Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/06/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso feito para a cobertura de despesas com viagem a São Paulo/SP em 26/06 levar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso feito para a cobertura de despesas com viagem a Pará de Minas/MG em 18/06 levar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2124 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 233,64 |
Credor: MARCIA MARIA NEVES BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.718.966-54 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso para a cobertura de despesas com viagem a Campo Belo/MG em 18 a 19/06 para curso de tutoria do FNDE, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 204,98 |
Credor: CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.370.115/0002-08 | ||||
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Referente a restituição de valor pago em duplicidade de cota única de ISSQN competência 05/2019. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 36,50 |
Credor: MARCO ANTONIO MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.216.478-67 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com o tratamento de saúde de sua filha Lorena Rebeca Guiraldelli Morais, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/06/2019 | Valor: 3.325,41 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Referente a multa por atraso no pagamento das obrigações patronais do mês de maio/2019. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: JOÃO PEREIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de chaveiro para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: JOÃO PEREIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de chaveiro para manutenção das atividades do PSF do bairro de Furnas. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 49,50 |
Credor: INGRITI CRISTINA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.927.936-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.190,00 |
Credor: COMERCIAL CONTE LTDA.EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.254.012/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Referente a aquisição de prateleiras de aço para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 940,00 |
Credor: JHONY SILAS ARANTES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.857.056-71 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a reembolso de serviço de funeral de Manuella Arantes de Paula. Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/06/2019 | Valor: 6.120,00 |
Credor: SÃO JOÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.509/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de paus de mata burro para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 79,80 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de vassoura plástica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO PEREIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de chaveiro prestados no prédio da prefeitura municipal para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 454,49 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 07/2019, Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.000,11 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 07/2019, Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 270,00 |
Credor: PINTURAS NEIBER SOCIEDADE CIVIL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de confecção de lona translúcida para o relógio digital da Avenida Padre José Deleposte. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/06/2019 | Valor: 280,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços elétricos veículo placa HLF-7688 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/06/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços elétricos em caminhão placa HLF-6452 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços elétricos em veículo placa HMN-1089 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO PEREIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de chaveiro para manutenção das atividades do PSF do bairro de Furnas. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 82,00 |
Credor: JOÃO PEREIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de chaveiro prestados no prédio da prefeitura municipal para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: JOÃO PEREIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de chaveiro prestados no prédio do CRAS para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 78,20 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Arla 32 para manutenção das atividades do Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 50,01 |
Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso para a cobertura de despesas com viagem a Botucatu/SP em 02/05 a serviço da administração, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/06/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços elétricos em veículo placa NCK-9607 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 150,03 |
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de solda em ferramentas e equipamentos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/06/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em caminhão placa HLF-6452 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.715,00 |
Credor: INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.521.237/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais elétricos para a reforma do canteiro da Avenida Padre José Deleposte. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 021/2019, Pregão 015/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 39,90 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de lanterna portátil para as ambulâncias da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 210,00 |
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção de máquina lava jato da escola Maria Aparecida Passos. Secretaria Municipal de Educação, cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 074/2018, Pregão 053/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 190,00 |
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção de microondas da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2018, Pregão 053/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.656,16 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/06/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em caminhão placa HLF-6452 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/06/2019 | Valor: 280,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em caminhão placa HLF-6449 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 11.750,00 |
Credor: PROJECT PUMPS BRASIL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.348.164/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 4.4.90.52.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos | |||
Histórico: Referente a aquisição de bomba para a elevatória de esgoto do bairro Bom Jesus dos Campos. Atividades do serviço de esgoto. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 2.200,00 |
Credor: MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA 11833193636 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.659.631/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de pintura no portal da entrada do município de São Joé da Barra. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 072/2018, Pregão 051/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 4.265,03 |
Credor: PINTURAS NEIBER SOCIEDADE CIVIL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de confecções de placas de trânsito para manutenção das atividades das vias urbanas. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 380,00 |
Credor: LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDOESTE DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.277.737/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a taxa de participação das equipes de vôley do município de São José da Barra no 2o Festival Adulto em Passos/MG. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 397,80 |
Credor: I D MIRANDA PEÇAS E SERVIÇOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.987.891/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referent a aquisição de peças para o microônibus placa HID-2105 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.400,00 |
Credor: I D MIRANDA PEÇAS E SERVIÇOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.987.891/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para o microônibus placa HMM-9724 para manutenção das atividades do transporte gratuito. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 60,90 |
Credor: ELIANA DE FÁTIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 568.550.019-04 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG em 29/05 para participação em reunião com a equipe do Projeto Sol do Hospital Regional do Câncer, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 344,00 |
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de pasta classificadora para mnautenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: REGIANE FERNANDA LOPES HAAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.362.546-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com o tratamento de saúde de sua irmã Marli Aparecida Lopes, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: DENÍZIO FERNANDES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.543.586-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua filha Débora Marques Souza, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso feito para a cobertura de despesas com viagem a São Paulo/SP em 03/06 levar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 765,85 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 022/2019, Pregão 016/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.690,65 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 022/2019, Pregão 016/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/06/2019 | Valor: 579,82 |
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 022/2019, Pregão 016/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/06/2019 | Valor: 1.279,98 |
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 022/2019, Pregão 016/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 71,70 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 022/2019, Pregão 016/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 167,30 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 022/2019, Pregão 016/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 431,82 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 022/2019, Pregão 016/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 982,55 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 022/2019, Pregão 016/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.827,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em veículo placa HLF-8785 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 270,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços elétricos em veículo placa PVX-0392 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 443,25 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em veículo placa PVX-0392 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 184,92 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços elétricos em ônibus placa QOS-6434 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 163,50 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 118,50 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de lâminas faca para manutenção de roçadeira a disposição das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 355,50 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de lâminas faca para manutenção das atividades das roçadeiras da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 970,00 |
