Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 000.563 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: AGEO AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 000.561 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: José Firmino Duarte | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 9.184,70 | |
| Nº do documento: 850.030 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 50685-0 | ||
| Credor: UNIPAR ENGENHARIA LTDA - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.302.0010.1018 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Ampl. Melhorias Postos Saúde, Farmácia Básica/Farmácia Minas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 281.323 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: K.V Locação de Veículos e Serviços de Entrega Rápida LTDA-EPP | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 281.322 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Cássio Júnior da Silva | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 281.321 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Wilson da Silva Duarte | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 11.318,30 | |
| Nº do documento: 850.011 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 52618-5 | ||
| Credor: Gabrich Construtora Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.1040 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Calçamento e Recapagem de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 853.127 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Flávio Luiz Santos Gonçalves | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 710,00 | |
| Nº do documento: 853.126 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: GERALDO JOSÉ DA SILVA BARBOSA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 1.464,00 | |
| Nº do documento: 000.559 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Adilson José Duarte | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 850.167 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 34.263-7 | ||
| Credor: Luiz Carlos da Costa | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 415,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2043 | Natureza: 3.3.71.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 000.558 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Cia de Tec. da Informação do Estado de MG - Prodemge | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 178,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: DEVA AUTOMÓVEIS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 748,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 43.397-7 | ||
| Credor: Supermercado Tio Antônio Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 842,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 43.397-7 | ||
| Credor: Supermercado Tio Antônio Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 3.875,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 43.397-7 | ||
| Credor: Supermercado Tio Antônio Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 9.500,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: José Olinto Dias Transportes - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 853.125 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: José Ailton Santos Couto - MEI | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 353,50 | |
| Nº do documento: 000.554 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Ivarlice Motta Fonseca | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 1.402,25 | |
| Nº do documento: 850.414 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 020.169-3 | ||
| Credor: Ivarlice Motta Fonseca | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Quota Salário Educação - FNDE / QSE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 576,50 | |
| Nº do documento: 000.554 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Ivarlice Motta Fonseca | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 317,00 | |
| Nº do documento: 000.554 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Ivarlice Motta Fonseca | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 1.064,00 | |
| Nº do documento: 850.006 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 58.331-6 | ||
| Credor: Geraldo Leonidas da Silva | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 000.557 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Barcelos & Waichert Ltda - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 35,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 1.331,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 71,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG - DPVAT | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 159,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG - DPVAT | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 83,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 58923-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG - DPVAT | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7.947,50 | |
| Nº do documento: 281.313 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Antonio T. da Costa | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 1.112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Zuriel Publicidade e Serviços Eireli-ME | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 281.305 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Criartsom LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 281.318 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Criartsom LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 7.289,64 | |
| Nº do documento: 850.029 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 50685-0 | ||
| Credor: UNIPAR ENGENHARIA LTDA - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.302.0010.1018 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Ampl. Melhorias Postos Saúde, Farmácia Básica/Farmácia Minas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 1.060,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 43.397-7 | ||
| Credor: ADRIANO ALMEIDA DUARTE - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 807,90 | |
| Nº do documento: 281.312 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Ivarlice Motta Fonseca | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 1.229,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 020.169-3 | ||
| Credor: Ivarlice Motta Fonseca | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Quota Salário Educação - FNDE / QSE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 30.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Antel Promoções e Eventos LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.137,00 | |
| Nº do documento: 850.005 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 58.331-6 | ||
| Credor: Restaurante Aconchego Mineiro LTDA - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 281.310 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Aparecida Auxiliadora Duarte Santos | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 50.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 50007-0 | ||
| Credor: Ral Entretenimento Eireli | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: DEVA AUTOMÓVEIS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 125,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: DEVA AUTOMÓVEIS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 10.014,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 020.169-3 | ||
| Credor: Diesel Martins Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 29.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 50.703-2 | ||
| Credor: MISSISSIPI DO BRASIL LTDA. | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.302.0010.1019 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias nos Postos de Saúde e Ambulatórios | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 34.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 59545-4 | ||
| Credor: MISSISSIPI DO BRASIL LTDA. | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.1042 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 29.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 59545-4 | ||
| Credor: MISSISSIPI DO BRASIL LTDA. | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Veículos para o Ensino o Fundamental | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 29.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 59545-4 | ||
| Credor: MISSISSIPI DO BRASIL LTDA. | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Veículos para o Ensino o Fundamental | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 77,55 | |
| Nº do documento: 850.187 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47515-7 | ||
| Credor: ISAURA MARILENE FONSECA | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 728,00 | |
| Nº do documento: 000.550 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Lucas Dias Miranda | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 201,15 | |
| Nº do documento: 850.186 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47515-7 | ||
| Credor: FRANCISCO RAIMUNDO SANTOS FONSECA | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 2.156,00 | |
