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Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 3.325,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 3.758,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: COMERCIAL CONTE LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.254.012/0001-05
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: JOÃO PEREIRA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 454,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 1.000,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PINTURAS NEIBER SOCIEDADE CIVIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO PEREIRA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: JOÃO PEREIRA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: JOÃO PEREIRA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 50,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 1.715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.521.237/0001-46
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 1.656,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.078-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA 11833193636
CPF credor / CNPJ credor: 21.659.631/0001-97
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA 11833193636
CPF credor / CNPJ credor: 21.659.631/0001-97
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 4.265,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PINTURAS NEIBER SOCIEDADE CIVIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BOTELHO EVENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.007.936/0001-00
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ELIANA DE FÁTIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 568.550.019-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDOESTE DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 02.277.737/0001-81
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 397,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: I D MIRANDA PEÇAS E SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 31.987.891/0001-45
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 60,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ELIANA DE FÁTIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 568.550.019-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: DENER RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.862.656-05
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 2.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.078-6
Credor: JT CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.694.560/0001-63
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 850101 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: REGIANE FERNANDA LOPES HAAS
CPF credor / CNPJ credor: 068.362.546-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 850099 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: DENÍZIO FERNANDES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.543.586-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN.
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 22.913,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO PAULO CARIELO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 041.338.106-43
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO PAULO CARIELO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 041.338.106-43
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 12.374,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 765,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 1.690,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 579,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 1.279,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 71,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 167,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 431,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/06/2019 Valor: 982,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 163,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 118,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 355,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: RODRIGO ANTONIO GOMES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 16.527.049/0001-37
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: DRIELLE CRISLAINE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.823.406-96
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 916,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.025-6
Credor: JT CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.694.560/0001-63
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 2.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.078-6
Credor: JT CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.694.560/0001-63
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 1.554,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 177,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 47,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 103,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 196,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 60,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 1.348,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.078-6
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 578,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 2.967,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.078-6
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 807,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/06/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 850100 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: MARIA JOSILENE DA SILVA LINS
CPF credor / CNPJ credor: 899.699.603-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 481,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EDUARDO RIBEIRO LEMOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.041.602/0001-36
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 481,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 850248 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 459,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: MAGAZINE LUIZA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 47.960.950/0029-22
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: JB CONTE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.300.859/0001-59
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 16.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: BRUNA - PAINEIS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.864.805/0001-09
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 1.788,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.026-4
Credor: DAVI MARCOS RIBEIRO 12469752620
CPF credor / CNPJ credor: 24.898.455/0001-34
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 9.614,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 10.799,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 500,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 808,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 1.108,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 512,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SÃO JOÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.509/0001-61
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 433,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 1.501,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 1.002,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 2.097,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 832,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 110,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 1.305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GLEDSON OLIVEIRA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 480,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MAGNO DOS SANTOS VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 09.191.367/0001-04
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 191,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA MATTAR
CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 5.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LUIS AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.716-48
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 10.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: Leandro Tomaz Terra Junior
CPF credor / CNPJ credor: 994.332.146-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 6.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RODRIGO FREIRE BRANDÃO
CPF credor / CNPJ credor: 079.844.386-33
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 978,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 646,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 746,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SAMUEL DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 06.020.434/0001-30
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 289,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 735,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 95,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 203,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 755,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 104,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 515,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: GLAYCON FERNANDO RIBEIRO DE MEDEIROS 02598246152
CPF credor / CNPJ credor: 13.773.341/0001-41
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 148,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.078-6
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 284,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 645,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 928,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.153.321/0001-08
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: PAMAR BICICLETA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.703.713/0001-35
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 17.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 31.126.211/0001-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 191,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: ANDREIA CRISTINA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 037.652.436-71
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 131,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 197,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 75,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 417,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 939,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: MG TRUCK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.969.448/0001-79
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 379,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 521,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 447,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.045/0007-18
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 532,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.045/0007-18
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 152,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 2.484,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 2.206,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 999,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 1.911,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 1.419,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SEBASTIÃO MARQUES - CPF 00770256600