Credor: RODRIGO ANTONIO GOMES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.527.049/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de confecção de um balcão para manutenção das atividades do Setor de Contabilidade. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.428,80 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para caminhão placa HLF-6452 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 090/2018, Pregão Presencial 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 196,40 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 010/2019, Pregão 06/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 60,50 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 010/2019, Pregão 06/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.348,14 |
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 010/2019, Pregão 06/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 578,80 |
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 010/2019, Pregão 06/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 2.967,10 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 010/2019, Pregão 06/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 807,20 |
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 010/2019, Pregão 06/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 710,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em microônibus placa HMM-9724 para manutenção das atividades do transporte gratuito. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 059/2018. Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 580,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em microônibus placa HMM-9724 para manutenção das atividades do transporte gratuito. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 059/2018. Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 481,50 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em veículo placa ORA-0998 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em caminhão placa HLF-6451 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.462,50 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em microônibus placa HMM-9724 para manutenção das atividades do transporte gratuito. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 175,00 |
Credor: EDUARDO RIBEIRO LEMOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.041.602/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para conserto de roçadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 481,50 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em veículo placa ORA-0998 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 459,96 |
Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de material de informática para manutenção das atividades do pré-escolar Arco-Íris. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 2.090,00 |
Credor: MAGAZINE LUIZA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.960.950/0029-22 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente a aquisição de um ar condicionado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: JB CONTE & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.300.859/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Referente a aquisição de dois armários em aço para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 16.800,00 |
Credor: BRUNA - PAINEIS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.864.805/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Referente a aquisição de totem com mostrador digital (relógio digital) com painel eletrônico dupla face. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 30/219. Dispensa 3/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 315,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em veículo placa PUE 2281 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 500,10 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 07/2019, Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 808,65 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em veículo placa PUE 2281 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.108,16 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 07/2019, Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 512,10 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 017/2019, Pregão 012/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 5.100,00 |
Credor: SÃO JOÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.509/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de paus de mata burro para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 258,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleos lubrificantes para manutenção de máquina pá carregadeira a disposição da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Estradas vicinais. Processo 095/2018, Pregão 070/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 433,33 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 774,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleos lubrificantes para manutenção de máquina motoniveladora a disposição da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Estradas vicinais. Processo 095/2018, Pregão 070/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.501,50 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.002,28 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.604,25 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em ônibus placa HMN-7284 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 2.097,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em veículo placa PVX-0392 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 832,50 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em ônibus placa HMM-3145 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 110,40 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em microônibus placa HID-2105 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 1.305,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica pesada em microônibus placa HID-2105 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 380,00 |
Credor: GLEDSON OLIVEIRA AMARAL - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de tonner para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 480,75 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Referente a aquisição de bobinas de plastico para manutenção das atividades da merenda escolar. Seretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 07/2019. Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 720,00 |
Credor: MAGNO DOS SANTOS VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.191.367/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elaboração e transmissão de DCTF e RAIS dos Caixas Escolares do Município. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 191,16 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 07/2019, Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 252,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de 04 telhas para reforma do telhado do banheiro do campo de futebol de São José da Barra. Secretaria Muicipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 312,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 978,90 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 646,60 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 746,45 |
Credor: SAMUEL DE ASSIS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.020.434/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Referente a aquisição de ferramentas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 289,74 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 022/2019. Pregão Presencial 16/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 735,40 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 022/2019. Pregão Presencial 16/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 95,60 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 022/2019, Pregão Presencial 016/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 203,15 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 022/2019, Pregão Presencial 016/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso para a cobertura de despesas com viagem a Alumínio/SP em 21/05 a serviço da administração, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 755,50 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 08/2019. Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 104,67 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros de alimentação para oficinas dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 54/2018. Pregão 37/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG em 22/05 a serviço da agropecuária, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 515,56 |
Credor: GLAYCON FERNANDO RIBEIRO DE MEDEIROS 02598246152 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.773.341/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de centrral de alarme para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 148,70 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de lanche para o evento Dia Mundial da Saúde realizado pela atenção básica. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 284,44 |
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 022/2019, Pregão 016/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 645,46 |
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 022/2019, Pregão 016/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 928,00 |
Credor: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.153.321/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de baldes lixeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 035/2018, Pregão 024/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 380,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 081/2018, Pregão 057/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: PAMAR BICICLETA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.703.713/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
Histórico: Referente a aquisição de uma bicicleta para manutenção das atividades do NASF. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 191,16 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 07/2019, Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/06/2019 | Valor: 131,54 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/06/2019 | Valor: 197,50 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de material de consumo para manutenção das roçadeiras da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/06/2019 | Valor: 75,50 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 417,85 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 07/2019, Pregão Presencial 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 939,55 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 07/2019, Pregão Presencial 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.250,00 |
Credor: MG TRUCK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.969.448/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de aparelho climatizador para a máquina motoniveladora. Estradas Vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 379,20 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de areia média para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 525,00 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de brita para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 521,29 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/06/2019 | Valor: 447,70 |
Credor: NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.045/0007-18 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para a 2a revisão do veiculo placa QPO-5897 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/06/2019 | Valor: 532,90 |