| Nº do documento: 000.548 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Pedro dos Santos Moreira | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 511,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 58923-3 | ||
| Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 000.546 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Faustino e Barbosa Restaurante LTDA-ME | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 133,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: DEVA AUTOMÓVEIS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 61,40 | |
| Nº do documento: 280.965 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: Cleidimar Ferreira Fernandes | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 002.783 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.785-2 | ||
| Credor: Jaqueline Teixeira da Mata | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 002.781 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.785-2 | ||
| Credor: Wanderson Rocha Santos | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 002.782 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.785-2 | ||
| Credor: Jandira Fernandes Bento Dias | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 000.556 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Via Gráfica Indústria LTDA - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM MG | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 118,27 | |
| Nº do documento: 000.514 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.839-7 | ||
| Credor: ISLA SEMENTES LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.180,00 | |
| Nº do documento: 281.304 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Ronei Guilherme Silva Souza | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 853.108 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: RS FAIXAS LTDA - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 281.303 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DUARTE SILVA | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 2.016,00 | |
| Nº do documento: 280.958 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: Flávia Neri da Silva Lacerda | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 13.239,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 281.302 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: José Pedro Silva Barbosa | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 434,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 43.397-7 | ||
| Credor: Supermercado Bela Vista Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 34,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.146-3 | ||
| Credor: SETOP-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 850.183 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47515-7 | ||
| Credor: Adriano Rodrigues da Rocha | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 6.770,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 21.046-3 | ||
| Credor: José Olinto Dias Transportes - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 8.503,25 | |
| Nº do documento: 850.028 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 50685-0 | ||
| Credor: UNIPAR ENGENHARIA LTDA - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.302.0010.1018 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Ampl. Melhorias Postos Saúde, Farmácia Básica/Farmácia Minas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 2.579,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7.119,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 21.046-3 | ||
| Credor: José Olinto Dias Transportes - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850.126 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.847-6 | ||
| Credor: Wanderson Andrade de Freitas | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.241.0014.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Assistência ao Idoso - Projeto Conviver | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47515-7 | ||
| Credor: Mercantil Máquinas e Equipamentos Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 32.841-3 | ||
| Credor: Poly Escolar Indústria e Comércio de Móveis | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.1012 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Aquisição de Equipamentos - FUNDEB | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 450,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 43.397-7 | ||
| Credor: Adriana Fernandes Cordeiro | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 850.184 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47515-7 | ||
| Credor: José Ailton Santos Couto - MEI | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 850.184 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47515-7 | ||
| Credor: José Ailton Santos Couto - MEI | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 280.960 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: José Ailton Santos Couto - MEI | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.185 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47515-7 | ||
| Credor: Leonardo Bispo Rocha Martins Sales | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: 280.959 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: Leonardo Bispo Rocha Martins Sales | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 853106 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Leonardo Bispo Rocha Martins Sales | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/05/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 850.185 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47515-7 | ||
| Credor: Leonardo Bispo Rocha Martins Sales | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.846,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.1040 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Calçamento e Recapagem de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3.330,00 | |
| Nº do documento: 281.301 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Eduardo Junior Pessoa Costa - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: 281.301 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Eduardo Junior Pessoa Costa - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: 281.301 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Eduardo Junior Pessoa Costa - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 2.393,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 50.703-2 | ||
| Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 492,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 43.397-7 | ||
| Credor: Amazônia Distribuidora e Comércio Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 2.209,58 | |
| Nº do documento: 281.306 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 1.003,89 | |
| Nº do documento: 281.306 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 142,50 | |
| Nº do documento: 280.963 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 606,55 | |
| Nº do documento: 281.306 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: Centro Oeste Lubrificantes Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 378,00 | |
| Nº do documento: 850.161 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 34.263-7 | ||
| Credor: Jorge Januário Caldeira Guerra | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 850.160 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 34.263-7 | ||
| Credor: Edmar dos Santos 06100925613 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.290,00 | |
| Nº do documento: 280.957 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: Edmar dos Santos 06100925613 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 2.780,00 | |
| Nº do documento: 850.031 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 50.703-2 | ||
| Credor: Edmar dos Santos | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: Eloy Eventos & Cia Ltda - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: Eloy Eventos & Cia Ltda - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 802,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 43.397-7 | ||
| Credor: JOSÉ ELIAS VIANA | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 38,90 | |
| Nº do documento: 853.109 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Distrimix Distr. de Medicamentos Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 987,00 | |
| Nº do documento: 850.035 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 50.703-2 | ||
| Credor: Distrimix Distr. de Medicamentos Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 19,20 | |
| Nº do documento: 853.109 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Distrimix Distr. de Medicamentos Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.302.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Odontologia | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 876,75 | |
| Nº do documento: 853.122 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Cirúrgica Diniz Comércio de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: 853.112 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Cirúrgica Diniz Comércio de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 2.455,40 | |
