Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: ELIANA DE FÁTIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 568.550.019-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para participar de uma reunião com a equipe do Projeto Sol do Hospital Regional do Câncer, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: DRIELLE CRISLAINE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.823.406-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG em 12/06 para fazer orçamento para o setor de Licitações e Contratos, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2019 | Valor: 55,00 |
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Matão/SP para transporte de jogadores do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2019 | Valor: 130,00 |
| Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Botucatu/SP em 02/05 e Alumínio/SP em 21/05 a serviço da Administração, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2019 | Valor: 125,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO FREIRE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.322.246-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 20 a 24/05 para Capacitação Entomológica, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: MARCIA MARIA NEVES BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.718.966-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Campo Belo/MG em 18 e 19/06 para curso de tutoria do FNDE, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/06/2019 | Valor: 225,00 |
| Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Alpinópolis/MG em 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 e 30/05 para transportar alunos para o CESEC, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: GISELY AGEGE MARQUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.361.486-48 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG em 06/06 para Promoção da Educação Alimentar e Nutricional nas Escolas, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/06/2019 | Valor: 75,00 |
| Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 03, 10 e 17/05 para transportar alunos para a faculdade, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: PAULO RENATO GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Nova Rezende/MG em 29/04 e 04/05 para reunião sobre cirurgias eletivas, Passos/MG em 22/05 e 03/06 para Treinamento do Digisus Regional de Saúde e reunião sobre a dengue e Alfenas/MG em 06/06 para reunião no Cislagos, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Alpinópolis/MG em 27 e 28/04 para transportar jogadores do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 30/04 e 02/05 para transportar alunos para faculdade, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2019 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Muzambinho/MG em 12, 19 e 26/05 para transportar alunos para curso técnico, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.155,00 |
| Credor: PAULO RENATO GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Brasília/DF em 01/07 a 06/07 para XXXV Congresso dos Secretários Municipais de Saúde, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2019 | Valor: 75,00 |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 24/04 e 12/05 para transporte de pacientes para fazer tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2019 | Valor: 835,00 |
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30/05 para transportar alunos para o APAE, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/06/2019 | Valor: 790,00 |
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Barretos/SP em 02/05, Passos/MG em 03, 06, 07, 08, 09, 10, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 29 e 30/05, São Sebastião do Paraíso/MG em 09/05, Belo Horizonte/MG em 13 e 15/05, Ribeirão Preto/SP em 14 e 16/05, Alpinópolis/MG em 20/05, Alfenas/MG em 22/05, para transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do munícipioo, comforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/06/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Alpinópolis/MG em 29/05 para transportar alunos para CESEC, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 28/05, 03, 05 e 07/06 e Alfenas em 04/06 a serviço da agropecuária, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 783,00 |
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 29/04, 02, 03, 05, 06, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 28/05, Bauru/SP em 07/05, Ribeirão Preto/SP em 08, 10 e 20/05, Poços de Caldas/MG em 09/05 e Alfenas/MG em 24/05 para transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 740,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a São Sebastião do Paraíso/MG em 02 e 16/05, Passos/MG em 03, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22/05, Ribeirão Preto/SP em 06,09 e 28/05, Alfenas/MG em 07 e 29/05, Bauru/SP em 08/05, Poços de Caldas/MG em 10/05 e Belo Horizonte/MG em 30/05 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2019 | Valor: 770,00 |
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 02, 08, 09, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24 e 30/05, Cássia/MG em 09/05, Alfenas/MG em 13 e 28/05, Belo Horizonte/MG em 16 e 31/05, Ribeirão Preto/SP em 17 e 29/05 e Pouso Alegre/MG em 27/05 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2019 | Valor: 787,50 |
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Alfenas/MG em 02 e 27/05, Franca/SP em 03/05, Passos/MG em 04, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 22, 24 e 29/05, São Paulo/SP em 13 e 15/05, Barretos/SP em 16 e 30/05, Belo Horizonte/MG em 28/05, Ribeirão Preto/SP em 31/05 e São Sebastião do Paraíso/MG em 02/06 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 400,00 |
| Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 06, 07, 08, 09, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30/05 para transportar alunos para faculdade, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Muzambinho/MG em 17 e 26/04, 03 e 10/05 para transportar alunos para curso técnico, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 540,00 |
| Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: nseferente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 30/04, 02, 03, 08, 10 e 21/05, Pouso Alegre/MG em 06 e 07/05, Belo Horizonte/MG em 09/05, Alfenas/MG em 15 e 28/05, Juruaia/MG em 16/05, Poços de Caldas/MG em 22/05 e Ribeirão Preto/SP em 24/05 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2019 | Valor: 620,00 |
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 25/04, 03, 06, 07, 09, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23 e 24/05, Alfenas/MG em 26/04, Ribeirão Preto/SP em 29/04 e 22/05, Mogi Guaçu/SP em 30/04, Botucatu/SP em 02/05, São Sebastião do Paraíso/MG em 25/05 para transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/06/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG em 14/06 para fazer orçamento e compras, conforme relatório anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 8.960,50 | |||