Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 10.980,00 |
Credor: COMPANHIA ANIMAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.433.196/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços veterinários de consultas, diárias de internação, ultrassom, cirurgias piometras, hemogramas, testes de leishmaniose e vermifugação geral em cães do canil municipal conforme recomendação do Ministério Público. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 28,70 |
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de borracharia em veículos placas HMN-8500 e ORA-0998 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 158,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de lâmina faca para manutenção de roçadeira a disposição das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.173,00 |
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção de consultorio odontológico no PSF do bairro de Nossa Senhora de Fátima. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2018, Pregão 053/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços elétricos em ônibus placa OWX-1546 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 059/2018. Inexigibilidade 006/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 180,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em veículo placa PVX-0392 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 059/2018. Inexigibilidade 006/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 13.480,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica pesada em trator de esteira para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 75,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em ônibus placa OWX-1546 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 059/2018. Inexigibilidade 006/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em caminhão placa OXF-9068 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 059/2018. Inexigibilidade 006/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 257,40 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica em microônibus placa HMM-9724 para manutenção das atividades do transporte gratuito municipal. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 059/2018. Inexigibilidade 006/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em veículo placa HLF-9191 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 059/2018. Inexigibilidade 006/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 75,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em veículo placa HLF-9191 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 059/2018. Inexigibilidade 006/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.415.786-20 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com o tratamento de saúde de seu filho Matheus de Oliveira Ferreira, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: REGIANE FERNANDA LOPES HAAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.362.546-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com o tratamento de saúde de sua irmã Marli Aparecida Lopes, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 608,88 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 07/2019, Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 277,30 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 07/2019, Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 580,17 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 258,63 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 43,67 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 07/2019, Pregão Presencial 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 103,22 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 07/2019, Pregão Presencial 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 256,00 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de repelentes de inseto para manutenção das atividades da Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em veículo placa HLF-8552 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 313,04 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em veículo placa HLF-2185 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em veículo placa HMN-1089 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em veículo placa OQI-6393 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em veículo placa HLF-2185 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 787,20 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleos lubrificantes para manutenção das atividades das Secretaria Municipal de Saúde. Processo 095/2018, Pregão 070/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.548,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleos lubrificantes para manutenção das atividades dos veículos do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 095/2018, Pregão 070/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 4.000,00 |
Credor: LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.127.848/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a taxa de inscrição e participação das categorias sub 11, 13 e 15 referente ao torneio da Liga Sul Mineira de Deportos. Atividades Deportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 4.423,00 |
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais esportivos para manutenção das atividades desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 036/2018, Pregão 025/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 135,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em ônibus placa HMM-3145 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em veículo placa PVX-0395 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.120,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços elétricos em microônibus placa HID-2105 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 695,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços elétricos em ônibus placa HMM-3145 para manutenção das atividades do transporte escolar Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 333,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços elétricos em veículo placa HMN-5412 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.088,30 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em veículo placa PVX-0395 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 333,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecânicos em veículo placa HLF-2185 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.110,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço elétricos em caminhão placa HLF-6452 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 105,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço elétricos em caminhão placa HLF-6449 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 440,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em veículo placa HMN-4299 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.160,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em caminhão placa HLF-6452 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em veículo placa QOF-6434 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 315,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em ônibus placa HMH-0226 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 271,40 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em ônibus placa PZA-0321 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em veículo placa OQI-6393 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 333,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em veículo placa ORC-8574 para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 333,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em veículo placa HLF-9191 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 333,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em veículo placa HMN-8552 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 333,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em veículo placa HLF-8553 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em veículo placa PVX-0392 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 458,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em veículo placa HMN-1089 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 279,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em veículo placa HLF-8552 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 110,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em veículo placa ORC-8574 para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em kombi placa HMN-7284 para manutenção das atividades do trasnporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 61,80 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em veículo placa PXI-8413 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 101,30 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em ônibus placa OWX-1546 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em veículo placa PVX-0398 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 38,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em veículo placa PXI-8413 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 145,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em ônibus placa HMM-9724 para manutenção das atividades do transporte gratuito municipal. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 133,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de elétrica em caminhão placa HLF-6451 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: GLEDSON OLIVEIRA AMARAL - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de recarga de tonner para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 621,00 |
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção de consultorio odontológico no PSF do bairro de Furnas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2018, Pregão 053/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 690,00 |
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção de consultorio odontológico no PSF do bairro Bom Jesus dos Campos. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2018, Pregão 053/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.035,00 |
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção de consultório odontológico no PSF de São José da Barra. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2018, Pregão 053/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.518,00 |