| Nº do documento: 853.112 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Cirúrgica Diniz Comércio de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 280.962 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: AUTO MECÂNICA ROBINHO - ROBSON PESSOA | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 2.182,00 | |
| Nº do documento: 850.036 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 50.703-2 | ||
| Credor: Cirúrgica Diniz Comércio de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 303,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 43.397-7 | ||
| Credor: Supermercado Bela Vista Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 519,99 | |
| Nº do documento: 853.100 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Gerson Antônio Rocha | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: 853.121 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: GEVERGAS LTDA - EPP | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 853.121 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: GEVERGAS LTDA - EPP | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 658,60 | |
| Nº do documento: 853.120 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 2.027,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 523,20 | |
| Nº do documento: 850.035 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 50.703-2 | ||
| Credor: Distrimix Distr. de Medicamentos Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 6.020,00 | |
| Nº do documento: 281.311 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: WBJS COMUNICACAO LTDA - EPP | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 263,08 | |
| Nº do documento: 853.115 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: DROGAITA LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 280.948 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: ROBERTO CARLOS DE ANDRADE 20699042291 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 553,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47515-7 | ||
| Credor: Mercantil Máquinas e Equipamentos Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 108,68 | |
| Nº do documento: 853.115 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: DROGAITA LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 43,80 | |
| Nº do documento: 853.116 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: DROGARIA DUARTE & SOUZA LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 853.114 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: GEVERGAS LTDA - EPP | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 853.114 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: GEVERGAS LTDA - EPP | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 403,28 | |
| Nº do documento: 002.787 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.785-2 | ||
| Credor: Zuriel Publicidade e Serviços Eireli-ME | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 243,26 | |
| Nº do documento: 280.961 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: Supermercado Bela Vista Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 544,80 | |
| Nº do documento: 280.961 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: Supermercado Bela Vista Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 647,31 | |
| Nº do documento: 280.961 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: Supermercado Bela Vista Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 002.784 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.785-2 | ||
| Credor: Supermercado Bela Vista Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 198,10 | |
| Nº do documento: 002.784 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.785-2 | ||
| Credor: Supermercado Bela Vista Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.881,70 | |
| Nº do documento: 853.104 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 261,55 | |
| Nº do documento: 281.296 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: WS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 852.640 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 195,95 | |
| Nº do documento: 852.640 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 852.639 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: Minas Empreendimentos LTDA ME | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 852.639 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: Minas Empreendimentos LTDA ME | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 738,59 | |
| Nº do documento: 853.101 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda. | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 539,82 | |
| Nº do documento: 280.951 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 000.555 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: LUCIENE CRISTINA SANTOS | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 469,15 | |
| Nº do documento: 281.297 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.527,00 | |
| Nº do documento: 002.785 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.785-2 | ||
| Credor: WS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.16.482.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Material de Construção para Recuperação de Casas de Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 1.556,80 | |
| Nº do documento: 281.309 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Polyvin Plásticos e Derivados LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 30,60 | |
| Nº do documento: 853.094 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: MedWay Log Comércio e Serviços LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 1.014,00 | |
| Nº do documento: 280.966 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: Multiplic Máquinas e Suprimentos LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 175,20 | |
| Nº do documento: 853.117 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: RCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 178,00 | |
| Nº do documento: 853.085 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Deilson Aparecido Rocha Gonçalves | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 939,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 020.169-3 | ||
| Credor: Ivarlice Motta Fonseca | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Quota Salário Educação - FNDE / QSE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 853.118 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Amira Abdou Fatmé | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 904,00 | |
| Nº do documento: 850.413 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 020.169-3 | ||
| Credor: RV Comércio de Papeis Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Quota Salário Educação - FNDE / QSE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 853.114 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: GEVERGAS LTDA - EPP | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: 853.111 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: 853.111 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 759,00 | |
| Nº do documento: 850.037 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 50.703-2 | ||
| Credor: VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.302.0010.1018 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Ampl. Melhorias Postos Saúde, Farmácia Básica/Farmácia Minas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.037 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 50.703-2 | ||
| Credor: VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.519,10 | |
| Nº do documento: 853.115 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: DROGAITA LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 184,71 | |
| Nº do documento: 853.115 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: DROGAITA LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: 850.164 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 34.263-7 | ||
| Credor: Ana Flávia Souza Queiroz | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: 850.164 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 34.263-7 | ||
| Credor: Ana Flávia Souza Queiroz | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 582,75 | |
| Nº do documento: 853.110 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Help Farma Produtos Farmacêuticos Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 364,27 | |
| Nº do documento: 281.300 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Registro Civil e Tabelionato de Notas de Bom Jesus do Amparo | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 388,60 | |
| Nº do documento: 853.097 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Distrimix Distr. de Medicamentos Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 14,00 | |
| Nº do documento: 853.097 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Distrimix Distr. de Medicamentos Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 418,00 | |
| Nº do documento: 281.298 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: LJV Material Esportivo LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 000.511 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Roque Fidelis dos Santos | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: 850.181 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47515-7 | ||