Credor: NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.045/0007-18 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço da 2a revisão no veículo placa QPO-5897 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 152,35 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas. Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 2.484,15 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 2.206,51 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas. Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 420,00 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de brita para manutenção das atividades do cemitério municipal. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 474,00 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de areia média para manutenção das atividades do cemitério municipal. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/06/2019 | Valor: 312,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de tintas para marcação do campo de futebol do estádio Dona Belinha. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/06/2019 | Valor: 999,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades do cemitério. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.911,50 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.419,60 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de serralheria em banco de reserva do campo de futebol de São José da Barra. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 273,00 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de serralheria em quadra de esporte do bairro de Nossa Senhora de Fátima. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 630,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES - CPF 00770256600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Sáude. Processo 020/2018, Pregão 011/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 304,18 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para veículo placa GYH-4787 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para caminhão placa HLF-6451 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 090/2018. Pregão Presencial 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 399,14 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para caminhão placa HLF-6451 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 090/2018. Pregão Presencial 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 28,95 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 07/2019, Pregão Presencial 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 60,15 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 07/2019, Pregão Presencial 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 220,60 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios em comemoração ao dia Mundial da Saúde para manutenção das atividades do PSF de São José da Barra. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 2.139,00 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 022/2019, Pregão 016/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.399,00 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 022/2019, Pregão 016/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 1.445,00 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 022/2019, Pregão 016/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 722,50 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 022/2019, Pregão 016/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 2.899,76 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de material de papelaria para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 042/2018, Pregão 029/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 1.841,00 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMÁTICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de material de papelaria para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 042/2018, Pregão 029/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 37.200,00 |
Credor: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.898.616/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
Histórico: Referente a aquisição de dois playgrounds com uma torre e dois playgrounds com tres torres para manutenção das atividades de parques e jardins. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 085/2018, Pregão 060/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 3.052,00 |
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de fraldas descartáveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 020/2018, Pregão 011/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 7.200,00 |
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Sáude. Processo 020/2018, Pregão 011/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 9.384,09 |
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Sáude. Processo 020/2018, Pregão 011/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 552,00 |
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção de consultorio odontológico no PSF de do bairro de Furnas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2018, Pregão 053/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 621,00 |
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção de consultorio odontológico no PSF de do bairro Nossa Senhora de Fátima. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2018, Pregão 053/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 552,00 |
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção de consultorio odontológico no PSF de São José da Barra. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2018, Pregão 053/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 690,00 |
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção de consultorio odontológico no PSF do bairro de Cachoeira da Laje. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2018, Pregão 053/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 552,00 |
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção de consultorio odontológico no PSF do bairro de Bom Jesus dos Campos. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2018, Pregão 053/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 919,40 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 150,01 |
Credor: RENE ALVES DE ANDRADE - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.693.609/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Referente a aquisição de sete caixas em MDF para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 74,00 |
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 047/2018, Pregão 032/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 74,00 |
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 047/2018, Pregão 032/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.017,49 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 07/2019, Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 9.180,00 |
Credor: JOSÉ REINALDO MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.664.178/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de puffs gota para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 77,50 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 017/2019, Pregão 012/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 543,99 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 07/2019, Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.208,45 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 07/2019, Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 993,12 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 2.067,07 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 253,07 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 07/2019, Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 551,11 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 07/2019, Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 53,50 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 08/2018, Pregão 063/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/06/2019 | Valor: 576,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente a aquisição de mesa plástica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 232,00 |
Credor: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.153.321/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de baldes lixeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 85,50 |
Credor: LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.579.214/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Referente a aquisição de dispenser de copos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 4.573,00 |
Credor: SÃO JOÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.509/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de pranchões de madeira para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 235,00 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 042/2018, Pregão 029/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 74,00 |
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) para manutenção das atividades do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 047/2018, Pregão 032/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 398,00 |
Credor: SÃO JOÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.509/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de pranchão e tábuas de madeira para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.219,10 |
Credor: CLUBE DO EPI COMÉRCIO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Referente a aquisição de EPI s para manutençãos das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 105,92 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 042/2018, Pregão 029/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/06/2019 | Valor: 5.532,80 |
Credor: PROJECT PUMPS BRASIL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.348.164/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de conserto de bomba para manutenção das atividades do serviço de esgoto. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.692,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Processo 068/2018, Pregão 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 270,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Processo 088/2018, Pregão 063/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/06/2019 | Valor: 246,20 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 012/2019, Pregão 08/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 179,00 |
Credor: LAR E CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.767.445/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a serviço de desinsetização e desratização na Farmácia Básica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 04/2019, Pregão 03/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 664,00 |
Credor: SAMUEL DE ASSIS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.020.434/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 4.4.90.52.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | |||
Histórico: Referente a aquisição de uma plaina elétrica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 640,00 |
Credor: ELETROZEMA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Referente a aquisição de um forno industrial para manutenção das atividades da Escola Municipal Arco-Íris. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer eTurismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/06/2019 | Valor: 290,00 |
Credor: COMERCIAL INFOMED LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.017/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Referente a aquisição de um ventilador de parede para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 697,95 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.570,95 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/06/2019 | Valor: 870,00 |
Credor: COMERCIAL INFOMED LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.017/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Referente a aquisição de três ventiladores de parede para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 148,00 |
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 047/2018, Pregão 032/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.074,00 |
Credor: LAR E CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.767.445/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a serviço de desinsetização e desratização nos PSF s municipais para manutenção das atividades da Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 04/2019, Pregão 03/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 649,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 393,12 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para veículo placa HLF-2185 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 3.440,00 |
Credor: PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.196.675/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Referente a aquisição de oito roteadores para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 015/2018, Pregão 07/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 494,44 |