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 8.937,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: LUCIANO OLIVEIRA LIMA EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 31.044.007/0001-39
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 304,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 399,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 28,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 60,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 220,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 1.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 2.139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 1.399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 1.445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 722,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 3.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 145,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: LUIZ CARLOS VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 599.516.646-87
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 316,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: LUIZ CARLOS VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 599.516.646-87
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 2.899,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de QUESE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 1.841,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de QUESE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 1.961,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 3.052,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 850244 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: REGIANE FERNANDA LOPES HAAS
CPF credor / CNPJ credor: 068.362.546-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 621,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 919,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 13.273,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA CPF: 475.574.606-00
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/06/2019 Valor: 150,01
Nº do documento: 850246 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: RENE ALVES DE ANDRADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.693.609/0001-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.835-2
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.835-2
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 1.017,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 473,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 151,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: JB CONTE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.300.859/0001-59
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 1.504,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: LORRAINE OLIVEIRA NUNEZ 00554371928
CPF credor / CNPJ credor: 30.353.311/0001-03
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 128,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 77,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 1.986,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 251,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 1.227,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 158,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 1.332,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 734,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 9.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: JOSÉ REINALDO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 11.664.178/0001-53
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de QUESE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 77,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 543,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 1.208,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 993,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 2.067,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 253,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 551,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.246-4
Credor: RAFAEL BORGES DE SOUZA 09102385619
CPF credor / CNPJ credor: 33.220.725/0001-44
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.4026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Infância e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 267,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.153.321/0001-08
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 85,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS
CPF credor / CNPJ credor: 29.579.214/0001-46
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 4.573,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SÃO JOÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.509/0001-61
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.835-2
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SÃO JOÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.509/0001-61
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 1.219,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: CLUBE DO EPI COMÉRCIO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 105,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 892,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 193,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 562,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 169,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 16.716,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 19.297,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GHP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.382.849/0001-35
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 1.728,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 18.076,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 19.714,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 83.886,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 246,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: COMPANHIA ANIMAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.433.196/0001-00
Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4024 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 8.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: Lara Elida Guazzeli de Freitas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.484.512/0001-67
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AZEVEDO & FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.522.531/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.982-6
Credor: LAR E CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.767.445/0001-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 6.377,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 6.571,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 1.235,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 830,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 213,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 232,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 542,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 1.537,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 292,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 729,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 664,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SAMUEL DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 06.020.434/0001-30
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 8.023-3
Credor: ELETROZEMA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 697,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 1.570,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 1.074,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.078-6
Credor: LAR E CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.767.445/0001-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 1.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LAR E CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.767.445/0001-00
Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4024 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 649,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 8.767,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: GEREMIAS T ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.023.573/0001-12
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BRUNO BRANQUINHO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 17.961.037/0002-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 393,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 1.465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI
CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 7.134,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ALPINOPOLIS CARTORIO NOTAS E TABELIONATO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.268/0001-85
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 27.552,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 3.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.196.675/0001-90
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 1.804,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 3.763,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 494,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 3.477,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.794.038/0001-22
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.1206.4029 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Cont. Ass. Estudantes Uni. de S. J. da Barra Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 788,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 788,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 788,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 14.725,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 2.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DENIS HENRIQUE DA SILVA 89378768687
CPF credor / CNPJ credor: 28.556.857/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 3.331,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 17.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DOS MUN. DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS-CISLAGOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4054 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Inter. dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 17.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DOS MUN. DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS-CISLAGOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4054 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Inter. dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 9.519,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 1.554,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 2.260,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 11.042,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 6.121,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PRÓ-IMAGEM RADIOLOGIA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 8.437,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 2.249,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO.
CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: COSTA & LOBUE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.977.694/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 8.039,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLINCORP SAÚDE SS
CPF credor / CNPJ credor: 27.316.186/0001-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 1.993,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: OLIVEIRA & GARCIA CLÍNICA MÉDICA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUDIOLOGICA CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA E MEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.617.320/0001-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 78,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 1.265,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: EDUARDO RIBEIRO LEMOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.041.602/0001-36
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/06/2019 Valor: 121,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 826,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.281-X
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 368,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
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Número do empenho: 696 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 2.873,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 675 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 9.344,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: WILLIAM AFONSO DO CARMO 08799081652
CPF credor / CNPJ credor: 28.872.768/0001-74
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 15.413,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA CPF: 475.574.606-00
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 671 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 4.229,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.277-6
Credor: MOZAIR CARLOS GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 9.158,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 9.978,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: FRANK CESAR DE ASSIS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 31.917.977/0001-00
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 27.219,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 659 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 3.234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.277-6
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 657 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 850247 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: MÁRCIO BERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.405.486-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 132,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: EDUARDO RIBEIRO LEMOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.041.602/0001-36
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 622 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 9.138,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 604 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 604 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 150,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: PRISCILA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 104.388.806-33
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 301,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: PRISCILA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 104.388.806-33
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 46,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 93,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 113,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 113,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 250,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 257,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 226,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: MATEUS DE OLIVEIRA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 055.912.896-73
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 516,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: MATEUS DE OLIVEIRA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 055.912.896-73
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 47,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 103,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 11,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: GABRIEL FERNANDES ALVES CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 113.101.506-13
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 11.533,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/06/2019 Valor: 210,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 27,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 2,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 9,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 86,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
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Número do empenho: 401 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 5.908,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LAIS BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 29.190.661/0001-09
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 130,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF
CPF credor / CNPJ credor: 47.987.136/0001-09
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.4032 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 386 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 247,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 377,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: Maria Karine Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 107.611.597-70
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 362 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 2.754,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 2.539,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 3.903,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 13.259,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 8.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 355,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 100,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 45,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 1.843,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 1.843,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 1.843,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 1.843,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 1.843,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TEBAS CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.263.535/0001-86
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 9.004,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 9.877,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/06/2019 Valor: 5.815,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 7.355,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 3.376,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 1.442,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 20.145,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 119,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 331,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11436-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 4,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.835-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 2.064,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 18,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 2,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 0,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 0,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 0,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 82,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 26,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GIOVANI ZAULI FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 102.245.296-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 295,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.835-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 40,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.026-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 213,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 50,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 132,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.982-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.078-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 81,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 154,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 307,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141-4 Conta: 006000261-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 04/06/2019 Valor: 73,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE ALPINÓPOLIS LTDA SICOOB CREDIALP
CPF credor / CNPJ credor: 25.353.939/0001-60
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 1.216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.026-4
Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 6.186,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMATER/MG - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: GISELY AGEGE MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.361.486-48
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/06/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: LUIZ FERNANDO FREIRE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 060.322.246-35
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 783,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE.
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 14/06/2019 Valor: 134,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO RENATO GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO RENATO GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/06/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MARCIA MARIA NEVES BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 045.718.966-54
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 787,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN.
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/06/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/06/2019 Valor: 412,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 8.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 1.907,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 965,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 26.100,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 86,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 383,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 4.760,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 482,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 965,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 2.695,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 27.877,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 14.250,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 159,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 4.942,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 1.555,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 4.078,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 26.097,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 32.337,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 217,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 2.626,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 14.982,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/06/2019 Valor: 4.897,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 11/06/2019 Valor: 665,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 665,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 5.982,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 1.033,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 4.464,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 2.243,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 846,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 5.628,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 2.045,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 20.463,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 2.237,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 27.949,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 8.769,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 3.097,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 2.387,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 25.369,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 4.994,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 2.243,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 2.243,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 1.782,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 22.318,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 9.993,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 2.243,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 6.353,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 11.397,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 13.408,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 28.615,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 52.538,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 6.226,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 55.115,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 17.245,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 3.403,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 12.932,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 8.210,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 429,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 9.653,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 6.772,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 1.771,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 7.421,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 77.902,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 36.423,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 573,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 1.897,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 13.042,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 57.205,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 3.460,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 42.460,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 28.594,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 5.574,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 612,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 13.862,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 29.750,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 3.509,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 1.349,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 2.897,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 7.698,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 13.714,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 12.458,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/06/2019 Valor: 19.723,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 51,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 95,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 252,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 20,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 81,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 51,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 257,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 18,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 101,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 370,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 78,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 05/06/2019 Valor: 221,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 24/06/2019 Valor: 83,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 1.051,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 552,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 2.061,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 544,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 40.627,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 42,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 9.362,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 3.411,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 61,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 2.412,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 60,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 190,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 147,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/06/2019 Valor: 2.603,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 403,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 73,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 79,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 260,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 73,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 86,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 419,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 80,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/06/2019 Valor: 537,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/06/2019 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 2.014.214,09