| Credor: UCREA-União Clubes Recreativos Esportes Amadores Itabira-MG | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: 850.182 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47515-7 | ||
| Credor: UCREA-União Clubes Recreativos Esportes Amadores Itabira-MG | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: 000.553 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: UCREA-União Clubes Recreativos Esportes Amadores Itabira-MG | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.529,27 | |
| Nº do documento: 853.107 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda. | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.035,07 | |
| Nº do documento: 853.107 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda. | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 112,17 | |
| Nº do documento: 850.159 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 34.263-7 | ||
| Credor: DROGAITA LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 759,55 | |
| Nº do documento: 853.098 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: DROGAITA LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 57,67 | |
| Nº do documento: 853.098 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: DROGAITA LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 78,40 | |
| Nº do documento: 853.097 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Distrimix Distr. de Medicamentos Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 197,00 | |
| Nº do documento: 853.104 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 853.098 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: DROGAITA LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.568,60 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 817,47 | |
| Nº do documento: 008.573 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 690,71 | |
| Nº do documento: 008.543 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.187,36 | |
| Nº do documento: 008.578 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 699,02 | |
| Nº do documento: 008.588 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.447,47 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 770,94 | |
| Nº do documento: 008.542 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 778,94 | |
| Nº do documento: 008.553 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.118,98 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 400,20 | |
| Nº do documento: 002.786 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.785-2 | ||
| Credor: RCM locação de Máquinas Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 966,00 | |
| Nº do documento: 002.786 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.785-2 | ||
| Credor: RCM locação de Máquinas Ltda | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 33,24 | |
| Nº do documento: 852.644 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 665,00 | |
| Nº do documento: 853.098 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: DROGAITA LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 506,90 | |
| Nº do documento: 280.949 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 316,00 | |
| Nº do documento: 280.953 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: Multiplic Máquinas e Suprimentos LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 3.946,30 | |
| Nº do documento: 852.645 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 3.993,16 | |
| Nº do documento: 852.645 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 229,54 | |
| Nº do documento: 853.092 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 2.460,88 | |
| Nº do documento: 280.945 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 12.480,89 | |
| Nº do documento: 280.944 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: Lyron Informática LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 3.195,00 | |
| Nº do documento: 000.545 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Lyron Informática LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.1004 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Reequipar a Administração, Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: Lyron Informática LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: Lyron Informática LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.1030 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento Desporto Amador | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: Lyron Informática LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 571,17 | |
| Nº do documento: 853.099 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 852.641 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.367.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial - APAE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 347,40 | |
| Nº do documento: 852.641 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 126,90 | |
| Nº do documento: 852.641 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 664,80 | |
| Nº do documento: 852.641 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 5.850,00 | |
| Nº do documento: 281.317 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: MAURO BOMFIM - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 5.850,00 | |
| Nº do documento: 281.316 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: MAURO BOMFIM - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 308,00 | |
| Nº do documento: 000.560 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: VICENTE GERALDO PINTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 20.061,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 850.165 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 34.263-7 | ||
| Credor: ACELINO DANIEL DE MENEZ | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 000.551 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: ACELINO DANIEL DE MENEZ | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 850.166 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 34.263-7 | ||
| Credor: Gercino da Silva Dias | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 000.552 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Gercino da Silva Dias | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 925,49 | |
| Nº do documento: 852.644 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.121,16 | |
| Nº do documento: 852.644 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.147,57 | |
| Nº do documento: 280.946 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 2.540,88 | |
| Nº do documento: 280.946 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 63,33 | |
| Nº do documento: 853.093 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 9.076,00 | |
| Nº do documento: 853.093 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.655,61 | |
| Nº do documento: 850.080 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 49300-7 | ||
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.304.0023.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ações pertinentes a área da Vigilância em Saúde/ ECD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 950,24 | |
| Nº do documento: 852.644 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 635,67 | |
| Nº do documento: 852.644 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 6.255,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0018.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 301,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0018.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 588,00 | |
| Nº do documento: 000.547 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: CINÉSIO CÂNDIDO OLIVEIRA | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 000.549 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Josiane Aparecida Fonseca | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 104,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 58923-3 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 853.119 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Rafaela Marangon Dias Duarte | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 18,94 | |
| Nº do documento: 000.465 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Conceição Imaculada Soares | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: 850.163 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 34.263-7 | ||
| Credor: Josilayne Andrade de Souza | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.256,59 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.156,80 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 281.299 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 377,15 | |
| Nº do documento: 008.562 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 716,22 | |
| Nº do documento: 008.564 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 390,16 | |
