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Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Amparo

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Amparo

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 57973-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 000.612 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Fábio Junior Moreira Silva
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 191,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: Aparecida Geralda Duarte Santos
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 000.605 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Cássio Júnior da Silva
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 000.611 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Geraldo Mauricio Pereira
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 281.004 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Wilson da Silva Duarte
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 281.004 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Wilson da Silva Duarte
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 002.802 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: Restaurante Aconchego Mineiro LTDA - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.826,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 43.397-7
Credor: Supermercado Tio Antônio Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 637,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 43.397-7
Credor: Supermercado Tio Antônio Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 000.603 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: JOAQUIM ALBINO DOS SANTOS
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 225,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: Rosa Silva Assis
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853.187 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: RICARDO DOS SANTOS FERNANDES
Funcional Programática: 02.04.02.10.304.0023.2051 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 399,53
Nº do documento: 000.302 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 798,56
Nº do documento: 000.278 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 754,40
Nº do documento: 000.283 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 000.285 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 4.564,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 000.313 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 776,48
Nº do documento: 000.323 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 000.322 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 000.325 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 850,73
Nº do documento: 000.335 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 110,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Luciene Patrícia Romano
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 20.331-9
Credor: Zuriel Publicidade e Serviços Eireli-ME
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 973,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 20.331-9
Credor: Zuriel Publicidade e Serviços Eireli-ME
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Mercantil Máquinas e Equipamentos Ltda
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Top Control Desinfestação e Conservação LTDA - ME
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 591,14
Nº do documento: 853.186 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: DEVA AUTOMÓVEIS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 234,00
Nº do documento: 853.186 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: DEVA AUTOMÓVEIS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.161,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.359,45
Nº do documento: 280.996 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.1008 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhoria e Equipamentos para Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 3.448,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 020.169-3
Credor: Ivarlice Motta Fonseca
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Quota Salário Educação - FNDE / QSE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 28,00
Nº do documento: 000.598 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Neubert José Mota de Paiva
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 000.600 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Lenita Gomes dos Santos Farias
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 129,75
Nº do documento: 850.014 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58.331-6
Credor: ERG Distribuidora Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 724,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 43.397-7
Credor: ADRIANO ALMEIDA DUARTE - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: Mercantil Máquinas e Equipamentos Ltda
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Mercantil Máquinas e Equipamentos Ltda
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: Mercantil Máquinas e Equipamentos LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.1004 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Reequipar a Administração, Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 731,50
Nº do documento: 000.604 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 361,80
Nº do documento: 000.604 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 477,00
Nº do documento: 000.604 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 740,90
Nº do documento: 280.996 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 8.249,00
Nº do documento: 850.082 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 45854-6
Credor: Diesel Martins Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 890,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 113,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: Cleonice Catarina Silva
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 000.597 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Josiney Gomes Silva Abreu
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 012.724 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.784-5
Credor: EMERSON VIANA LIMA 00006964630
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 280.997 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: EMERSON VIANA LIMA 00006964630
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 389,20
Nº do documento: 853.189 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: EMERSON VIANA LIMA 00006964630
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 742,80
Nº do documento: 012.724 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.784-5
Credor: EMERSON VIANA LIMA 00006964630
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 10.609,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 59985-9
Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.1031 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 645,10
Nº do documento: 850.014 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58.331-6
Credor: ERG Distribuidora Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.250,30
Nº do documento: 852.695 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Total Tratores do Brasil Com. e Manutenção Ltda
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 113,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: Creusa Neves Vieira
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 183,90
Nº do documento: 000.590 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Matuzalem Fonseca Lima
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 000.588 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: CARLOS DOS SANTOS
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 280.994 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: José Firmino Duarte
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 000.594 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: ANTONIO CARLOS DUARTE SILVA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 21.046-3
Credor: José Olinto Dias Transportes - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 319,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 853.184 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Edmar dos Santos 06100925613
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 413,20
Nº do documento: 853.174 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: DEVA AUTOMÓVEIS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 281.374 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Edmar dos Santos 06100925613
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 850.194 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: PAIVA E PAIVA LTDA - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
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Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 281.374 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Edmar dos Santos 06100925613
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 850.081 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 45854-6
Credor: Edmar dos Santos 06100925613
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 850.013 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58.331-6
Credor: Wanderson Andrade de Freitas
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 53,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Equipar Médico e Hospitalar LTDA
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 508,00
Nº do documento: 853.173 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: DEVA AUTOMÓVEIS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 3.016,00
Nº do documento: 000.595 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 281.367 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: CLEBER LUCAS PINTO - ME