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 010/2019, Pregão 06/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 968,00 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 4.4.90.52.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos | |||
Histórico: Referente a aquisição de dois nobreaks para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 015/2018, Pregão 07/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 788,16 |
Credor: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para o veículo placa PVX-0395 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 788,16 |
Credor: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para o veículo placa PVX-0392 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 788,16 |
Credor: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para o veículo placa PVX-0398 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 1.265,86 |
Credor: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para o veículo placa PVX-0392 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: EDUARDO RIBEIRO LEMOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.041.602/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de conserto de roçadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 84,00 |
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de lanterna clínica em contemplação a Emenda Parlamentar para manutenção das atividades da Atenção Básica. Secretaria Municipa de Saúde. Processo 037/2018, Pregão 026/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 132,20 |
Credor: EDUARDO RIBEIRO LEMOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.041.602/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de corrente e limatão para a moto poda a disposição da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2019 | Valor: 3.758,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA 11833193636 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.659.631/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de pintura na quadra de esporte do bairro Cachoeira da Laje. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 072/2018, Pregão 051/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: BOTELHO EVENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.007.936/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a serviço de arbitragem referente ao Torneio de Futebol Regional de Campo. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 064/2018, Pregão 044/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: ELIANA DE FÁTIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 568.550.019-04 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para participar de uma reunião com a equipe do Projeto Sol do Hospital Regional do Câncer, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2019 | Valor: 34.482,08 |
Credor: GUSTAVO DE OLIVEIRA MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.552.211/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.813.2709.3008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Praças Parques e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para a execução de ampliação e reforma da Praça Juvenal Dias, localizada no bairro Cachoeira da Laje. Processo 080/2018, Tomada de Preço 04/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 2.100,00 |
Credor: DENER RIBEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.862.656-05 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de químico para avaliação da água no bairro Nossa Senhora de Fátima para manutenção das atividades do serviço de água. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 2.279,00 |
Credor: JT CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.694.560/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão pública, administrativa, financeira e orçamentária para a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 040/2018. Pregão Presencial 028/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2019 | Valor: 22.913,67 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 020/2017, Inexigibilidade 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2019 | Valor: 756,00 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo Licitatório 0100/2018, Inexigibilidade 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: JOÃO PAULO CARIELO LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.338.106-43 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de emplacamento de reboque para manutenção das atividades desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 430,00 |
Credor: JOÃO PAULO CARIELO LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.338.106-43 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de emplacamento de veículo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 12.374,44 |
Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com trator agrícola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão 016/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: DRIELLE CRISLAINE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.823.406-96 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG em 12/06 para fazer orçamento para o setor de Licitações e Contratos, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 916,67 |
Credor: JT CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.694.560/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Referente a fornecimento de sistema informatizado de Assistência Social. Processo Licitatório 019/2019, Pregão Presencial 014/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 2.333,33 |
Credor: JT CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.694.560/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Referente a fornecimento de Sistema Integrado de Gestão de Saúde. Processo Licitatório 019/2019, Pregão Presencial 014/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.554,90 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 5 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 108,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 5 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2019 | Valor: 636,00 |
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 5 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 61/2019 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 177,12 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 5 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 61/2019 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 47,52 |
Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 103,68 |
Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: MARIA JOSILENE DA SILVA LINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.699.603-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de seu neto Victor Hugo Silva Soares, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2019 | Valor: 55,00 |
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Matão/SP para transporte de jogadores do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.788,80 |
Credor: DAVI MARCOS RIBEIRO 12469752620 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.898.455/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para realização de oficinas de circo para manutenção das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 075/2018, Pregão 054/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2019 | Valor: 9.614,48 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2019 | Valor: 10.799,02 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 1.350,00 |
Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso de sistema integrados de gestão em saúde, com fornecimento de software e produtos para rede local da Unidade Mista de Saúde Sá Rita Barbosa. Processo 050/2014, Pregão 038/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2019 | Valor: 5.200,00 |
Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA MATTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 5.760,00 |
Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.440,00 |
Credor: LUIS AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.716-48 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 10.400,00 |
Credor: Leandro Tomaz Terra Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 994.332.146-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2019 | Valor: 6.640,00 |
Credor: RODRIGO FREIRE BRANDÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.844.386-33 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2019 | Valor: 17.460,00 |
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.126.211/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 980,00 |
Credor: ANDREIA CRISTINA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.652.436-71 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação do imóvel situado à Avenida Padre José Deleposte, no. 156, Centro, município de São José da Barra, que tem como finalidade o funcionamento da Biblioteca Municipal. Processo Licitatório 039/2018, Dispensa 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 8.937,50 |
Credor: LUCIANO OLIVEIRA LIMA EMPREENDIMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.044.007/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a execução de serviços de roçada e poda manual, capinação e limpeza de canaletas e bueiros em estradas vicinais, vias urbanas, praças e áreas verdes, limpeza e varrições em espaços públicos, locais de festas e eventos municipais com fornecimento de equipamentos necessários e destinação final dos resíduos. Processo 071/2018, Pregão 050/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.640,00 |
Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente a locação de concentradores de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para uso de pacientes em domicilio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2019 | Valor: 145,30 |
Credor: LUIZ CARLOS VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.516.646-87 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2019 | Valor: 316,95 |
Credor: LUIZ CARLOS VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.516.646-87 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.961,20 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 068/2018, Pregão 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 13.273,30 |
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA CPF: 475.574.606-00 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de maio de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha 06, 08 e 14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.504,49 |
Credor: LORRAINE OLIVEIRA NUNEZ 00554371928 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.353.311/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria para o planejamento, execução e acompanhamento dos trabalhos referentes à Gestão do Patrimônio Histórico e Cultural. PL 031/2018, Pregão 021/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2019 | Valor: 128,65 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(etanol) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.760,00 |
Credor: RAFAEL BORGES DE SOUZA 09102385619 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.220.725/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.4026 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Infância e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de aulas presenciais, teóricas e práticas, de viola caipira a serem realizadas na sede do município para atender o Projeto Minha Viola. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 025/2019, Dispensa 02/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 267,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Processo 088/2018, Pregão 063/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 892,80 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Processo 068/2018, Pregão 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 193,20 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 4 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 61/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 562,50 |