| Nº do documento: 008.565 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.004,82 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.053,79 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 433,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 71,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.146-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 97,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 128,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 94,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 781,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 145,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 115,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.015,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 176,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 890,32 | |
| Nº do documento: 853.123 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 890,32 | |
| Nº do documento: 853.124 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 19,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 37,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 58923-3 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 19,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 58923-3 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 126,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 16,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 58923-3 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 23,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 58923-3 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 42,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 58923-3 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 802,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 648,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 345,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 29,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 58923-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 106,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 26,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.367.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial - APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 51,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 86,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 5,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 195,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 101,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.392,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 833,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.625,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.396,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 58923-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 790,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 345,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 22,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 136,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 81,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 62,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativi.do Patri. Histórico, Artístico Arqueol. e Cultural-FUMPAC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 33,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 25,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 128,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 141,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 388,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 28,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.498,00 | |
| Nº do documento: 852.643 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: Júlio Vasconcelos da Motta Macieira | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 34,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 196,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 87,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 76,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 20,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 343,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 117,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 20,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 56,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 84,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 73,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 58923-3 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 342,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.470,00 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 856,20 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.097,82 | |
| Nº do documento: 008.567 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.863,89 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 666,08 | |
| Nº do documento: 008.555 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.285,00 | |
| Nº do documento: 008.557 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 934,62 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.181,92 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2066 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativi.do Patri. Histórico, Artístico Arqueol. e Cultural-FUMPAC | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.367.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial - APAE | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 850,73 | |
| Nº do documento: 008.593 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 5.670,43 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 9.163,63 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 666,08 | |
| Nº do documento: 008.589 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 5.200,40 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 19,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 58923-3 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 19,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: COPASA MG | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 343,70 | |
| Nº do documento: 853.113 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: VH Tratamento de Resíduos, Indústria e Comércio LTDA. | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 34.285,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 23.676,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.272.0010.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 11.708,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 13.528,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 252,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 58923-3 | ||
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-BARÃO COCAIS | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Agência do Correiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 020.169-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 020.169-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 50.703-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 50685-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 45854-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 57977-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 57973-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 13,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 56837-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 10,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 50007-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Bradesco S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 10,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Bradesco S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 69,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Bradesco S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Bradesco S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 5,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Bradesco S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 98,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Bradesco S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 6,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Bradesco S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 1,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Bradesco S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 3,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Bradesco S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 1,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Bradesco S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Bradesco S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 1,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Bradesco S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 1,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Bradesco S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 1,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Bradesco S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Bradesco S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 5,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Bradesco S/A | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 10.726,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2043 | Natureza: 3.3.71.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.080,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2043 | Natureza: 3.3.71.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2043 | Natureza: 3.3.71.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2043 | Natureza: 3.3.71.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira dos Municípios - AMM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.448,00 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.324,57 | |