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção de consultorio odontológico no PSF do bairro Cachoeira da Laje. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2018, Pregão 053/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.710,98 |
Credor: I D MIRANDA PEÇAS E SERVIÇOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.987.891/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referent a aquisição de peças para o microônibus placa NCK-9607 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 5.309,82 |
Credor: ARTEFATOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.938.879/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 674,85 |
Credor: ARTEFATOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.938.879/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das atividades do serviço de esgoto. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 670,00 |
Credor: LELIS EVENTOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.624.177/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a taxa de inscrição das equipes sub 13 e sub 17 na II Copinha Regional de Base 2019. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 595,83 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.040,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em trator de esteira para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/03/2019 | Valor: 2.501,57 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALPINÓPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.665.832/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a averbação, matrícula, certidões de inteiro teor, prenotação e arquivamento para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/03/2019 | Valor: 866,90 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica pesada em ônibus palca PZA-0321 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.050,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica pesada em trator de esteira para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 55,00 |
Credor: TAIRO ANTONIO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.719.577/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços gráficos para premiação de torneio de futebol e vôlei para manutenção das atividades desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/03/2019 | Valor: 85,96 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de ART para construção de vestiários no bairro Bom Jesus dos Campos. Responsável técnico: Weber Vilela Silva. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/03/2019 | Valor: 85,96 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de ART para execução de recapeamento de vias, OGU 1053159-60/2018. Responsável técnico: Alexandre Paiva Moreira. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFE -CONCAFE | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.388.132/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.10.02.20.606.2001.4042 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONCAFE - Consórcio Público para o Desenvolvimento do Café | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Referente a contribuição para o Consorcio Publico para o Desenvolvimento do Café, conforme contrato de rateio celebrado com o município, contrato anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/03/2019 | Valor: 1.732,00 |
Credor: Construtora Bueno Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.971.708/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de máquina e caminhões para o mutirão de limpeza para recolhimento de materiais que acumulam água, retirados das residências do município de São José da Barra. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 27,50 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Referente a aquisição de panos de prato para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 07/2019, Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 598,00 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de sacos de lixo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 07/2019, Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 660,80 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 07/2019, Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 27,50 |
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Referente a aquisição de panos de prato para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 07/2019, Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 660,80 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 07/2019, Pregão 04/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 758,40 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de areia média para a reforma do canteiro da Avenida Padre José Deleposte. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 521,40 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de areia média para manutenção das atividade do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 420,00 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de brita 0 para manutenção das atividade do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 840,00 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de brita 1 para os canteiros da avenida Padre José Deleposte. Atividades de parques e jardins. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2018, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: ELIZABETH ROMANA TEIXEIRA MENDONÇA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.272.156-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua filha Kely Karolaine Teixeira Mendonça, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 453,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 648,50 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 930,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.020,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 2.003,40 |
Credor: MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA 11833193636 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.659.631/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de pintura do prédio do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 072/2018, Pregão 051/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 585,00 |
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para fornecimento e aplicação de massa asfáltica CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente. Processo 058/2018, Pregão 039/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 395,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de lâminas faca para roçadeira Sthil para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 3.952,94 |
Credor: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para o veículo placa PUE- 2281 para manutenção das atividades do gabinete do prefeito. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/03/2019 | Valor: 4.360,00 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Referente a aquisição de roçadeiras para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/03/2019 | Valor: 1.689,60 |
Credor: MT SERVIÇOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.626.614/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializado em conserto de aparelho conservadora para manutenção das atividades da sala de vacinas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2018, Pregão 053/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/03/2019 | Valor: 650,00 |
Credor: MT SERVIÇOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.626.614/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializado em conserto de aparelho eletrodoméstico para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2018, Pregão 053/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/03/2019 | Valor: 1.365,00 |
Credor: MT SERVIÇOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.626.614/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializado em conserto de aparelho eletrodoméstico para manutenção das atividades do PSF Dr. José Reis. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2018, Pregão 053/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 2.738,00 |
Credor: J. KAR VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para o caminhão placa HLF-7688 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 832,00 |
Credor: FJ PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de pneus para o veiculo placa HMN- 5412 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 093/2018, Pregão 068/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 5.280,00 |
Credor: R & G ESTRUTURAS METALICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.670.343/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.4034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de placas refletivas para manutenção das atividades do tuirsmo. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 75,00 |
Credor: TAIRO ANTONIO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.719.577/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de confecção de adesivos para os troféus do campeonato de truco. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de lancetas para manutenção das atividades da farmácia básica. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 138,76 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de bombons para o Evento "Semana da mulher" que acontecerá nos PSF s do município entre os dias 11 a 15 de março de 2019. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 59,94 |
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de solda em veículo placa HMM-4299 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 190,18 |
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de solda em caminhão placa GKO-2728 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.353,00 |
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de solda na cobertura do campo de futebol do bairro da Mata. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 45,15 |
Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de cópias de processos para manutenção das atividades da assessoria jurídica. Secretaria de Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 210,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais elétricos para bomba elevatória de esgoto. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/03/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: ELIZABETH ROMANA TEIXEIRA MENDONÇA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.272.156-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua filha Kely Karolaine Teixeira Mendonça, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/03/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 476,03 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 1.101,49 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 58,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Referente a aquisição de uma picareta para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 613,50 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de cimento e cal para manutenção das atividades do cemitério de São José da Barra. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/03/2019 | Valor: 129,69 |
