ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2019

Navegar para:

Fonte:

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 10.980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: COMPANHIA ANIMAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.433.196/0001-00
Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.331,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 28,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES.
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.173,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.332-1
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 257,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 28/03/2019	Valor: 100,00
Nº do documento: 850227		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: REGIANE FERNANDA LOPES HAAS
CPF credor / CNPJ credor: 068.362.546-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 313,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 787,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 1.548,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 01.127.848/0001-49
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 4.423,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO PAULO CARIELO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 041.338.106-43
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 695,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.088,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 271,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 001.050-2
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 61,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 101,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 621,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.332-1
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.332-1
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.518,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.332-1
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 813,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 007.707-0
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 1.844,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 007.707-0
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 5.309,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: ARTEFATOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.938.879/0001-48
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 674,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: ARTEFATOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.938.879/0001-48
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: LELIS EVENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.624.177/0001-27
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 595,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 2.501,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALPINÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 11.665.832/0001-43
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 866,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: TAIRO ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 23.719.577/0001-53
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 1.732,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: Construtora Bueno Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.971.708/0001-31
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 758,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 521,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 2.003,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA 11833193636
CPF credor / CNPJ credor: 21.659.631/0001-97
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11715-3
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.952,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 4.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 1.689,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.078-6
Credor: MT SERVIÇOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.626.614/0001-89
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: MT SERVIÇOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.626.614/0001-89
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 1.365,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.332-1
Credor: MT SERVIÇOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.626.614/0001-89
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 2.738,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: J. KAR VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 832,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: FJ PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: TAIRO ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 23.719.577/0001-53
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 64.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 24.607,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 5.340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: Berardi & Oliveira Sociedade Simples
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: SIMÕES & SILVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.445.563/0001-32
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 59,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 190,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 1.353,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 45,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 283.142-2
Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: LARA ELIDA GUAZZELI DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 100.901.996-18
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 6.640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 78,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 5.005,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: LUCIANO OLIVEIRA LIMA EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 31.044.007/0001-39
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 850223		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: ELIZABETH ROMANA TEIXEIRA MENDONÇA.
CPF credor / CNPJ credor: 053.272.156-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 850224		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 476,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 1.101,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 613,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 129,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: GERVASIO RODRIGUES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 798.468.158-91
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.652-5
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 337,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 151,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.652-5
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.652-5
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 2.595,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: LUCIANO OLIVEIRA LIMA EMPREENDIMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 31.044.007/0001-39
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 3.743,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: I D MIRANDA PEÇAS E SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 31.987.891/0001-45
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 4.395,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: I D MIRANDA PEÇAS E SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 31.987.891/0001-45
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.652-5
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 416,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 482,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.652-5
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 1.098,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 599,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 1.198,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 316,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.652-5
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 18.934,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 609,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: CARDOSO E ROSALIN LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.104.838/0001-68
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: GIOVANE BORGES MAIA 06893293690
CPF credor / CNPJ credor: 20.369.590/0001-31
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 2.614,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.652-5
Credor: ELETROZEMA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: GERVASIO RODRIGUES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 798.468.158-91
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: BOTELHO EVENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.007.936/0001-00
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: BOTELHO EVENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.007.936/0001-00
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: BOTELHO EVENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.007.936/0001-00
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: 850220		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: ELIETE MARTINS PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 172.498.318-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 52,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 1.569,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 527,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 411,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11604-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 1.656,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.332-1
Credor: LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS
CPF credor / CNPJ credor: 29.579.214/0001-46
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 812,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11.281-X
Credor: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.153.321/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 267,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 592,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 439,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 1.046,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 4.155,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 010.448-5
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 22.054,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 010.448-5
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 471,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11.026-4
Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 23.647.237/0001-64
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 697,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11.026-4
Credor: D. F. ASTOLPHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.123.999/0001-73
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.332-1
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.078-6
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.652-5
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.078-6
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.332-1
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.652-5
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.349,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: ARTEFATOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.938.879/0001-48
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 3.705,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 169,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11715-3
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 7.823,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11.054-X
Credor: WILLIAM AFONSO DO CARMO 08799081652
CPF credor / CNPJ credor: 28.872.768/0001-74
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 22.477,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11.054-X
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA CPF: 475.574.606-00
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 3.075,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 010.277-6
Credor: MOZAIR CARLOS GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 8.285,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11.054-X
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 6.547,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11.054-X
Credor: GEREMIAS T ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.023.573/0001-12
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 10.448,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11.054-X
Credor: FRANK CESAR DE ASSIS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 31.917.977/0001-00
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 22.264,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11.054-X
Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 2.793,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 010.277-6
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: UNIÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 22.349.526/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 334,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 9.138,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 205,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 615	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 5.856,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: CRISTIANO COSTA LINO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.780.326/0001-44
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 797,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 797,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 283.142-2
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 121,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 007.707-0
Credor: PRISCILA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 104.388.806-33
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 258,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 007.707-0
Credor: PRISCILA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 104.388.806-33
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 101,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 225,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 226,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 007.707-0
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 501,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 007.707-0
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 85,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM MARTINS NETO
CPF credor / CNPJ credor: 550.007.706-68
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 188,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM MARTINS NETO
CPF credor / CNPJ credor: 550.007.706-68
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 47,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 103,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: JOAQUIM ALEXANDRE DE FARIA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.986.216/0001-29
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 765,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 339,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 3.587,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 512,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.537.612/0001-86
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 217,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11715-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 1.347,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11715-3
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 2.834,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 774,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 001.050-2
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 001.050-2
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 1.806,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 590,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 196,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: GABRIEL FERNANDES ALVES CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 113.101.506-13
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 11.533,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 490,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 17.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DOS MUN. DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS-CISLAGOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4054			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Inter. dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 2,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: ANDREIA CRISTINA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 037.652.436-71
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Cultura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 4.816,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: LAIS BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 29.190.661/0001-09
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 30.103,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: IMEDIA - INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA DE ALFENAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.203.475/0001-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 2.660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: CLINCORP SAÚDE SS