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 4 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 169,30 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 4 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: COMPANHIA ANIMAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.433.196/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a contratação de médico veterinário para manutenção das atividades do canil municipal. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.925,00 |
Credor: LAR E CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.767.445/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a serviço de desinsetização e desratização nos bairros e sede do município para manutenção das atividades da vigilância sanitária. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 04/2019, Pregão 03/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.804,43 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 3 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2019 | Valor: 3.763,40 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 3 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2019 | Valor: 3.477,40 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 068/2018, Pregão 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2019 | Valor: 368,96 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Contratação da Imprensa Nacional para a prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do Município de São José da Barra. Processo Licitatório 03/2019. Inexigibilidade 01/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2019 | Valor: 2.873,40 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 1 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 9.158,10 |
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de maio de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha 12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 9.978,10 |
Credor: FRANK CESAR DE ASSIS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.917.977/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de maio de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha 11. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2019 | Valor: 27.219,72 |
Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de maio de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha 07, 09 e 15. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.843,50 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Referente a rateio pela participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/SAMU. Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2019 | Valor: 9.877,00 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante toco para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão 016/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2019 | Valor: 130,00 |
Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Botucatu/SP em 02/05 e Alumínio/SP em 21/05 a serviço da Administração, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2019 | Valor: 125,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO FREIRE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.322.246-35 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 20 a 24/05 para Capacitação Entomológica, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: MARCIA MARIA NEVES BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.718.966-54 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Campo Belo/MG em 18 e 19/06 para curso de tutoria do FNDE, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2019 | Valor: 9.993,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2019 | Valor: 95,42 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água dos PSF s do Município. Refere-se ao mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2019 | Valor: 756,00 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo Licitatório 0100/2018, Inexigibilidade 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2019 | Valor: 6.467,03 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/06/2019 | Valor: 225,00 |
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Alpinópolis/MG em 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 e 30/05 para transportar alunos para o CESEC, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2019 | Valor: 16.716,70 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com Pá Carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão 016/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2019 | Valor: 19.297,46 |
Credor: GHP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.382.849/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de exames de ultrassonografia, biópsia, tomografia e radiologia no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2019 | Valor: 18.076,50 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão 016/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2019 | Valor: 83.886,08 |
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados na área jurídica para patrocínio de ações judiciais e processos administrativos face a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Processo Licitatório 075/2014, Inexigibilidade 05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/06/2019 | Valor: 8.080,00 |
Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/06/2019 | Valor: 6.500,00 |
Credor: Lara Elida Guazzeli de Freitas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.484.512/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2019 | Valor: 5.200,00 |
Credor: AZEVEDO & FARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.522.531/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2019 | Valor: 830,75 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades do ensino fundamental. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2019 | Valor: 213,97 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina ) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Vigilância em Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2019 | Valor: 232,88 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2019 | Valor: 292,47 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2019 | Valor: 729,91 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades do gabinete do prefeito. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2019 | Valor: 2.650,00 |
Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso contínuo através de circuito dedicado à rede mundial de computadores (internet), suportando aplicações TCP/IP. Processo 023/2018, Pregão Presencial 014/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2019 | Valor: 8.767,44 |
Credor: GEREMIAS T ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.023.573/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de maio de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha 10. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: BRUNO BRANQUINHO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.961.037/0002-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de internação da paciente Angela Maria Lemos Reis para seu tratamento de dependência química. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.465,00 |
Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços no auxílio e acompanhamento da coleta de dados, da análise das informações recebidas, da apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF e para adoção de providências junto aos contribuintes. Processo Licitatório 016/2019, Dispensa 01/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1270 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2019 | Valor: 7.134,12 |
Credor: ALPINOPOLIS CARTORIO NOTAS E TABELIONATO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.268/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços notariais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2019 | Valor: 17.700,00 |
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DOS MUN. DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS-CISLAGOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4054 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Inter. dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Referente a participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas conforme autorizado pela Lei 560 de 07/03/2018. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Maria Karine Aparecida Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.611.597-70 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.843,50 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Referente a rateio pela participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/SAMU. Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: GISELY AGEGE MARQUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.361.486-48 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG em 06/06 para Promoção da Educação Alimentar e Nutricional nas Escolas, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/06/2019 | Valor: 75,00 |
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 03, 10 e 17/05 para transportar alunos para a faculdade, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: PAULO RENATO GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Nova Rezende/MG em 29/04 e 04/05 para reunião sobre cirurgias eletivas, Passos/MG em 22/05 e 03/06 para Treinamento do Digisus Regional de Saúde e reunião sobre a dengue e Alfenas/MG em 06/06 para reunião no Cislagos, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Alpinópolis/MG em 27 e 28/04 para transportar jogadores do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 30/04 e 02/05 para transportar alunos para faculdade, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2019 | Valor: 51,54 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 195, neste município. PSF Dr. José Reis. Refere-se ao mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.116,00 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo Licitatório 0100/2018, Inexigibilidade 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2019 | Valor: 77,60 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 094/2018, Pregão Presencial 069/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/06/2019 | Valor: 19.714,50 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão 016/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2019 | Valor: 6.377,83 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades do Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2019 | Valor: 6.571,88 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.235,07 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/06/2019 | Valor: 835,67 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades do ensino fundamental. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2019 | Valor: 542,45 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia civil. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.537,87 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/06/2019 | Valor: 113,95 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades do gabinete do prefeito. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27.552,94 |
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Credenciamento de empresa para a prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 056/2018. Inexigibilidade 05/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/06/2019 | Valor: 2.250,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOSÉ DA BARRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.794.038/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.1206.4029 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Cont. Ass. Estudantes Uni. de S. J. da Barra | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Termo de Colaboração celebrado com a Associação dos Estudantes Uni. de S. J. Barra para concessão de recurso financeiro para auxílio no transporte de alunos do ensino superior conforme plano de trabalho. Lei Municipal 536 06/04/17 e 561 27/03/18. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2019 | Valor: 2.740,00 |
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2019 | Valor: 17.700,00 |