Credor: GERVASIO RODRIGUES DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.468.158-91 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso para a cobertura de despesas com viagem a Fronteira/MG em fevereiro/2019 para buscar peças conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 624,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tinta para marcação de campo de futebol do municipio. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/03/2019 | Valor: 337,05 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 330,00 |
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tecido para uso em pequenas cirurgias na Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 151,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de thinner para serviço de marcação de sinalização no município. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 520,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de areia fina para manutenção das atividades do cemitério. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/03/2019 | Valor: 3.743,09 |
Credor: I D MIRANDA PEÇAS E SERVIÇOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.987.891/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para o micro ônibus placa NCK-9607 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/03/2019 | Valor: 4.395,04 |
Credor: I D MIRANDA PEÇAS E SERVIÇOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.987.891/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para o micro ônibus placa NCK-9607 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 960,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de tijolos baianos para manutenção das atividades do cemitério local. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tijolos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 599,00 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 1.198,00 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 316,40 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 097/2018, Pregão Presencial 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 650,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica pesada em máquina retroescavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/03/2019 | Valor: 18.934,31 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para a máquina motoniveladora série KHX 57319 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 609,20 |
Credor: CARDOSO E ROSALIN LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.104.838/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de lâminas e filtro para manutenção das atividades do mini trator. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 3.500,00 |
Credor: GIOVANE BORGES MAIA 06893293690 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.369.590/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de levantamento planialtimétrico em terreno para futura construção de prainha no município. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 2.614,00 |
Credor: ELETROZEMA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a aquisição de eletrodomésticos para premiação referente a campeonato de truco a ser realizado pelo município. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/03/2019 | Valor: 55,00 |
Credor: GERVASIO RODRIGUES DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.468.158-91 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Fronteira/MG em fevereiro/2019 para buscar peças conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 164,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Referente a aquisição de ferramentas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para fornecimento e aplicação de massa asfáltica CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente.Processo 058/2018, Pregão 039/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 1.569,60 |
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de fraldas descartáveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 020/2018, Pregão 011/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 527,76 |
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Sáude. Processo 020/2018, Pregão 011/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.605,00 |
Credor: NADIX PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: Referente a aquisição de telefones para manutenção das atividades dos PSF s e NASF. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.107,00 |
Credor: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.153.321/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Referente a aquisição de ventiladores de coluna para manutenção das atividades dos PSF s e NASF. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/03/2019 | Valor: 1.656,00 |
Credor: LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.579.214/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente a aquisição de tendas dobráveis para manutenção das atividades dos PSF s e NASF. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 812,00 |
Credor: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.153.321/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de balde lixeira em atendimento a proposta 11275.9040001/16-00 para manutenção das atividades da Atenção Básica. Secretaria Municipa de Saúde. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 1.196,78 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 097/2018, Pregão Presencial 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.664,16 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 097/2018, Pregão Presencial 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 267,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 592,50 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 439,22 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 1.046,27 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 471,11 |
Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.647.237/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de artesanto para manutenção das atividades das oficinas do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 012/2018, Pregão 04/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/03/2019 | Valor: 697,70 |
Credor: D. F. ASTOLPHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.123.999/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de artesanto para manutenção das atividades das oficinas do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 012/2018, Pregão 04/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de canaletas para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 144,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de pilhas para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 280,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais elétricos para as quadras esportivas do município. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 180,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materis elétricos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 192,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de lâmpadas para manutenção das atividades do PSF Dr. José Reis de Carvalho. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 180,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais elétricos para a quadra das escolas municipais Maria Aparecida Passos e José Marcelino Pereira. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 900,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de material elétrico para manutenção das atividades das praças do município. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.349,70 |
Credor: ARTEFATOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.938.879/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das atividades do serviço de esgoto. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 82,00 |
Credor: ARTE MINAS COMÉRCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 042/2018, Pregão 029/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 924,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades da Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 334,50 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 205,50 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/03/2019 | Valor: 3.600,00 |
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Sáude. Processo 020/2018, Pregão 011/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/03/2019 | Valor: 5.856,00 |
Credor: CRISTIANO COSTA LINO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.780.326/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Sáude. Processo 020/2018, Pregão 011/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 940,00 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a aquisição de pneus para veículo placa ORC-8574 para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 093/2018, Pregão 068/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/03/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de material elétrico para instalação de ventiladores na Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/03/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de extensões para o prédio da prefeitura municipal. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/03/2019 | Valor: 765,67 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018. Pregão Presencial 019/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 339,73 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018. Pregão Presencial 019/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 3.587,50 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleos lubrificantes para veículos destinados a manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 095/2018, Pregão 070/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/03/2019 | Valor: 512,10 |