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 409,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Equipar Médico e Hospitalar LTDA
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 47,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: SETOP-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Zuriel Publicidade e Serviços Eireli-ME
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 853.182 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Rafaela Marangon Dias Duarte
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 281.368 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: JOSÉ ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0002.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 853.179 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CLEBER LUCAS PINTO - ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 280.990 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: CLEBER LUCAS PINTO - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 000.610 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Sandra Maria de Miranda ME
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.660,00
Nº do documento: 000.610 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Sandra Maria de Miranda ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 2.336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Diesel Martins Ltda
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 694,35
Nº do documento: 281.361 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Supermercado Tio Antônio Ltda
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 3.468,00
Nº do documento: 850.038 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50007-0
Credor: BH Mais Comércio de Brindes Promocionais LTDA. - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Ativi.do Patri. Histórico, Artístico Arqueol. e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 281.362 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Gerson Antônio Rocha
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 853.181 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: GERALDO JOSÉ DA SILVA BARBOSA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 690,00
Nº do documento: 853.180 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Flávio Luiz Santos Gonçalves
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 6.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 45854-6
Credor: Diesel Martins Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 283.141-4
Credor: MGR Rental e Transporte LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 281.358 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: ENGENHARIA INTEGRADA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 281.359 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Restaurante Aconchego Mineiro LTDA - ME
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 64.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Eloy Eventos & Cia Ltda - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Eloy Eventos & Cia Ltda - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 630,00
Nº do documento: 850.010 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58.331-6
Credor: Restaurante Aconchego Mineiro LTDA - ME
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 886,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: AP Organização Paulista em Gestão Pública Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 4.360,50
Nº do documento: 852.685 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 211,64
Nº do documento: 852.684 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Registro Civil e Tabelionato de Notas de Bom Jesus do Amparo
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 462,00
Nº do documento: 852.681 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Josiane Aparecida Fonseca
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 238,00
Nº do documento: 853.178 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Leonardo Bispo Rocha Martins Sales
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 121,80
Nº do documento: 850.014 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58.331-6
Credor: ERG Distribuidora Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 304,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 43.397-7
Credor: Adriana Fernandes Cordeiro
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.820,00
Nº do documento: 280.989 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: José Ailton Santos Couto - MEI
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 34,60
Nº do documento: 853.190 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: ERG Distribuidora Ltda
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 148,25
Nº do documento: 850.014 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58.331-6
Credor: ERG Distribuidora Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 390,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 43.397-7
Credor: JOSÉ ELIAS VIANA
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 000.581 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: RS FAIXAS LTDA - ME
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 281.355 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA COM CANCER GAAC
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 836,00
Nº do documento: 280.988 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Leonardo Bispo Rocha Martins Sales
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.024 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 57977-7
Credor: Leonardo Bispo Rocha Martins Sales
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 114,00
Nº do documento: 281.370 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Leonardo Bispo Rocha Martins Sales
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 56,00
Nº do documento: 281.370 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Leonardo Bispo Rocha Martins Sales
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 853.175 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: José Ailton Santos Couto - MEI
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 697,50
Nº do documento: 853.166 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: LILIANE CONFECÇÕES E SILK LTDA - ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 1.387,50
Nº do documento: 281.354 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: LILIANE CONFECÇÕES E SILK LTDA - ME
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 879,01
Nº do documento: 000.294 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 000.327 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.837,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Robson Carlos de Sena Silva - ME
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 596,30
Nº do documento: 850.012 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58.331-6
Credor: Casa dos Aviamentos Alvarenga LTDA
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1,80
Nº do documento: 853.190 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: ERG Distribuidora Ltda
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 2.894,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 21.046-3
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 000.596 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: ROBERTO CARLOS DE ANDRADE 20699042291
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 000.596 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: ROBERTO CARLOS DE ANDRADE 20699042291
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: 000.596 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: ROBERTO CARLOS DE ANDRADE 20699042291
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 352,00
Nº do documento: 850.009 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58.331-6
Credor: Maria Helena Silva Duarte Mota
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 850.036 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50007-0
Credor: Clube do Cavalo de Bom Jesus do Amparo
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 3.023,70
Nº do documento: 281.371 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.104,99
Nº do documento: 000.595 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 1.396,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 43.397-7
Credor: ADRIANO ALMEIDA DUARTE - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 4.900,00
Nº do documento: 281.352 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Sandra Maria de Miranda ME
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 627,40
Nº do documento: 853.169 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Ivarlice Motta Fonseca
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 695,90
Nº do documento: 852.683 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Ivarlice Motta Fonseca
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 1.079,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 32.841-3
Credor: COMERCIAL PENA E LOPES LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.1015 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Ensino Infantil Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: TECNOCOPY COPIADORAS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.275,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: TECNOCOPY COPIADORAS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 648,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 82,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Equipar Médico e Hospitalar LTDA
Funcional Programática: 02.04.02.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Odontologia Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Equipar Médico e Hospitalar LTDA
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 784,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Organizações M.S.L Ltda.