CPF credor / CNPJ credor: 27.316.186/0001-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: COSTA & LOBUE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.977.694/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: OLIVEIRA & GARCIA CLÍNICA MÉDICA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 2.925,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: RT SERVIÇO MÉDICOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 6.536,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: GHP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.382.849/0001-35
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 8.484,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 6.473,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: PRÓ-IMAGEM RADIOLOGIA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 130,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF
CPF credor / CNPJ credor: 47.987.136/0001-09
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.4032			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação Nascentes das Gerais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 129,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 342,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 31.126.211/0001-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA MATTAR
CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: Rafael Florentino da Silva Junior
CPF credor / CNPJ credor: 30.816.570/0001-15
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 10.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: AZEVEDO & FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.522.531/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: RODRIGO FREIRE BRANDÃO
CPF credor / CNPJ credor: 079.844.386-33
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 5.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: LUIS AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.716-48
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: Leandro Tomaz Terra Junior
CPF credor / CNPJ credor: 994.332.146-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 3.502,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 1.983,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 3.524,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 13.259,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 8.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 32.259,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 72,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 509,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 45,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 45,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 34,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 283.142-2
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES.
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 117,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES.
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 98,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES.
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 27/03/2019	Valor: 397,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 283.142-2
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES.
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 3.300,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 663,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 3.968,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.498,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 1.471,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.070,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 991,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 743,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 13.493,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 10.613,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 976,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 2.212,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 4.490,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 453,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 16.644,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 434,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.332-1
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 764,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 371,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 12.549,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: TEBAS CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.263.535/0001-86
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 18.768,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11715-3
Credor: ELISANDRA RAMOS LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 094.515.026-10
Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4024			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 2.279,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.078-6
Credor: JT CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.694.560/0001-63
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 501,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: LUIZ MARTINS ALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 5.728,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 5.856,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 3.833,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 001.050-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 79,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 17.208,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 564,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.206-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 508,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 22,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 339,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11436-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 2,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 007.835-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 102,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 006.965-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 0,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 001.050-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.637,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 20,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 1.691,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: GIOVANI ZAULI FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 102.245.296-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11.026-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 61,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11.054-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 283.142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 40,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.078-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 81,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 101,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 173,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 244,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.206-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.652-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 190,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 005.680-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 321,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141-4	Conta: 006000261-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 171,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 005.680-4
Credor: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE ALPINÓPOLIS LTDA SICOOB CREDIALP
CPF credor / CNPJ credor: 25.353.939/0001-60
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 6.186,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: EMATER/MG - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 6.186,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: EMATER/MG - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 47.966,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4020			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 11562-2
Credor: LORRAINE OLIVEIRA NUNEZ 00554371928
CPF credor / CNPJ credor: 30.353.311/0001-03
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 196,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 737,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.978,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.661,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: FERNANDO DONIZETE CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 085.801.746-60
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: FERNANDO DONIZETE CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 085.801.746-60
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 698,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI
CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.332-1
Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.332-1
Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 16.033,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 13.002,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 5.781,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.704-1
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 20/03/2019	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE.
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 3.593,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 642,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 156,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 528,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/03/2019	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 885,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: SAMUEL HENRIQUE ALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 961.148.276-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 827,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 25/03/2019	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN.
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 283.142-2
Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 15/03/2019	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/03/2019	Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 541,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 388,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 461,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 8.248,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 965,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 27.168,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 383,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 4.650,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 482,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 965,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 1.983,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 24.523,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 14.592,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 4.942,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 1.296,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 3.993,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 25.060,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 30.317,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 2.626,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 14.668,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 80,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 4.850,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 665,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 4.487,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 412,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 5.196,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.243,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 710,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 5.401,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.087,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 21.158,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.828,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 30.239,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 8.769,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 17.157,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.070,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 20.339,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 4.994,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.243,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.243,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.782,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 21.756,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.630,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 8.471,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.243,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.068,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 11.397,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 13.408,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 30.283,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 52.538,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 6.927,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 50.675,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 13.927,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.403,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 12.932,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 6.481,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 192,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 9.548,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 6.772,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 1.977,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 7.243,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 75.373,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 38.312,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.639,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 13.042,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 60.498,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 40.792,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 27.519,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 5.574,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 506,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 16.325,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 30.083,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 3.509,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 2.897,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 13/03/2019	Valor: 4.362,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 7.698,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 10.285,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 12.458,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/03/2019	Valor: 19.723,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 25,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 25,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 298,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 16,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 66,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 126,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 24,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 254,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 215,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 12,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 18/03/2019	Valor: 74,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 21/03/2019	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 07/03/2019	Valor: 235,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 14/03/2019	Valor: 6,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.703-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 82,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 1.250,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 526,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 2.840,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/03/2019	Valor: 77,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 552,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 42.079,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 64,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 64,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 8.325,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 2.993,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 64,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 2.132,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 80,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 241,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 357,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 240,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/03/2019	Valor: 3.334,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 403,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 008.332-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 73,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Cultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 79,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 260,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 73,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 86,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 383,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 80,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 01/03/2019	Valor: 491,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 08/03/2019	Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4431-8	Conta: 10.979-7
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos:

1.955.025,86