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DOS MUN. DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS-CISLAGOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4054 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Inter. dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Referente a participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas conforme autorizado pela Lei 560 de 07/03/2018. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2019 | Valor: 9.519,73 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.554,66 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades do transporte gratuito. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2019 | Valor: 2.260,18 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2019 | Valor: 11.042,20 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com máquina retroescavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão 016/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2019 | Valor: 75,00 |
Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Muzambinho/MG em 12, 19 e 26/05 para transportar alunos para curso técnico, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2019 | Valor: 6.121,27 |
Credor: PRÓ-IMAGEM RADIOLOGIA S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem e vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2019 | Valor: 8.437,06 |
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas com pediatra no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2019 | Valor: 2.249,50 |
Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem, cardiológicos e cirurgias no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/06/2019 | Valor: 3.360,00 |
Credor: COSTA & LOBUE LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.977.694/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas e exames cardiológicos no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/06/2019 | Valor: 8.039,00 |
Credor: CLINCORP SAÚDE SS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.316.186/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas e exames cardiológicos no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.993,25 |
Credor: OLIVEIRA & GARCIA CLÍNICA MÉDICA S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas ortopédicas no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: AUDIOLOGICA CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA E MEDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.617.320/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de pequenas cirurgias no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/06/2019 | Valor: 121,27 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Praça Elói Batista Pereira, 27, neste município. Conselho Tutelar. Refere-se ao mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/06/2019 | Valor: 826,92 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Refere-se a visita de técnico a serviço no município, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: MÁRCIO BERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.405.486-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/06/2019 | Valor: 150,63 |
Credor: PRISCILA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.388.806-33 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/06/2019 | Valor: 301,27 |
Credor: PRISCILA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.388.806-33 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2019 | Valor: 226,13 |
Credor: MATEUS DE OLIVEIRA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.912.896-73 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2019 | Valor: 516,56 |
Credor: MATEUS DE OLIVEIRA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.912.896-73 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.177,72 |
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde do município para atender à Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 073/2017, Pregão 057/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/06/2019 | Valor: 45,52 |
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem em veículos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.843,50 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Referente a rateio pela participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/SAMU. Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mês de abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/06/2019 | Valor: 9.004,32 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante trucado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão 016/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.155,00 |
Credor: PAULO RENATO GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Brasília/DF em 01/07 a 06/07 para XXXV Congresso dos Secretários Municipais de Saúde, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2019 | Valor: 75,00 |
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 24/04 e 12/05 para transporte de pacientes para fazer tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de junho de 2019. Código de Pagamento 2402 (Prest. serviço). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2019 | Valor: 429,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2019 | Valor: 9.653,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2019 | Valor: 6.772,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2019 | Valor: 1.771,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2019 | Valor: 573,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2019 | Valor: 3.460,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.986,21 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 094/2018, Pregão Presencial 069/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.728,00 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo Licitatório 0100/2018, Inexigibilidade 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/06/2019 | Valor: 4.942,88 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades do Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/06/2019 | Valor: 2.554,15 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/06/2019 | Valor: 931,51 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/06/2019 | Valor: 1.101,57 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/06/2019 | Valor: 172,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 011/2019, Pregão Presencial 07/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2019 | Valor: 3.331,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/06/2019 | Valor: 9.344,50 |
Credor: WILLIAM AFONSO DO CARMO 08799081652 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.872.768/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de maio de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha 02 e 03. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/06/2019 | Valor: 4.229,28 |
Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de maio de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha 01. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/06/2019 | Valor: 3.234,00 |
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de maio de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha 04. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/06/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: MÁRCIO BERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.405.486-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.200,99 |
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde do município para atender à Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 073/2017, Pregão 057/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2019 | Valor: 100,14 |
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem em veículos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2019 | Valor: 131,29 |
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de borracharia em veículos para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2019 | Valor: 98,12 |
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de borracharia em veículos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.843,50 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Referente a rateio pela participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/SAMU. Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mês de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.216,00 |
Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de artesanato no CRAS nas áreas técnicas de biscuit, pintura em MDF e pintura em tecido. Processo Licitatório 87/2018. Pregão Presencial 62/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2019 | Valor: 835,00 |
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30/05 para transportar alunos para o APAE, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/06/2019 | Valor: 790,00 |
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Barretos/SP em 02/05, Passos/MG em 03, 06, 07, 08, 09, 10, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 29 e 30/05, São Sebastião do Paraíso/MG em 09/05, Belo Horizonte/MG em 13 e 15/05, Ribeirão Preto/SP em 14 e 16/05, Alpinópolis/MG em 20/05, Alfenas/MG em 22/05, para transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do munícipioo, comforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/06/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Alpinópolis/MG em 29/05 para transportar alunos para CESEC, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2019 | Valor: 251,59 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 094/2018, Pregão Presencial 069/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/06/2019 | Valor: 612,00 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo Licitatório 0100/2018, Inexigibilidade 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/06/2019 | Valor: 344,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 011/2019, Pregão Presencial 07/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 28/05, 03, 05 e 07/06 e Alfenas em 04/06 a serviço da agropecuária, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.800,00 |
Credor: LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública do município, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Processo Licitatório 50/2018. Pregão Presencial 34/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2019 | Valor: 47,52 |
Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2019 | Valor: 103,68 |
Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.600,00 |
Credor: GABRIEL FERNANDES ALVES CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.101.506-13 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Referente a locaçãod e imóvel situado na zona rural do município de São José da Barra denominada Boa Vista que tem como finalidade à manutneção e funcionamento do aterro controlado para depósito final de resíduos sólidos do município. Processo 096/2018, Dispensa 07/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2019 | Valor: 5.908,00 |
Credor: LAIS BUENO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.190.661/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de fisioterapia em clínica própria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 52/2018. Inexigibilidade 04/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 130,19 |
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.987.136/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a concessão de bolsa de estudos para alunos do ensino superior conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.4032 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Associação Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a contribuição a Associação Nascentes das Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 177,00 |
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mês de maio de 2019. Comprovantes anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 247,80 |
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mês de maio de 2019. Comprovantes anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 377,60 |
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mês de maio de 2019. Comprovantes anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 2.754,24 |
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 069/2015, Inexigibilidade 03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 2.539,92 |