Credor: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.537.612/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hidráulicos para atender as necessidades das Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 81/2018. Pregão Presencial 57/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/03/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para caminhão placa HLF-6451 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 090/2018. Pregão Presencial 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/03/2019 | Valor: 2.834,28 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para caminhão placa HLF-6452 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 090/2018. Pregão Presencial 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 774,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleos lubrificantes para manutenção das atividades dos caminhões da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 095/2018, Pregão 070/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 258,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleos lubrificantes para veículo destinado ao transporte gratuito municipal. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 095/2018, Pregão 070/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.806,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleos lubrificantes para veículos destinados a manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 095/2018, Pregão 070/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 590,40 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleos lubrificantes para veículos deatinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 095/2018, Pregão 070/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/03/2019 | Valor: 196,80 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de óleos lubrificantes para veículos deatinados a manutenção do ensino fundamental. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 095/2018, Pregão 070/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/03/2019 | Valor: 20,00 |
Credor: SAMANTHA FARIA CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.063.336-67 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de seu filho Raoni Faria Luiz Campos, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2019 | Valor: 3.331,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 510,00 |
Credor: JOÃO PAULO CARIELO LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.338.106-43 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de emplacamento de veículo e consulta e impresssão de multas e regularidades para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2019 | Valor: 813,56 |
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2019 | Valor: 1.844,29 |
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2019 | Valor: 595,00 |
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Londrina/PR em 17 e 18/03 para acmpanhar o assessor de esporte Fernando Donizete Cândido para levar atletas do município para avaliação de futebol, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2019 | Valor: 108,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 2 Ciclo de Abastecimento 2019 Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2019 | Valor: 64.680,00 |
Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais didáticos para alunos da rede municipal de ensino para manutenção das atividades do ensino fundamental. Processo Licitatório 08/2018, Pregão Presencial 02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2019 | Valor: 24.607,50 |
Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais didáticos para alunos da rede municipal de ensino para manutenção das atividades do pré-escolar. Processo Licitatório 08/2018, Pregão Presencial 02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 5.340,00 |
Credor: Berardi & Oliveira Sociedade Simples | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 4.000,00 |
Credor: SIMÕES & SILVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.445.563/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de exames gastrointestinais no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018, Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 7.800,00 |
Credor: LARA ELIDA GUAZZELI DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.901.996-18 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 6.640,00 |
Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 2.880,00 |
Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2019 | Valor: 78,20 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Arla 32 para manutenção das atividades do Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2019 | Valor: 5.005,00 |
Credor: LUCIANO OLIVEIRA LIMA EMPREENDIMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.044.007/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a execução de serviços de roçada e poda manual, capinação e limpeza de canaletas e bueiros em estradas vicinais, vias urbanas, praças e áreas verdes, limpeza e varrições em espaços públicos, locais de festas e eventos municipais com fornecimento de equipamentos necessários e destinação final dos resíduos. Processo 071/2018, Pregão 050/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2019 | Valor: 2.595,50 |
Credor: LUCIANO OLIVEIRA LIMA EMPREENDIMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.044.007/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de reforma em canteiro central na Av. Padre José Deleposte para manutenção das atividades de parques e jardins. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 52,30 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Praça Elói Batista Pereira, 27, neste município. Conselho Tutelar. Refere-se ao mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2019 | Valor: 411,00 |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Processo 010/2018, Pregão 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 4.155,84 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante trucado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão 016/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 22.054,50 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão 016/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 3.705,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 068/2018, Pregão 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 169,04 |
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 1 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 74/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2019 | Valor: 102,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 1 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2019 | Valor: 7.823,82 |
Credor: WILLIAM AFONSO DO CARMO 08799081652 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.872.768/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de fevereirode 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha 2 e 3 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 22.477,56 |
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA CPF: 475.574.606-00 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de fevereiro de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha 06, 08 e 14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2019 | Valor: 3.075,84 |
Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de fevereiro de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha 01. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2019 | Valor: 8.285,90 |
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de fevereiro de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha 12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2019 | Valor: 6.547,85 |
Credor: GEREMIAS T ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.023.573/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de fevereiro de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2019 | Valor: 750,00 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 1 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2019 | Valor: 10.448,10 |
Credor: FRANK CESAR DE ASSIS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.917.977/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de fevereiro de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha 11. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2019 | Valor: 22.264,39 |
Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de fevereiro de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linhas 07, 09, 13 e 15. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2019 | Valor: 2.793,00 |
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de fevereiro de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha 04. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2019 | Valor: 797,31 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial "Minas Gerais", de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensas, inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida em Lei. Processo 05/2019, Inexigibilidade 02/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2019 | Valor: 121,94 |
Credor: PRISCILA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.388.806-33 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2019 | Valor: 258,23 |
Credor: PRISCILA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.388.806-33 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 85,50 |
Credor: JOAQUIM MARTINS NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.007.706-68 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 188,65 |
Credor: JOAQUIM MARTINS NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.007.706-68 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.347,29 |
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde do município para atender à Secretaria Municipal de Saúde. Resíduos da sala de vacinas, do Centro de Saúde de São José da Barra. Processo Licitatório 073/2017, Pregão 057/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2019 | Valor: 45,52 |
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem em veículos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2019 | Valor: 34,44 |
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de borracharia em veículos placas HMN-5294 e HMN-4299 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2019 | Valor: 195,00 |
Credor: FERNANDO DONIZETE CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.801.746-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Londrina/PR em 17 e 18/03 para levar atletas do município para avaliação de futebol, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 880,00 |
