 101,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Comercial Vener LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 853.134 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: RS FAIXAS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50685-0
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Sônia de Oliveira
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 853.714 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 853.714 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: 001.163 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Alessandra Martins Soares
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 1.873,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 183,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 43.397-7
Credor: Supermercado Bela Vista Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 3.116,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: CONTINENTAL VEICULOS E PECAS EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 49298-1
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: SANTA FE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 3.154,90
Nº do documento: 850.505 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 020.169-3
Credor: ADRIANO ALMEIDA DUARTE - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: 853.718 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 49298-1
Credor: WBJS COMUNICACAO LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Cia de Tec. da Informação do Estado de MG - Prodemge
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 850,00
Nº do documento: 851.882 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 816,00
Nº do documento: 851.882 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 851.882 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 535,00
Nº do documento: 851.882 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.620,00
Nº do documento: 851.882 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 326,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50685-0
Credor: DISMACON DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 3.181,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Fernandes & Fernandes Lubrificantes LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50685-0
Credor: Dular-Comercial Pena e Lopes Ltda
Funcional Programática: 02.04.01.10.302.0010.1020 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Const.,Ampl.,Melhorias e Aquis.Equiptºs Farmácia Básica e Minas Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Fernandes & Fernandes Lubrificantes LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Fernandes & Fernandes Lubrificantes LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 49298-1
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 49298-1
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 779,70
Nº do documento: 853.133 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: Denio Veras de Lima ME
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 2.757,68
Nº do documento: 853.133 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 8,90
Nº do documento: 853.132 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: SEBASTIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES 05426888671
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 851.879 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: WG Vidros e Acessorios Ltda -ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Desentupidora e Dedetizadora Santa Maria Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 49298-1
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 917,54
Nº do documento: 002.966 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 23.608,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 971,51
Nº do documento: 002.967 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.370,34
Nº do documento: 003.005 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.443,81
Nº do documento: 002.977 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.110,87
Nº do documento: 003.009 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 650,13
Nº do documento: 003.011 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.723,81
Nº do documento: 003.027 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 853,23
Nº do documento: 003.040 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.173,42
Nº do documento: 002.936 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 904,05
Nº do documento: 003.015 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853.711 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: WG Vidros e Acessorios Ltda -ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 853.140 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: WG Vidros e Acessorios Ltda -ME
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 21.046-3
Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 853.148 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Cássio Júnior da Silva
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 49298-1
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 199,50
Nº do documento: 851.878 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Mag Informática Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 100,60
Nº do documento: 853.099 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: SEBASTIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES 05426888671
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 297,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 853.095 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: RS FAIXAS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 313,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 3.408,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 64.596-6
Credor: PROHETEL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0018.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 229,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 64.596-6
Credor: TRIBUNA - COBRANCA E CADASTRO LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0018.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 125,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 64.596-6
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0018.2083 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 7.746,48
Nº do documento: 851.881 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 4.552,30
Nº do documento: 853.700 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: GERALDA MARIA DA FONSECA E FILHOS LTDA-EPP
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 2.482,00
Nº do documento: 851.853 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 805,00
Nº do documento: 853.102 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Minas Empreendimentos LTDA ME
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 1.264,00
Nº do documento: 853.102 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Minas Empreendimentos LTDA ME
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 812,00
Nº do documento: 851.853 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 2.124,00
Nº do documento: 853.696 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 2.030,00
Nº do documento: 853.696 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 119,75
Nº do documento: 851.856 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Total Tratores do Brasil Com. e Manutenção Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 208,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 117,60
Nº do documento: 853.092 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Registro Civil e Tabelionato de Notas de Bom Jesus do Amparo
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 2.140,00
Nº do documento: 853.094 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: ERNANE BRAMANTE SERVICOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 7.541,67