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 651,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Organizações M.S.L Ltda.
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 565,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Organizações M.S.L Ltda.
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 846,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50.703-2
Credor: Unilab Comércio Ltda
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 281.363 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: WBJS COMUNICACAO LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 168,00
Nº do documento: 850.190 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: FUNERÁRIA BOM PAX PLANO ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 715,10
Nº do documento: 853.156 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Supermercado Tio Antônio Ltda
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 1.371,72
Nº do documento: 852.677 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Supermercado Tio Antônio Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.306.0014.2060 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Famílias de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 1.469,70
Nº do documento: 852.677 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Supermercado Tio Antônio Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.306.0014.2060 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Famílias de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 171,40
Nº do documento: 850.127 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.847-6
Credor: ERG Distribuidora Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 453,57
Nº do documento: 852.677 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Supermercado Tio Antônio Ltda
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 282,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI - EPP
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 855,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI - EPP
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Zuriel Publicidade e Serviços Eireli-ME
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 182,15
Nº do documento: 850.011 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58.331-6
Credor: ERG Distribuidora Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 2.663,33
Nº do documento: 850.037 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50007-0
Credor: O3L Arquitetura Ltda
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Ativi.do Patri. Histórico, Artístico Arqueol. e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Poly Escolar Indústria e Comércio de Móveis
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.1004 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Reequipar a Administração, Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 37,90
Nº do documento: 280.986 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Danúbia Lage Duarte
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.244,85
Nº do documento: 280.987 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Eduardo Junior Pessoa Costa - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.165,50
Nº do documento: 281.360 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Eduardo Junior Pessoa Costa - ME
Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.479,00
Nº do documento: 281.360 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Eduardo Junior Pessoa Costa - ME
Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: ANALICE CONFECÇÕES LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 280.978 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Sandra Maria de Miranda ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: EDB PNEUS E CIA LTDA-ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 020.169-3
Credor: JOELSON APARECIDO REIS - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.1011 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos com Recurso Salário Educação - FNDE / QSE Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 284,60
Nº do documento: 850.008 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58.331-6
Credor: ERG Distribuidora Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 201,00
Nº do documento: 853.177 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Help Farma Produtos Farmacêuticos Ltda
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 658,00
Nº do documento: 281.356 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Lucas Dias Miranda
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 993,00
Nº do documento: 281.369 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Total Tratores do Brasil Com. e Manutenção Ltda
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 931,41
Nº do documento: 281.369 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Total Tratores do Brasil Com. e Manutenção Ltda
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: 853.150 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: APARECIDA EUSTÁQUIO DOS SANTOS
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 295,70
Nº do documento: 850.008 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58.331-6
Credor: ERG Distribuidora Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 132,75
Nº do documento: 850.019 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 57979-3
Credor: ERG Distribuidora Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 58,35
Nº do documento: 850.019 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 57979-3
Credor: ERG Distribuidora Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 805,00
Nº do documento: 281.366 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 613,15
Nº do documento: 281.366 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 80,20
Nº do documento: 853.195 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: DENTAL MARIA LTDA
Funcional Programática: 02.04.02.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Odontologia Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 37,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 174,64
Nº do documento: 850.189 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: Registro Civil e Tabelionato de Notas de Bom Jesus do Amparo
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 4.551,05
Nº do documento: 850.040 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50.703-2
Credor: Unilab Comércio Ltda
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 301,50
Nº do documento: 853.164 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Help Farma Produtos Farmacêuticos Ltda
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 230,00
Nº do documento: 280.992 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: SOCORRO 381 LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 365,80
Nº do documento: 281.353 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: MOURA MATOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 100,70
Nº do documento: 850.169 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: Supermercado Bela Vista Ltda
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 178,10
Nº do documento: 850.169 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: Supermercado Bela Vista Ltda
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 570,00
Nº do documento: 280.993 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 20.331-9
Credor: RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 170,40
Nº do documento: 850.170 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: Comercial Manchester LTDA - ME
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.191 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: Multiplic Máquinas e Suprimentos LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 853.161 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: GEVERGAS LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 48,95
Nº do documento: 280.984 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: ERG Distribuidora Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 249,65
Nº do documento: 280.984 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: ERG Distribuidora Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 18.703,24
Nº do documento: 280.982 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 12.358,44
Nº do documento: 281.006 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 668,19
Nº do documento: 853.168 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 550,51
Nº do documento: 853.196 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.792,29
Nº do documento: 852.672 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.884,19
Nº do documento: 852.697 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 13.563,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2043 Natureza: 3.3.71.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 17.954,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2043 Natureza: 3.3.71.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 520,12
Nº do documento: 850.421 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 020.169-3
