Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2439 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: MARIA DONIZETE RIBEIRO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.187.276-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2320 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: LYVEM KELLY DE AVELAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.368.496-93 | ||||
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2319 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: TALITA WEIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.252.826-51 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2318 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: JEAN CARLOS DE CAMARGO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.369.336-43 | ||||
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. |
Total dos empenhos: | 450,00 |