Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 281.185 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: Reginaldo dos Santos Fernandes | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 121,00 | |
| Nº do documento: 281.186 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: FRANCISCO RAIMUNDO SANTOS FONSECA | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 000.455 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: LUCIENE CRISTINA SANTOS | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: 853.005 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Marcela Borges Reis | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.302.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Odontologia | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 373,00 |