Nº do documento: 851.881 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 84,00
Nº do documento: 001.173 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Rosely dos Santos
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 19,50
Nº do documento: 853.099 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: SEBASTIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES 05426888671
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 61,60
Nº do documento: 853.099 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: SEBASTIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES 05426888671
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 58,00
Nº do documento: 851.861 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: SEBASTIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES 05426888671
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 259,40
Nº do documento: 853.113 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 259,40
Nº do documento: 853.113 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: 003.001 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 787,46
Nº do documento: 002.975 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 694,72
Nº do documento: 002.978 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 809,60
Nº do documento: 003.018 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 5.961,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 787,46
Nº do documento: 002.949 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 809,60
Nº do documento: 002.950 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 809,60
Nº do documento: 002.944 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 809,60
Nº do documento: 002.939 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 36,02
Nº do documento: 003.006 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 280,97
Nº do documento: 002.984 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 3.844,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 520,00
Nº do documento: 853.097 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: MAPEL - MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. -EPP
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 46,90
Nº do documento: 853.099 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: SEBASTIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES 05426888671
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 613,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 34.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: DM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.1010 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Veículos para o Ensino o Fundamental Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 35.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 43.834-0
Credor: DM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.1010 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Veículos para o Ensino o Fundamental Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 34.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 62463-2
Credor: DM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.04.01.10.302.0010.1020 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Const.,Ampl.,Melhorias e Aquis.Equiptºs Farmácia Básica e Minas Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 92,04
Nº do documento: 853.111 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 1.469,44
Nº do documento: 853.111 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 486,40
Nº do documento: 853.112 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 689,60
Nº do documento: 853.112 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 689,60
Nº do documento: 853.112 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 1.384,61
Nº do documento: 853.697 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI - ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 225,60
Nº do documento: 851.858 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: SERVICENTER UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 60,80
Nº do documento: 853.099 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: SEBASTIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES 05426888671
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 368,98
Nº do documento: 851.856 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Total Tratores do Brasil Com. e Manutenção Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA-ME
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA-ME
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA-ME
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA-ME
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA-ME
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 853.101 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Mag Informática Ltda
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 853.101 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Mag Informática Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: 001.188 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Gercino da Silva Dias
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 6.420,00
Nº do documento: 851.859 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: ERNANE BRAMANTE SERVICOS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 87,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 101,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.03.01.12.367.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial - APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 001.187 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: ACELINO DANIEL DE MENEZ
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 001.116 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Neria Aparecida Silva
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 174,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58923-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 835,00
Nº do documento: 850.906 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: UCREA-União Clubes Recreativos Esportes Amadores Itabira-MG
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 835,00
Nº do documento: 850.914 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: UCREA-União Clubes Recreativos Esportes Amadores Itabira-MG
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 505,00
Nº do documento: 850.917 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: UCREA-União Clubes Recreativos Esportes Amadores Itabira-MG
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 392,00
Nº do documento: 001.169 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: MARCELO FERREIRA CORREA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 37,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 2.633,30
Nº do documento: 853.147 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.081,08
Nº do documento: 853.147 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 15.619,55
Nº do documento: 853.716 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 8.007,56
Nº do documento: 851.880 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.380,59
Nº do documento: 853.147 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 109,74
Nº do documento: 853.147 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 755,78
Nº do documento: 853.147 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 8.832,70
Nº do documento: 853.145 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 8.981,20
Nº do documento: 853.145 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 7.873,93
Nº do documento: 853.145 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 455,40
Nº do documento: 853.717 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.521,45
Nº do documento: 853.145 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 3.275,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TIM CELULAR S.A.