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 069/2015, Inexigibilidade 03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 3.903,36 |
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 069/2015, Inexigibilidade 03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 13.259,28 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de coleta e transporte de lixo no municipio de São José da Barra. Processo Licitatório 047/2014, Pregão Presencial 035/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 8.200,00 |
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de caçambas lixeiras com caminhão poli guindaste, conforme contrato. Processo Licitatorio 065/2018, Pregão Presencial 045/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.843,50 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Referente a rateio pela participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/SAMU. Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2019 | Valor: 2.600,00 |
Credor: TEBAS CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.263.535/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de assessoria e execução ao município na gestão de convênios, consultas prévias junto aos órgãos federais, dentro das sistemáticas aprovadas pelas respectivas instituições concedentes visando oportunizar a captação de recursos. PL 48/2018. Pregão 33/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2019 | Valor: 5.815,60 |
Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de saúde na área de psiquiatria para manutenção das atividades da secretaria de saúde no atendimento da população do município. Processo Licitatório 088/2015, Inexigibilidade 04/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: GIOVANI ZAULI FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.245.296-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a concessão de auxilio moradia/alimentação ao médico do projeto"Mais Médicos para o Brasil"autorizado pela Lei Municipal no496/2015 e 578/2018;Lei Federal 12.871/2013;Decreto Fed. 8.040/2013 e Portaria Interministerial 1.369/2013. Refere-se a maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 73,98 |
Credor: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE ALPINÓPOLIS LTDA SICOOB CREDIALP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.353.939/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços financeiros de arrecadação de tributos e demais receitas municipais. Processo Licitatório 051/2017, Inexigibilidade 05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2019 | Valor: 6.186,32 |
Credor: EMATER/MG - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a contribuição a EMATER conforme convênio celebrado com o município, no mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 783,00 |
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 29/04, 02, 03, 05, 06, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 28/05, Bauru/SP em 07/05, Ribeirão Preto/SP em 08, 10 e 20/05, Poços de Caldas/MG em 09/05 e Alfenas/MG em 24/05 para transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 740,00 |
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a São Sebastião do Paraíso/MG em 02 e 16/05, Passos/MG em 03, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22/05, Ribeirão Preto/SP em 06,09 e 28/05, Alfenas/MG em 07 e 29/05, Bauru/SP em 08/05, Poços de Caldas/MG em 10/05 e Belo Horizonte/MG em 30/05 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2019 | Valor: 770,00 |
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 02, 08, 09, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24 e 30/05, Cássia/MG em 09/05, Alfenas/MG em 13 e 28/05, Belo Horizonte/MG em 16 e 31/05, Ribeirão Preto/SP em 17 e 29/05 e Pouso Alegre/MG em 27/05 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2019 | Valor: 787,50 |
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Alfenas/MG em 02 e 27/05, Franca/SP em 03/05, Passos/MG em 04, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 22, 24 e 29/05, São Paulo/SP em 13 e 15/05, Barretos/SP em 16 e 30/05, Belo Horizonte/MG em 28/05, Ribeirão Preto/SP em 31/05 e São Sebastião do Paraíso/MG em 02/06 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 06, 07, 08, 09, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30/05 para transportar alunos para faculdade, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Muzambinho/MG em 17 e 26/04, 03 e 10/05 para transportar alunos para curso técnico, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2019 | Valor: 956,20 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de junho de 2019. Código de Pagamento 2402 (Prest. serviço). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2019 | Valor: 665,34 |
Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Referente a pagamento de verba alimentar mensal do processo 0022214-86.2003.8.13.0019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2019 | Valor: 1.033,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2019 | Valor: 846,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2019 | Valor: 2.237,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2019 | Valor: 2.387,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2019 | Valor: 6.353,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2019 | Valor: 55.115,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2019 | Valor: 17.245,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/06/2019 | Valor: 18,57 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Cemitério Municipal. Refere-se ao mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/06/2019 | Valor: 370,16 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José de Carvalho Faria e José Marcelino Pereira. Refere-se ao mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/06/2019 | Valor: 1.051,39 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos PSF's Municipais. Refere-se ao mês de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2019 | Valor: 540,00 |
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: nseferente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 30/04, 02, 03, 08, 10 e 21/05, Pouso Alegre/MG em 06 e 07/05, Belo Horizonte/MG em 09/05, Alfenas/MG em 15 e 28/05, Juruaia/MG em 16/05, Poços de Caldas/MG em 22/05 e Ribeirão Preto/SP em 24/05 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.227,71 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 094/2018, Pregão Presencial 069/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/06/2019 | Valor: 78,20 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Arla 32 para manutenção das atividades do Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 9.140,37 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/06/2019 | Valor: 11,35 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Barra Velha no 405, neste município. Farmácia Municipal. Refere-se ao mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2019 | Valor: 11.533,91 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Processo Licitatório 04/2017. Inexigibilidade 01/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2019 | Valor: 210,66 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Referente ao 5o termo aditivo de serviços prestados de Postagem de Correspondências para a Secretaria Municipal de Administração conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2019 | Valor: 86,09 |
Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
Histórico: Referente a contratação de serviços de Provedor e Domínio de Internet para o Município de São José da Barra. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2019 | Valor: 355,04 |
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem em veículos para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 57,40 |
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de borracharia em veículos para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2019 | Valor: 7.355,88 |
Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a cobrança de despesas com pedágio de veículos desta Prefeitura transitando em praças de Pedágio sem parada obrigatória. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 154,28 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços financeiros de arrecadação de tributos e demais receitas municipais. Processo Licitatório 051/2017, Inexigibilidade 05/2017. Conta 5680-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2019 | Valor: 620,00 |
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 25/04, 03, 06, 07, 09, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23 e 24/05, Alfenas/MG em 26/04, Ribeirão Preto/SP em 29/04 e 22/05, Mogi Guaçu/SP em 30/04, Botucatu/SP em 02/05, São Sebastião do Paraíso/MG em 25/05 para transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2019 | Valor: 367,90 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de junho de 2019. Código de Pagamento 2405 (Transportador). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2019 | Valor: 8.426,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de junho de 2019. Código de Pagamento 2402 (Prest. serviço). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 965,50 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 383,64 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 4.784,08 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 482,75 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 965,50 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 2.959,14 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 28.152,11 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 4.008,05 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 25.168,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 2.626,38 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2019 | Valor: 4.897,37 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a pagamento de parcelamento de dívida conforme Lei no12.810 de 15 de maio de 2013, Processo no 13678.720129/2013-40, firmado entre o Município de São José da Barra e a Receita Federal do Brasil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 665,34 |
Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Referente a pagamento de verba alimentar mensal do processo 0022214-86.2003.8.13.0019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 5.982,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 4.464,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 2.243,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 5.628,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 2.045,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 20.463,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 27.949,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 8.769,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 6.631,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 3.097,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 4.994,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 2.243,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 2.243,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 1.782,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 22.318,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 2.243,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 6.631,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 11.397,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 28.615,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 52.538,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 6.226,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 3.403,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 12.932,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 6.631,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 8.210,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 7.421,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 77.902,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 36.423,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 1.897,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 13.042,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 42.460,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 