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 28/02 para transportar alunos para o APAE, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2019 | Valor: 75,00 |
Credor: SAMUEL HENRIQUE ALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 961.148.276-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 01, 04 e 07/03 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Pouso Alegre/MG em 14/01 para levar veículo para revisão, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Capitólio/MG em 09/02 para transportar jogadores de futebol do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2019 | Valor: 475,00 |
Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 28/02 para transportar alunos para a faculdade, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2019 | Valor: 900,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manuitenção das atividades da Farmácia Básica. Processo 088/2018, Pregão 063/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2019 | Valor: 909,00 |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Processo 088/2018, Pregão 063/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2019 | Valor: 85,00 |
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Guaxupé/MG em 22/02 e Passos/MG em 11/03 a serviço da agropecuária, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2019 | Valor: 1.600,00 |
Credor: BOTELHO EVENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.007.936/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a serviço de arbitragem referente ao Torneio de Futebol de campo do Bairro da Mata. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 064/2018, Pregão 044/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2019 | Valor: 7.800,00 |
Credor: LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública do município, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Processo Licitatório 50/2018. Pregão Presencial 34/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 2.880,00 |
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2019 | Valor: 797,31 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial "Minas Gerais", de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensas, inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida em Lei. Processo 05/2019, Inexigibilidade 02/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/03/2019 | Valor: 126,91 |
Credor: LUIZ CARLOS VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.516.646-87 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/03/2019 | Valor: 271,30 |
Credor: LUIZ CARLOS VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.516.646-87 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2019 | Valor: 226,52 |
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2019 | Valor: 501,45 |
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: JOAQUIM ALEXANDRE DE FARIA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.986.216/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção em transmissor de TV localizado no município. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 217,86 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina ) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Vigilância em Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.600,00 |
Credor: GABRIEL FERNANDES ALVES CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.101.506-13 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Referente a locaçãod e imóvel situado na zona rural do município de São José da Barra denominada Boa Vista que tem como finalidade à manutneção e funcionamento do aterro controlado para depósito final de resíduos sólidos do município. Processo 096/2018, Dispensa 07/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 17.700,00 |
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DOS MUN. DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS-CISLAGOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4054 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Inter. dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Referente a participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas conforme autorizado pela Lei 560 de 07/03/2018. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2019 | Valor: 4.816,00 |
Credor: LAIS BUENO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.190.661/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de fisioterapia em clínica própria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 52/2018. Inexigibilidade 04/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2019 | Valor: 30.103,02 |
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Credenciamento de empresa para a prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 056/2018. Inexigibilidade 05/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 680,00 |
Credor: IMEDIA - INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA DE ALFENAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.203.475/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem e vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2019 | Valor: 2.660,00 |
Credor: CLINCORP SAÚDE SS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.316.186/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas cardiológicas e pneumológicas no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2019 | Valor: 960,00 |
Credor: COSTA & LOBUE LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.977.694/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas vasculares e exames vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.540,00 |
Credor: OLIVEIRA & GARCIA CLÍNICA MÉDICA S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas ortopédicas no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2019 | Valor: 2.925,00 |
Credor: RT SERVIÇO MÉDICOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de consulta com urologista no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2019 | Valor: 6.536,93 |
Credor: GHP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.382.849/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de exames de ultrassonografia no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 8.484,00 |
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas com pediatra no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 6.473,24 |
Credor: PRÓ-IMAGEM RADIOLOGIA S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem e vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 130,20 |
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.987.136/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a concessão de bolsa de estudos para alunos do ensino superior conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.4032 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Associação Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a contribuição a Associação Nascentes das Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2019 | Valor: 129,80 |
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mes de fevereiro de 2019. Comprovantes anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2019 | Valor: 295,00 |
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mes de fevereiro de 2019. Comprovantes anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2019 | Valor: 342,20 |
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mes de fevereiro de 2019. Comprovantes anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/03/2019 | Valor: 2.650,00 |
Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso contínuo através de circuito dedicado à rede mundial de computadores (internet), suportando aplicações TCP/IP. PL 23/2018. Pregão Presencial 14/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2019 | Valor: 1.350,00 |
Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso de sistema integrados de gestão em saúde, com fornecimento de software e produtos para rede local da Unidade Mista de Saúde Sá Rita Barbosa. PL 50/2014. Pregão 38/2014. 4o aditivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2019 | Valor: 2.880,00 |
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.126.211/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 5.200,00 |
Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA MATTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 5.200,00 |
Credor: Rafael Florentino da Silva Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.816.570/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 10.400,00 |
Credor: AZEVEDO & FARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.522.531/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 3.900,00 |
Credor: RODRIGO FREIRE BRANDÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.844.386-33 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 5.760,00 |
Credor: LUIS AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.716-48 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Leandro Tomaz Terra Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 994.332.146-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 3.502,08 |
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 069/2015, Inexigibilidade 03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 1.983,60 |
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 069/2015, Inexigibilidade 03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 3.524,88 |
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 069/2015, Inexigibilidade 03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 13.259,28 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de coleta e transporte de lixo no municipio de São José da Barra. Processo Licitatório 047/2014, Pregão Presencial 035/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 8.200,00 |
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de caçambas lixeiras com caminhão poli guindaste, conforme contrato. Processo Licitatorio 065/2018, Pregão Presencial 045/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2019 | Valor: 72,83 |
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem em microônibus para manutenção das atividades do transporte gratuito municipal. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2019 | Valor: 509,79 |
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem em veículos para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2019 | Valor: 45,52 |
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem em veículos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2019 | Valor: 117,58 |