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 28,00
Nº do documento: 853.698 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Vanilza Santos Melo
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 28,00
Nº do documento: 853.698 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Vanilza Santos Melo
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 50,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 198,00
Nº do documento: 853.098 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 198,00
Nº do documento: 853.136 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 792,00
Nº do documento: 853.693 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 792,00
Nº do documento: 853.708 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 198,00
Nº do documento: 851.860 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 198,00
Nº do documento: 851.873 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 2.486,00
Nº do documento: 853.098 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 2.486,00
Nº do documento: 853.136 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 851.864 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: RAIMUNDO AUGUSTO FONSECA
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 850.097 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 283.141-4
Credor: CARLOS ROBERTO LIMA NEPOMUCENO
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 6.435,00
Nº do documento: 281.040 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47598-x
Credor: MAURO BOMFIM - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 6.435,00
Nº do documento: 281.040 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47598-x
Credor: MAURO BOMFIM - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 1.078,36
Nº do documento: 853.692 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
Funcional Programática: 02.04.02.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Odontologia Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 84,00
Nº do documento: 001.172 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Lucineia Santos
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 154,00
Nº do documento: 001.179 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Ana Flávia Souza Queiroz
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 583,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58923-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 56,00
Nº do documento: 853.093 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Simone Pessoa de Sales
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 283,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 169,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 85,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 851.863 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: José Serafim Alves
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: 853.702 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Délio César Nepomuceno
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.626,00
Nº do documento: 853.117 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Júlio Vasconcelos da Motta Macieira
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.182,00
Nº do documento: 853.118 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: JÚNIA NEVES FONSECA
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: 853.686 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Rafaela Marangon Dias Duarte
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 280,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Agência do Correiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 001.167 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: LUCIENE CRISTINA SANTOS
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 196,00
Nº do documento: 001.175 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Lucas Dias Miranda
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 476,00
Nº do documento: 001.174 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Josiane Aparecida Fonseca
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 1.568,00
Nº do documento: 001.170 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Pedro dos Santos Moreira
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 5.618,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 4.539,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 377,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 3.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 8.665,00
Nº do documento: 853.120 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 8.665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Colefar Ltda - ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 37.892,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 33.501,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.04.01.10.272.0010.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 12.919,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 18.860,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 7,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 134,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 74,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 5,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 575,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 37,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 81,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira dos Municípios - AMM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 3.801,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: EMATER - MG
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.2091 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.885,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associação Microrregional - AMEPI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 2.946,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associação Microrregional - AMEPI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 659,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associação Microrregional - AMEPI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.906,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associação Microrregional - AMEPI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 5.511,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 12,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 2.356,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.885,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 62,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 21.519-8
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 659,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 0,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.146-3
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.907,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.182-X
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 9,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 0,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.146-3
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 2,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.835-5
Credor: BANCO ITAÚ S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.784-5
Credor: BANCO ITAÚ S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 3,00
Nº do documento: 003.024 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50007-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 30,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 14,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 15,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50007-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 30,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 67067-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 67067-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 67067-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 54,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 18,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50007-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 67067-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 67059-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 020.169-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50685-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 67067-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 64.596-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 020.169-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 43.834-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 020.169-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 20.331-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 5,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 5,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 5,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 5,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 3,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 5,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 15,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 3,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 1,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 9,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 1,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 1,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 11,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 3,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 7,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 5,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 7,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 9,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 3.136,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.302.0012.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Odontologia Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 476,49
Nº do documento: 002.961 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 882,06
Nº do documento: 003.024 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.041,98
Nº do documento: 002.971 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 545,02
Nº do documento: 002.948 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.275,01
Nº do documento: 002.946 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 002.963 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2075 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 809,60
Nº do documento: 002.954 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 809,60
Nº do documento: 003.037 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 568,42
Nº do documento: 012.854 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.784-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.212,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 3.755,12
Nº do documento: 002.938 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.660,21
Nº do documento: 002.976 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 763,37
Nº do documento: 003.016 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.903,72
Nº do documento: 002.980 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 580,98
Nº do documento: 002.985 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.037,70
Nº do documento: 002.935 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.163,54
Nº do documento: 002.951 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 17.756,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 828,29
Nº do documento: 002.992 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 969,55
Nº do documento: 002.952 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: 002.964 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 886,88
Nº do documento: 003.020 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 3.978,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 282,14
