Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851.546 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: MAURÍCIO LÚCIO SANTIAGO | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 852.854 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: MARCELO FERREIRA CORREA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 852.887 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: MARCELO FERREIRA CORREA | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 852.866 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Marcelo Anibal Alves | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 852.886 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Marcelo Anibal Alves | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 852.867 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: SILVANA DAS DORES PESSOA FERREIRA | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 852.885 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: SILVANA DAS DORES PESSOA FERREIRA | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 851.537 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: JOSÉ MARINHO SILVA DUARTE | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 851.543 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | ||
| Credor: JOSÉ MARINHO SILVA DUARTE | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 000.073 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Pedro dos Santos Moreira | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 000.074 | Banco: 0237 | Agencia: 2483 | Conta: 570900-8 | ||
| Credor: Mônica Lessa Viola | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 432,00 | |
| Nº do documento: 002.671 | Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.785-2 | ||
| Credor: CINÉSIO CÂNDIDO OLIVEIRA | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 852.844 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Dayani Oliveira Santos | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 32,05 | |
| Nº do documento: 852.848 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Juliano Henrique Villas Boas | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 852.843 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Charlene Santos Dias | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 852.841 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Rafaela Marangon Dias Duarte | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 852.881 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Rafaela Marangon Dias Duarte | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852.846 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Adrielle Mara Lage Monteiro | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 158,15 | |
| Nº do documento: 852.615 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: FRANCISCO RAIMUNDO SANTOS FONSECA | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 129,00 | |
| Nº do documento: 850.643 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | ||
| Credor: FRANCISCO RAIMUNDO SANTOS FONSECA | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 852.868 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Alberto Santos Couto | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 852.894 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Alberto Santos Couto | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 228,50 | |
| Nº do documento: 852.869 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Eder Vieira Alves | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 852.893 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Eder Vieira Alves | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 852.870 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Elio Santos Couto | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 852.871 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Hidelberto Miranda Junior | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 852.891 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: IVART BICALHO SANTOS | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 852.829 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 852.872 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 852.873 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Sônia Aparecida Couto Almeida | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 852.890 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Sônia Aparecida Couto Almeida | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 852.863 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Marcos João dos Santos | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 852.884 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Marcos João dos Santos | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 852.874 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Lucinei Alves Ribeiro | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 852.889 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: Lucinei Alves Ribeiro | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 852.864 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: VICENTE GERALDO PINTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 852.888 | Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | ||
| Credor: VICENTE GERALDO PINTO | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.739,70 |