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de borracharia em veículos placas HMM-3145, PZA-0318, HMH-0226, NCK-9607 e HMN-7284 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2019 | Valor: 98,06 |
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de borracharia em veículos placas PVX-0395, PVX-0398, PEU-7019 e PVX-0392, HAX-2454 e HID-2105 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 3.300,85 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 3.968,00 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades do Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 1.471,25 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades do Transporte Gratuito. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 991,73 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 13.493,33 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 10.613,25 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades do Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 976,48 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia civil. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 2.212,69 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 4.490,43 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 453,61 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(etanol e gasolina) para manutenção das atividades do ensino fundamental. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 16.644,11 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(etanol e gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 434,16 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 764,04 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(etanol e gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 371,26 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades do gabinete do prefeito. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2019 | Valor: 12.549,55 |
Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com trator agrícola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão 016/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2019 | Valor: 2.600,00 |
Credor: TEBAS CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.263.535/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de assessoria e execução ao município na gestão de convênios, consultas prévias junto aos órgãos federais, dentro das sistemáticas aprovadas pelas respectivas instituições concedentes visando oportunizar a captação de recursos. PL 48/2018. Pregão 33/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2019 | Valor: 18.768,75 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com Pá Carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão 016/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 980,00 |
Credor: ELISANDRA RAMOS LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.515.026-10 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de médico veterinário para atendimento no canil municipal de São José da Barra. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 44/2018. Pregão Presencial 31/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2019 | Valor: 2.279,00 |
Credor: JT CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.694.560/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão pública, administrativa, financeira e orçamentária para a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 040/2018. Pregão Presencial 028/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2019 | Valor: 501,90 |
Credor: LUIZ MARTINS ALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Referente a locação de um imóvel sito a rua Anselmo Alves de Lima no 15 neste Município, utilizado com a finalidade de instalação e funcionamento do Conselho Tutelar Municipal. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. Processo Licitatório 14/2017. Dispensa 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2019 | Valor: 5.728,80 |
Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de saúde na área de psiquiatria para manutenção das atividades da secretaria de saúde no atendimento da população do município. Processo Licitatório 088/2015, Inexigibilidade 04/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.691,66 |
Credor: GIOVANI ZAULI FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.245.296-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a concessão de auxilio moradia/alimentação ao médico do projeto"Mais Médicos para o Brasil"autorizado pela Lei Municipal no496/2015 e 578/2018;Lei Federal 12.871/2013;Decreto Fed. 8.040/2013 e Portaria Interministerial 1.369/2013. Refere-se a fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2019 | Valor: 6.186,32 |
Credor: EMATER/MG - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a contribuição a EMATER conforme convênio celebrado com o município, no mês de fevereiro de 2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/03/2019 | Valor: 47.966,01 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4020 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Passos conforme contrato de gestão. Refere-se ao mês de fevereiro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2019 | Valor: 1.150,00 |
Credor: LORRAINE OLIVEIRA NUNEZ 00554371928 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.353.311/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria para o planejamento, execução e acompanhamento dos trabalhos referentes à Gestão do Patrimônio Histórico e Cultural. Processo 031/2018, Pregão 021/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2019 | Valor: 196,90 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas. Secretaria Municipal de Assistencia Social. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2019 | Valor: 737,44 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2019 | Valor: 2.978,24 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2019 | Valor: 215,00 |
Credor: FERNANDO DONIZETE CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.801.746-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Jaguariúna/SP em 25/04 para levar atleta para avaliação de futebol, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2019 | Valor: 698,17 |
Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços no auxílio e acompanhamento da coleta de dados, da análise das informações recebidas, da apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF e para adoção de providências junto aos contribuintes. Processo Licitatório 04/2014. Pregão Presencial 03/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2019 | Valor: 2.400,00 |
Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente a locação de concentradores de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para uso de pacientes em domicilio. Processo Licitatório 021/2018. Pregão Presencial 012/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2019 | Valor: 715,00 |
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 14, 19 e 20/02, Sorocaba/SP em 11/02, Ribeirão Preto/SP em 13 e 26/02, Belo Horizonte/MG em 15 e 28/02 e Alfenas/MG em 21/02 para transporte de pacientes da saúde para fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2019 | Valor: 210,00 |
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 20, 22, 25, 26, 27 e 28/02 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2019 | Valor: 885,00 |
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 05, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26 e 28/02, Barretos/SP em 07 e 21/02, Poços de Caldas/MG em 08 e 19/02, Alfenas/MG em 09 e 23/02 e Ribeirão Preto/SP em 18, 20, 22 e 27/02 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2019 | Valor: 827,50 |
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 31/01, 01, 07, 14, 15, 25, 27 e 28/02, Alfenas/MG em 04, 05, 13 e 18/02, São Paulo/SP em 06/02, Belo Horizonte/MG em 08, 19, 20 e 22/02, Ribeirão Preto/SP em 21/02 e Areado/MG em 23/02 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 03, 14, 20 e 22/02 para levar e buscar ônibus para manutenção, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2019 | Valor: 730,00 |
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 29, 30 e 31/01, 01, 02, 04, 06, 13, 14, 22, 23 e 27/02 e 01/03, São Carlos/SP em 05/02, Alfenas/MG em 07, 18 e 25/02, Ribeirão Preto/SP em 08 e 19/02 e São Sebastião do Paraíso/MG em 28/02 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/03/2019 | Valor: 139,63 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de Março de 2019. Código de Pagamento 2402 (Prest. serviço). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2019 | Valor: 412,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2019 | Valor: 710,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2019 | Valor: 2.828,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2019 | Valor: 2.070,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2019 | Valor: 2.068,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2019 | Valor: 50.675,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2019 | Valor: 13.927,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2019 | Valor: 215,26 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José de Carvalho Faria e José Marcelino Pereira. Refere-se ao mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2019 | Valor: 77,23 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Avenida Padre Salim no 710, neste município. Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. Refere-se ao mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2019 | Valor: 565,00 |
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 31/01, 04, 07, 11, 15, 18, 21, 25 e 27/02, Belo Horizonte/MG em 01/02, Alfenas/MG em 08/02, São Paulo/SP em 13/02, Ribeirão Preto/SP em 14/02, São Sebastião do Paraíso/MG em 16/02 e Barretos/SP em 22/02 para transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2019 | Valor: 1.600,00 |
Credor: BOTELHO EVENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.007.936/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a serviço de arbitragem referente ao Torneio de Futebol de campo do Bairro da Mata. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 064/2018, Pregão 044/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 9.138,04 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2019 | Valor: 101,68 |
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2019 | Valor: 225,74 |
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2019 | Valor: 47,52 |
Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2019 | Valor: 770,00 |