Nº do documento: 003.023 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 002.968 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - IGD / PBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 988,87
Nº do documento: 003.019 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agentes Comunitário de Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 988,87
Nº do documento: 003.013 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agentes Comunitário de Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 9.679,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agentes Comunitário de Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 988,87
Nº do documento: 003.038 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agentes Comunitário de Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 968,62
Nº do documento: 003.007 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agentes Comunitário de Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.839,24
Nº do documento: 002.983 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2048 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Médico da Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 10.895,47
Nº do documento: 002.979 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2048 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Médico da Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 23.233,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2048 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Médico da Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 5.546,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.654,22
Nº do documento: 002.959 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 611,36
Nº do documento: 002.969 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.103,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 339,33
Nº do documento: 002.984 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 488,89
Nº do documento: 003.001 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.184,03
Nº do documento: 002.985 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.511,15
Nº do documento: 002.935 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 526,23
Nº do documento: 002.948 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.437,95
Nº do documento: 002.969 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.894,28
Nº do documento: 850.908 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 663,38
Nº do documento: 002.987 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 002.982 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 3.155,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.552,17
Nº do documento: 002.990 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.735,26
Nº do documento: 003.032 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.329,85
Nº do documento: 002.993 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 11.687,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 683,93
Nº do documento: 002.932 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.202,09
Nº do documento: 002.960 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.730,85
Nº do documento: 002.937 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.628,04
Nº do documento: 002.955 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.419,95
Nº do documento: 003.029 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 896,50
Nº do documento: 012.849 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.784-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 890,56
Nº do documento: 002.994 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 6.702,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.790,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.133,44
Nº do documento: 002.943 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.133,44
Nº do documento: 002.957 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 809,60
Nº do documento: 002.958 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 912,64
Nº do documento: 002.940 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 809,60
Nº do documento: 002.973 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 3.123,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.404,45
Nº do documento: 012.850 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.784-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 660,93
Nº do documento: 012.851 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.784-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.044,12
Nº do documento: 012.855 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.784-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 844,15
Nº do documento: 002.981 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 10.999,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 873,24
Nº do documento: 002.942 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.030,40
Nº do documento: 003.039 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.295,70
Nº do documento: 012.852 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.784-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.380,08
Nº do documento: 012.853 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.784-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 9.441,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.161,22
Nº do documento: 002.991 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 931,04
Nº do documento: 003.034 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.299,04
Nº do documento: 003.035 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.365,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.251,40
Nº do documento: 002.970 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.730,85
Nº do documento: 002.933 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 3.699,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 3.885,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 003.017 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.302.0012.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Odontologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.086,45
Nº do documento: 002.947 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 971,52
Nº do documento: 002.962 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.987,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.730,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.650,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.730,85
Nº do documento: 002.986 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.166,36
Nº do documento: 002.988 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Proventos Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 6.126,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Proventos Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.415,62
Nº do documento: 003.004 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.443,00
Nº do documento: 003.008 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 915,38
Nº do documento: 003.010 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 13.312,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 45.365,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.404,83
Nº do documento: 003.022 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.549,89
Nº do documento: 003.021 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 4.650,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.040,13
Nº do documento: 003.025 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 992,91
Nº do documento: 003.031 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 890,56
Nº do documento: 003.003 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 11.492,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 879,75
Nº do documento: 012.856 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.784-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.556,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.620,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 3.714,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 6.941,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.730,85
Nº do documento: 002.941 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.162,75
Nº do documento: 003.033 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 11.612,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 10.185,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.730,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 2.894,70
Nº do documento: 002.931 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 3.146,67
Nº do documento: 002.989 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 8.203,82
Nº do documento: 002.972 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 1.621,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 9.508,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0018.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 6.450,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 2.002,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 102,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2075 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 20,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 319,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 86,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Ativi.do Patri. Histórico, Artístico Arqueol. e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 262,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 325,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 19,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 216,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 118,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 233,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 175,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 32,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 30,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 99,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 1.568,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.030,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.022,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 152,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 14,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 34,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 22,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 22,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 27,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 201,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 55,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 85,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 0,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: Telecomunicações de São Paulo-TELESP
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 271,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58923-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 361,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 127,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 265,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 291,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 148,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 175,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 75,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Telecomunicações Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 4,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58923-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.06.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atiividades de Segurança Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 77,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58923-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 75,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 103,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 161,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 894,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 1.327.506,24