Credor: Comercial Manchester LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2034 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Quota Salário Educação - FNDE / QSE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 3,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 80,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 1.037,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 1.201,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 853.165 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: WBJS COMUNICACAO LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 342,53
Nº do documento: 853.159 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: DROGAITA LTDA
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 170,00
Nº do documento: 853.160 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
Funcional Programática: 02.04.01.10.302.0010.1019 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias nos Postos de Saúde e Ambulatórios Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 248,00
Nº do documento: 850.076 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 283.141-4
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 293,30
Nº do documento: 852.678 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CASA DOS CRAQUES COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 1.447,50
Nº do documento: 852.678 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CASA DOS CRAQUES COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 465,00
Nº do documento: 850.077 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 283.141-4
Credor: WS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 426,26
Nº do documento: 280.991 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Supermercado Bela Vista Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.193 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: Gráfica Iguaçu LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: 853.157 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Gráfica Iguaçu LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 281.364 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Minas Empreendimentos LTDA ME
Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 892 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 56,00
Nº do documento: 852.680 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: ISAURA MARILENE FONSECA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 892 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 28,00
Nº do documento: 000.591 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: ISAURA MARILENE FONSECA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 271,50
Nº do documento: 000.586 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: FRANCISCO RAIMUNDO SANTOS FONSECA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 889 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 2.156,00
Nº do documento: 000.580 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Pedro dos Santos Moreira
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 876 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 000.567 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Jandira Fernandes Bento Dias
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 281.373 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.626,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 678,00
Nº do documento: 281.372 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: RV Comércio de Papeis Ltda
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 494,00
Nº do documento: 850.171 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: Madeita Madeiras Itabira Ltda - ME
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 635,00
Nº do documento: 281.373 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 731 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 000.593 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: LUCIENE CRISTINA SANTOS
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 731 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: LUCIENE CRISTINA SANTOS
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 56,00
Nº do documento: 000.585 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Taynara Júnia Shirley S. Couto
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 704 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 56,00
Nº do documento: 000.592 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Taynara Júnia Shirley S. Couto
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 695 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58923-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 986,60
Nº do documento: 850.421 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 020.169-3
Credor: Comercial Manchester LTDA - ME
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Quota Salário Educação - FNDE / QSE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 671 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: 000.584 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Ana Flávia Souza Queiroz
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 662 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 280.995 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: MARCILENE APARECIDA SANTOS
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 648 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 266,00
Nº do documento: 000.602 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: MARCELO FERREIRA CORREA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 000.300 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 843,45
Nº do documento: 000.312 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 000.311 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.009,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 815,71
Nº do documento: 000.262 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 699,02
Nº do documento: 000.326 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.757,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.625,95
Nº do documento: 000.606 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.262,18
Nº do documento: 000.273 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.166,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: 853.170 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Dayani Oliveira Santos
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 28,00
Nº do documento: 853.171 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Rosimar Natalina dos Santos
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 28,00
Nº do documento: 000.587 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Karine Simone Santos Castro
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 220,80
Nº do documento: 850.192 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: RCM locação de Máquinas Ltda
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 852.682 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Danilo Pessoa Viana
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 281.365 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: Gráfica Iguaçu LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 136,74
Nº do documento: 852.669 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 42,44
Nº do documento: 852.701 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 6.706,74
Nº do documento: 852.672 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 6.778,82
Nº do documento: 852.697 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 4.208,29
Nº do documento: 852.672 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 6.263,25
Nº do documento: 852.697 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.548,44
Nº do documento: 281.006 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 436 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 198,00
Nº do documento: 850.188 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 198,00
Nº do documento: 000.609 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 792,00
Nº do documento: 853.162 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 792,00
Nº do documento: 853.192 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 434 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 198,00
Nº do documento: 280.985 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 434 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 198,00
Nº do documento: 280.999 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 433 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.168,00
Nº do documento: 852.676 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.168,00
Nº do documento: 000.609 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 404 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 5.850,00
Nº do documento: 852.679 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: MAURO BOMFIM - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 5.850,00
Nº do documento: 852.688 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: MAURO BOMFIM - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 195,90
Nº do documento: 852.671 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 383 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 000.583 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: ACELINO DANIEL DE MENEZ
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 000.582 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Gercino da Silva Dias
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 364 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 1.673,15