5.574,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 6.631,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 612,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 13.862,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 29.750,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 6.631,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 3.509,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 1.349,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 2.897,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 13.714,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 12.458,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2019 | Valor: 19.723,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/06/2019 | Valor: 51,13 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Trinta de Junho, 222, Centro. Refere-se ao mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/06/2019 | Valor: 252,73 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Hospital Municipal do Município. Refere-se ao mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/06/2019 | Valor: 20,34 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Cândido Braga no 7, neste município. CRAS. Refere-se ao mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/06/2019 | Valor: 81,57 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água de Praças e Jardins no município. Refere-se ao mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/06/2019 | Valor: 257,84 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Canil Municipal. Refere-se ao mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/06/2019 | Valor: 14,10 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Destacamento de Polícia Militar no Município conforme convênio. Refere-se ao mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/06/2019 | Valor: 83,34 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de imóvel situado na Avenida Trinta de Junho, 222, Centro. Refere-se ao mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2019 | Valor: 2.061,57 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Unidade Mista de Saúde. Refere-se ao mês de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2019 | Valor: 61,44 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Centro de Processamento de Pimenta neste município. Refere-se ao mês de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2019 | Valor: 42,25 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Velório Municipal. Refere-se ao mês de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2019 | Valor: 9.362,75 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos poços artesianos do município. Refere-se ao mês de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2019 | Valor: 3.411,20 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do ginásio poliesportivo, quadras e campos de futebol do município. Refere-se ao mês de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2019 | Valor: 61,66 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Pré-Escola Arco Íris, bairro Furnas, neste Municipio. Refere-se ao mes de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2019 | Valor: 2.412,61 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. Refere-se ao mes de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2019 | Valor: 60,70 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Cras do Município. Refere-se ao mês de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2019 | Valor: 190,50 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Farmácia Básica. Refere-se ao mês de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2019 | Valor: 147,90 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito a rua Guapé no 874 neste município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2019 | Valor: 2.603,18 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da sede, almoxarifado e imóveis alugados pela Administração. Refere-se ao mês de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2019 | Valor: 403,17 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Atenção Básica. Refere-se a maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2019 | Valor: 73,57 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Biblioteca Municipal. Refere-se a maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2019 | Valor: 79,77 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo instalados nas escolas de ensino pré-escolar. Refere-se a maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2019 | Valor: 260,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, instalados nas escolas de Ensino Fundamental. Refere-se a maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2019 | Valor: 73,57 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. Refere-se a maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2019 | Valor: 86,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Refere-se a maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2019 | Valor: 80,85 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Polícia Militar. Refere-se a maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/06/2019 | Valor: 158,63 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 094/2018, Pregão Presencial 069/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/06/2019 | Valor: 14.725,96 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 020/2017, Inexigibilidade 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/06/2019 | Valor: 531,54 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial "Minas Gerais", de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensas, inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida em Lei. Processo 05/2019, Inexigibilidade 02/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/06/2019 | Valor: 113,25 |
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/06/2019 | Valor: 257,99 |
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/06/2019 | Valor: 27,33 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura. Refere-se ao período de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2019 | Valor: 307,48 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços financeiros de arrecadação de tributos e demais receitas municipais. Processo Licitatório 051/2017, Inexigibilidade 05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2019 | Valor: 24.346,93 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2019 | Valor: 14.334,89 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2019 | Valor: 14.906,77 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.259,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2019 | Valor: 25.369,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2019 | Valor: 13.408,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2019 | Valor: 28.594,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2019 | Valor: 193,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2019 | Valor: 7.698,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/06/2019 | Valor: 101,58 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Ginásio Poliesportivo, Quadras de Esporte e Campos de Futebol do município. Refere-se ao mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/06/2019 | Valor: 552,28 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de elevatórias de esgoto do município. Refere-se ao mês de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2019 | Valor: 344,33 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Rua Candido Braga no 49 neste Município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/06/2019 | Valor: 537,26 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se a maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.332,66 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 094/2018, Pregão Presencial 069/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/06/2019 | Valor: 531,54 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial "Minas Gerais", de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensas, inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida em Lei. Processo 05/2019, Inexigibilidade 02/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/06/2019 | Valor: 12,02 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura. Refere-se ao período de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2019 | Valor: 1.002,47 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/06/2019 | Valor: 32.929,20 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2019 | Valor: 38,48 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/06/2019 | Valor: 399,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/06/2019 | Valor: 57.205,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/06/2019 | Valor: 734,75 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 094/2018, Pregão Presencial 069/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/06/2019 | Valor: 46,67 |
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/06/2019 | Valor: 93,36 |
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/06/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG em 14/06 para fazer orçamento e compras, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/06/2019 | Valor: 238,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/06/2019 | Valor: 221,94 |
Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se a maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/06/2019 | Valor: 419,28 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se a maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/06/2019 | Valor: 78,98 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado a Trv. Ary Brasileiro de Castro no 272. Refere-se ao mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/06/2019 | Valor: 544,60 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Praças do Município. Refere-se ao mês de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/06/2019 | Valor: 936,56 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco nas contas 10979-7, 8704-1, 8703-3, 9194-4, 9193-6, 8982-6, 9078-6, 5326-0, 10088-9, 7835-2, 11026-4 e 11054-X. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/06/2019 | Valor: 4.942,04 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/06/2019 | Valor: 40.627,25 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Postes de Iluminação Pública do Município. Refere-se ao mês de maio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/06/2019 | Valor: 1.555,59 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Junho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 41 | Data: 13/06/2019 | Valor: 134,80 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 94/2018. Pregão Presencial 69/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 49 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.376,74 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de junho de 2019. Conta 9194-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 50 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.442,69 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de junho de 2019. Conta 9194-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 51 | Data: 24/06/2019 | Valor: 20.145,68 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de Maio/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 24/06/2019 | Valor: 119,06 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de junho de 2019. Conta 6965-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 53 | Data: 24/06/2019 | Valor: 331,70 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de junho de 2019. Conta 11436-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 54 | Data: 24/06/2019 | Valor: 4,12 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de junho de 2019. Conta 7835-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 55 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.064,24 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de junho de 2019. conta 9194-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 56 | Data: 28/06/2019 | Valor: 131,45 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de junho de 2019. Conta 6965-5, 1050-2 e 8652-5. |
Total das liquidações: | 2.136.261,87 |