| Nº do documento: 008.546 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 14.176,18 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.448,96 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.576,28 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.965,72 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.576,28 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 11.283,22 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 945,00 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 945,30 | |
| Nº do documento: 008.548 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 11.341,19 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.188,65 | |
| Nº do documento: 008.552 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 6.431,93 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 810,36 | |
| Nº do documento: 008.547 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.112,86 | |
| Nº do documento: 008.583 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.576,28 | |
| Nº do documento: 008.591 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.620,00 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 783,50 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Família - IGD / PBF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 482,41 | |
| Nº do documento: 008.579 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 666,08 | |
| Nº do documento: 008.580 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 8.614,67 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 421,85 | |
| Nº do documento: 008.574 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 451,20 | |
| Nº do documento: 008.576 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agentes Comunitário de Saúde - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.159,20 | |
| Nº do documento: 008.581 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2048 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Médico da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 14.000,04 | |
| Nº do documento: 008.541 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2048 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Médico da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 10.572,00 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.301.0010.2048 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Médico da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 936,91 | |
| Nº do documento: 008.551 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.625,46 | |
| Nº do documento: 008.571 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 26.413,07 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.499,91 | |
| Nº do documento: 008.592 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 222,03 | |
| Nº do documento: 008.559 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.099,83 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.576,28 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 966,94 | |
| Nº do documento: 008.556 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.367,56 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.576,28 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.491,98 | |
| Nº do documento: 008.550 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 539,35 | |
| Nº do documento: 008.595 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 22.496,94 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.357,55 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.293,12 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.648,10 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.302.0012.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Odontologia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 7.215,56 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2028 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Proventos Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.576,28 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 5.922,64 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.618,25 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Ensino Infantil -Fundeb | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 577,28 | |
| Nº do documento: 008.572 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 26.861,03 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 666,08 | |
| Nº do documento: 008.560 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.099,94 | |
| Nº do documento: 008.544 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 577,28 | |
| Nº do documento: 008.561 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 666,08 | |
| Nº do documento: 008.566 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.262,59 | |
| Nº do documento: 281,319 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 840,23 | |
| Nº do documento: 008.568 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.105,94 | |
| Nº do documento: 008.563 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 850,73 | |
| Nº do documento: 008.577 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.776,43 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 41.727,71 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.198,69 | |
| Nº do documento: 008.586 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 10.675,89 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 241,33 | |
| Nº do documento: 008.597 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0006.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.957,90 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.679,86 | |
| Nº do documento: 008.558 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.122.0002.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atiividades de Segurança Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 4.646,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.2091 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.570,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associação Microrregional - AMEPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 480,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associação Microrregional - AMEPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.687,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: AMEPI - ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRORREGIÃO DO M.RIO PIRACICABA | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associação Microrregional - AMEPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 9.338,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 81,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.182-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 10,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.570,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 19,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47515-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 0,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.146-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 480,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 6,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47515-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.687,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 4,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47515-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.332,44 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.528,68 | |
| Nº do documento: 008.590 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.416,01 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.576,28 | |
| Nº do documento: 008.575 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Financeira | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 11.134,56 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 7.163,23 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 726,64 | |
| Nº do documento: 008.569 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 008.570 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 787,19 | |
| Nº do documento: 008.594 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 666,08 | |
| Nº do documento: 008.584 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 668,11 | |
| Nº do documento: 008.587 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.681,12 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 848,30 | |
| Nº do documento: 008.554 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.576,28 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.576,28 | |
| Nº do documento: 008.596 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.968,56 | |
| Nº do documento: 008.545 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 7.739,46 | |
| Nº do documento: 008.582 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.714-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.100.405,85 |