Nº do documento: 852.669 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.393,30
Nº do documento: 852.701 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 1.283,24
Nº do documento: 852.669 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.108,56
Nº do documento: 852.701 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 1.167,49
Nº do documento: 280.983 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 3.060,81
Nº do documento: 280.983 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 577,76
Nº do documento: 281.009 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.514,05
Nº do documento: 281.009 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 9.518,93
Nº do documento: 853.167 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 20,74
Nº do documento: 853.207 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 8.666,86
Nº do documento: 853.207 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 1.208,03
Nº do documento: 850.084 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 49300-7
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.04.02.10.304.0023.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.169,49
Nº do documento: 850.086 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 49300-7
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.04.02.10.304.0023.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 1.027,72
Nº do documento: 852.669 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 457,47
Nº do documento: 852.701 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 485,75
Nº do documento: 852.669 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 475,27
Nº do documento: 852.701 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 7.098,00
Nº do documento: 852.693 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 7.447,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0018.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 784,00
Nº do documento: 281.334 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: CINÉSIO CÂNDIDO OLIVEIRA
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 1.372,00
Nº do documento: 000.579 Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: CINÉSIO CÂNDIDO OLIVEIRA
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 75,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 21,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.256,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.126,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58923-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 237,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58923-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.06.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atiividades de Segurança Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 235,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.06.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atiividades de Segurança Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 850.168 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 390,16
Nº do documento: 000.290 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 998,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 390,16
Nº do documento: 000.287 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 788,89
Nº do documento: 000.289 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.053,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 309,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 72,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 34.263-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 104,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 224,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 93,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 139,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 809,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 161,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 283.141-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 136,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 132,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 4.015,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 340,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 208,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 277,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 29,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 37,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 20,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 74,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 43,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.007,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 483,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 21,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58923-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 511,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 1.092,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 20.331-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 87,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 20,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.03.01.12.367.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial - APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 12,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 99,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 12,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 268,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 222,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 1.647,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 933,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 4.670,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 116,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58923-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 573,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 20.331-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 894,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 290,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 40,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 100,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 91,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 96,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Ativi.do Patri. Histórico, Artístico Arqueol. e Cultural-FUMPAC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 48,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2075 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 47,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 147,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 171,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 406,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 33,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 1.498,00
Nº do documento: 852.670 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Júlio Vasconcelos da Motta Macieira
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: 853.163 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Délio César Nepomuceno
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: 853.191 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Délio César Nepomuceno
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 850.023 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 57977-7
Credor: JÚNIA NEVES FONSECA
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 850.025 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 57977-7
Credor: JÚNIA NEVES FONSECA
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 35,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 58923-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 189,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 209,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 11,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 392,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 366,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 51,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 56,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 10,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 11,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 24,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 25,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 856,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 726,64
Nº do documento: 000.276 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.285,00
Nº do documento: 000.280 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 515,92
Nº do documento: 000.295 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 832,16
Nº do documento: 000.296 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.134,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 949,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2075 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.081,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 8.702,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 20,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 20,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: COPASA MG
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 417,82
Nº do documento: 853.176 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: VH Tratamento de Resíduos, Indústria e Comércio LTDA.