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de apoio administrativo de controle, informações e gerenciamento em telecomunicações para atender a Administração Municipal. Processo Licitatório 28/2016. Pregão Presencial 19/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2019 | Valor: 14,10 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Barra Velha no 405, neste município. Farmácia Municipal. Refere-se ao mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2019 | Valor: 11.533,91 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Processo Licitatório 04/2017. Inexigibilidade 01/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2019 | Valor: 490,54 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Referente ao 5o termo aditivo de serviços prestados de Postagem de Correspondências para a Secretaria Municipal de Administração conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/03/2019 | Valor: 2,98 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura. Refere-se ao período de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/03/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
Histórico: Referente a contratação de serviços de Provedor e Domínio de Internet para o Município de São José da Barra. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 980,00 |
Credor: ANDREIA CRISTINA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.652.436-71 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação do imóvel situado à Avenida Padre José Deleposte, no. 156, Centro, município de São José da Barra, que tem como finalidade o funcionamento da Biblioteca Municipal. Processo Licitatório 039/2018, Dispensa 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2019 | Valor: 32.259,16 |
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados na área jurídica para patrocínio de ações judiciais e processos administrativos face a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Processo Licitatório 075/2014, Inexigibilidade 05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 397,80 |
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de borracharia em veículos placas HLF-6452, HLF-6451, OXF-9068, GKO-2728 e HLF-7688 e máquina retroescavadeira para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 663,29 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.498,56 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades do Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 1.070,53 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades do Transporte Gratuito. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 743,00 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2019 | Valor: 5.856,32 |
Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a cobrança de despesas com pedágio de veículos desta Prefeitura transitando em praças de Pedágio sem parada obrigatória. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2019 | Valor: 190,23 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços financeiros de arrecadação de tributos e demais receitas municipais. Processo Licitatório 051/2017, Inexigibilidade 05/2017. Conta 5680-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2019 | Valor: 6.186,32 |
Credor: EMATER/MG - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a contribuição a EMATER conforme convênio celebrado com o município, no mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 2.661,96 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas. Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: 2.400,00 |
Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente a locação de concentradores de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para uso de pacientes em domicilio. Processo Licitatório 021/2018. Pregão Presencial 012/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2019 | Valor: 13.002,04 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 020/2017, Inexigibilidade 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias/adiantamento para a cobertura de despesas com viagem a Belo Horizonte/MG em 25/03 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2019 | Valor: 690,00 |
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 26 e 28/01, 04, 07, 08, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 27/02, Alpinópolis/MG em 30/01, Belo Horizonte/MG em 13 e 25/02, Alfenas/MG em 14/02 e Ribeirão Preto/SP em 15/02, para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2019 | Valor: 360,42 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de Março de 2019. Código de Pagamento 2405 (Transportador). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2019 | Valor: 7.570,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de Março de 2019. Código de Pagamento 2402 (Prest. serviço). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 965,51 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 26.091,23 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 383,64 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 4.681,54 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 482,75 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 965,51 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 2.604,03 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 25.636,94 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 14.764,30 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 3.978,83 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 24.553,52 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 2.626,39 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2019 | Valor: 4.850,52 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a pagamento de parcelamento de dívida conforme Lei no12.810 de 15 de maio de 2013, Processo no 13678.720129/2013-40, firmado entre o Município de São José da Barra e a Receita Federal do Brasil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 665,34 |
Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Referente a pagamento de verba alimentar mensal do processo 0022214-86.2003.8.13.0019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 4.487,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 5.196,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 2.243,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 5.401,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 2.087,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 21.158,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 30.239,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 8.769,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 6.631,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 17.157,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 20.339,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 4.994,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 2.243,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 2.243,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.782,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 21.756,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 3.630,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 8.471,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 2.243,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 6.631,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 11.397,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 13.408,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 30.283,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 52.538,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 6.927,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 3.403,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 12.932,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 6.631,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 6.481,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 192,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 9.548,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 6.772,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.977,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 7.243,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 75.373,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 38.312,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 2.639,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 13.042,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 40.792,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 27.519,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 5.574,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 6.631,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 506,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 16.325,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 30.083,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 6.631,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 3.509,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 2.897,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 10.285,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 12.458,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2019 | Valor: 19.723,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2019 | Valor: 25,44 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Trinta de Junho, 222, Centro. Refere-se ao mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2019 | Valor: 25,57 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 195, neste município. PSF Dr. José Reis. Refere-se ao mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2019 | Valor: 298,68 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Hospital Municipal do Município. Refere-se ao mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2019 | Valor: 16,85 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Cândido Braga no 7, neste município. CRAS. Refere-se ao mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2019 | Valor: 66,35 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água de Praças e Jardins no município. Refere-se ao mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2019 | Valor: 126,33 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Canil Municipal. Refere-se ao mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2019 | Valor: 24,07 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Cemitério Municipal. Refere-se ao mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2019 | Valor: 12,72 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Destacamento de Polícia Militar no Município conforme convênio. Refere-se ao mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.250,96 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos PSF's Municipais. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2019 | Valor: 526,81 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de elevatórias de esgoto do município. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2019 | Valor: 2.840,87 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Unidade Mista de Saúde. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2019 | Valor: 64,28 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Centro de Processamento de Pimenta neste município. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2019 | Valor: 64,86 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Velório Municipal. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2019 | Valor: 8.325,21 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos poços artesianos do município. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2019 | Valor: 2.993,00 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do ginásio poliesportivo, quadras e campos de futebol do município. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2019 | Valor: 64,28 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Pré-Escola Arco Íris, bairro Furnas, neste Municipio. Refere-se ao mes de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2019 | Valor: 2.132,01 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. Refere-se ao mes de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2019 | Valor: 80,88 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Cras do Município. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2019 | Valor: 241,86 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Farmácia Básica. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2019 | Valor: 357,73 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Rua Candido Braga no 49 neste Município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2019 | Valor: 240,25 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito a rua Guapé no 874 neste município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2019 | Valor: 3.334,65 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da sede, almoxarifado e imóveis alugados pela Administração. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2019 | Valor: 73,57 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Biblioteca Municipal. Refere-se a fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2019 | Valor: 79,77 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo instalados nas escolas de ensino pré-escolar. Refere-se a fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2019 | Valor: 260,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, instalados nas escolas de Ensino Fundamental. Refere-se a fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2019 | Valor: 73,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. Refere-se a fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2019 | Valor: 86,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Refere-se a fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2019 | Valor: 383,97 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se a fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2019 | Valor: 80,85 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Polícia Militar. Refere-se a fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2019 | Valor: 491,70 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se a fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.600,00 |
Credor: BOTELHO EVENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.007.936/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a serviço de arbitragem referente ao Torneio de Futebol de campo do Bairro da Mata. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 064/2018, Pregão 044/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2019 | Valor: 103,68 |
Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/03/2019 | Valor: 321,28 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços financeiros de arrecadação de tributos e demais receitas municipais. Processo Licitatório 051/2017, Inexigibilidade 05/2017. Conta 261-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/03/2019 | Valor: 5.781,15 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 020/2017, Inexigibilidade 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2019 | Valor: 31.196,73 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2019 | Valor: 14.818,54 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2019 | Valor: 60.498,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2019 | Valor: 7.698,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/03/2019 | Valor: 254,37 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Ginásio Poliesportivo, Quadras de Esporte e Campos de Futebol do município. Refere-se ao mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/03/2019 | Valor: 235,80 |
Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se a fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2019 | Valor: 82,75 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de imóvel situado na Avenida Trinta de Junho, 222, Centro. Refere-se ao mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/03/2019 | Valor: 403,17 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Atenção Básica. Refere-se a fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/03/2019 | Valor: 4.942,08 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/03/2019 | Valor: 74,94 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado a Trv. Ary Brasileiro de Castro no 272. Refere-se ao mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/03/2019 | Valor: 6,70 |
Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se a março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/03/2019 | Valor: 552,92 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Praças do Município. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/03/2019 | Valor: 1.080,00 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo Licitatório0100/2018, Inexigibilidade 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/03/2019 | Valor: 1.296,33 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Março/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/03/2019 | Valor: 42.079,42 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Postes de Iluminação Pública do Município. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/03/2019 | Valor: 124,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 018/2018. Pregão Presencial 09/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/03/2019 | Valor: 773,68 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco nas contas 283142-2, 9193-6, 9194-4, 8704-1, 10979-7, 9206-1, 11026-4, 11054-X, 5326-0, 9078-6 e 8703-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/03/2019 | Valor: 396,00 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo Licitatório0100/2018, Inexigibilidade 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/03/2019 | Valor: 124,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 018/2018. Pregão Presencial 09/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/03/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco na conta 8652-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/03/2019 | Valor: 180,00 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo Licitatório0100/2018, Inexigibilidade 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/03/2019 | Valor: 248,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 018/2018. Pregão Presencial 09/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/03/2019 | Valor: 180,00 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo Licitatório 0100/2018, Inexigibilidade 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/03/2019 | Valor: 792,00 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo Licitatório 0100/2018, Inexigibilidade 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/03/2019 | Valor: 3.833,85 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de março de 2019. Conta 9194-4. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 08/03/2019 | Valor: 0,04 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de março de 2019. Conta 1050-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 08/03/2019 | Valor: 79,07 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de março de 2019. Conta 8652-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/03/2019 | Valor: 3.593,55 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 094/2018, Pregão Presencial 069/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 13/03/2019 | Valor: 17.208,88 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/03/2019 | Valor: 642,69 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 094/2018, Pregão Presencial 069/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 13/03/2019 | Valor: 564,40 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de março de 2019. Conta 9206-1. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/03/2019 | Valor: 156,66 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 094/2018, Pregão 069/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/03/2019 | Valor: 508,37 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de março de 2019. Conta 9194-4. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/03/2019 | Valor: 528,47 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 094/2018, Pregão Presencial 069/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/03/2019 | Valor: 22,88 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de março de 2019. Conta 8652-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/03/2019 | Valor: 341,88 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de março de 2019. Contas 11436-7 e 7835-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 26/03/2019 | Valor: 102,74 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de março de 2019. Conta 6965-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 29/03/2019 | Valor: 0,50 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de março de 2019. Conta 1050-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/03/2019 | Valor: 2.637,64 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de março de 2019. Conta 9194-4. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 29/03/2019 | Valor: 20,48 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de março de 2019. Conta 8652-5. |
Total das liquidações: | 1.976.792,93 |