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 34.300,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 28.946,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.04.01.10.272.0010.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 11.912,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 13.574,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: INSS
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 139,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-BARÃO COCAIS
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0002.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Agência do Correiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.714-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 0,35
Nº do documento: 002.800 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.785-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 20,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 10,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 5,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50007-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 59985-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 020.169-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50.703-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 57977-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47598-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 28,00
Nº do documento: 280.973 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 7,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 5,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 135,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2483 Conta: 570900-8
Credor: Bradesco S/A
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2043 Natureza: 3.3.71.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2043 Natureza: 3.3.71.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira dos Municípios - AMM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 14.176,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.324,57
Nº do documento: 000.267 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.448,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.576,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.965,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.796,67
Nº do documento: 000.299 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 5.588,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 809,80
Nº do documento: 000.264 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 10.848,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 955,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.094,50
Nº do documento: 000.269 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 12.174,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 986,66
Nº do documento: 000.268 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.109,33
Nº do documento: 000.272 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 5.192,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.112,86
Nº do documento: 000.318 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.576,28
Nº do documento: 000.293 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 000.263 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.927,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 783,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - IGD / PBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 000.305 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agentes Comunitário de Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 847,74
Nº do documento: 000.315 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agentes Comunitário de Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 000.316 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agentes Comunitário de Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 111,02
Nº do documento: 000.308 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agentes Comunitário de Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 8.163,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agentes Comunitário de Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 14.000,04
Nº do documento: 000.261 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2048 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Médico da Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 30.855,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2048 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Médico da Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 644,02
Nº do documento: 000.271 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.254,22
Nº do documento: 000.337 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.499,91
Nº do documento: 000.334 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 28.160,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 989,05
Nº do documento: 000.279 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 000.284 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.625,46
Nº do documento: 000.301 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 467,93
Nº do documento: 000.307 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 77,71
Nº do documento: 000.314 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.099,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.576,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 966,94
Nº do documento: 000.277 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.367,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.576,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.461,98
Nº do documento: 000.270 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 23.055,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.357,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.293,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 4.574,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.04.02.10.302.0012.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Odontologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7.215,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Proventos Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.576,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 5.922,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.594,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 177,63
Nº do documento: 000.302 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 377,45
Nº do documento: 000.310 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.099,94
Nº do documento: 000.265 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 21.454,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.180,76
Nº do documento: 000.274 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 000.286 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 000.292 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.285,00
Nº do documento: 000.297 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 377,45
Nº do documento: 000.309 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.234,58
Nº do documento: 000.288 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 4.150,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 41.547,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.696,33
Nº do documento: 000.324 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 10.570,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.660,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.679,86
Nº do documento: 000.282 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.06.122.0002.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atiividades de Segurança Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 4.646,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: EMATER - MG
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.2091 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.627,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associação Microrregional - AMEPI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 545,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associação Microrregional - AMEPI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.167,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associação Microrregional - AMEPI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 5.677,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 4.655,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47595-5
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 81,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.182-X
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 10,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.627,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 20,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 546,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 6,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.167,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 47515-7
Credor: PASEP
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.332,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.978,01
Nº do documento: 000.281 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.897,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.576,28
Nº do documento: 000.306 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 11.696,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7.723,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 731,54
Nº do documento: 000.320 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 000.321 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 968,85
Nº do documento: 000.336 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 77,71
Nº do documento: 000.310 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 5.147,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 731,54
Nº do documento: 000.275 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 726,64
Nº do documento: 000.298 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.576,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.576,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.968,56
Nº do documento: 000.266 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7.739,46
Nº do documento: 000.317 Banco: 0341 Agencia: 5680 Conta: 00.790-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 149,90
Nº do documento: 853.172 Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Adrielle Mara Lage Monteiro
Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Total dos pagamentos: 1.055.854,92