Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 416,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de tintas para pintura do prédio do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.008,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de telhas para reforma do telhado da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 482,50 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de barras de aço para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2018, Pregão 05/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 760,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades do serviço de esgoto. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.098,65 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 980,00 |
Credor: PAMAR BICICLETA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.703.713/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a aquisição de duas bicicletas para premiação do Torneio de Truco a ser realizado pelo município. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 210,00 |
Credor: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.537.612/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hidráulicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 75,86 |
Credor: CLAUDEMIRO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 292.492.978-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Referente a restituição de valor pago em duplicidade da TAXA/IPTU/2018. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 1.160,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO INTEGRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Referente a aquisição de uma caixa d água para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 54,00 |
Credor: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MOREIRA 10507702697 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.277.825/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária, Indústria e Comércio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 786,08 |
Credor: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MOREIRA 10507702697 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.277.825/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos de uso veterinário para manutenção das atividades do Canil Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 091/2018, Pregão 066/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 36,90 |
Credor: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MOREIRA 10507702697 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.277.825/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de uso veterinário para manutenção das atividades do Canil Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: REGIANE FERNANDA LOPES HAAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.362.546-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com o tratamento de saúde de sua irmã Marli Aparecida Lopes, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde e de seu esposo Dário Gonçalves Afonso, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: ELIETE MARTINS PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 172.498.318-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu filho Davi Martins Oliveira para tratamento de saúde, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de conserto de uma impressora para manutenção das atividades do pré-escolar Arco-Íris. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 159,35 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da escola municipal Maria Aparecida Passos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 175,00 |
Credor: NICACIO GARCIA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.330.804/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de encadernação para o setor jurídico. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 99,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 313,70 |
Credor: DIVIAÇO FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.390.878/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de telhas para manutenção das atividades do campo de futebol do bairro da Mata. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 430,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de lâmina faca e fio de nylon para manutenção das roçadeiras da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Referente a aquisição de um carrinho de mão para manutenção das atividades do canil municipal. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 153,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de materias hidráulicos para manutenção das atividades das escolas municipais José Marcelino Pereira e Maria Aparecida Passos. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de lâmina faca para a roçadeira a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 82,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de faca corrente e limatão para a moto serra a disposição da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 394,00 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 102,00 |
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0005-42 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a a aquisição de nitrogênio líquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária, Industria e Comércio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: DENIS HENRIQUE DA SILVA 89378768687 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.556.857/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elaboração, preenchimento das informações até o envio do Sistema de informações sobre orçamentos publicos em Educação (SIOPE). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 741,00 |
Credor: FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHÁ JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.830/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a capacitação no Simpósio de ginecologia e obstetrícia para o médico Armando Forero Orozco, especialidade em Ginecologia do município que realiza pré natal de gestantes da sua área de abrangência. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso feito para a cobertura de despesas com viagem a Sorocaba/SP em 06/02 levar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso feito para a cobertura de despesas com viagem a São Paulo/SP em 06/02 levar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: REGIANE FERNANDA LOPES HAAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.362.546-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com o tratamento de saúde de sua irmã Marli Aparecida Lopes, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 2.447,60 |
Credor: CLUBE DO EPI COMÉRCIO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Referente a aquisição de EPI s para manutençãos das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 136,50 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de serralheria em portão da quadra da escola Maria Aparecida Passos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 89,70 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de serralheria de suporte para bomba para mautenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 390,00 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de serralheria em portões do cemitério municipal. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 234,00 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de serralheria em grades dos PSF s do bairro Centro e bairro Bom Jesus Campos. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 312,00 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de serralheria em portão do campo de futebol do bairro de Furnas. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 457,50 |
Credor: S & G PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.622.594/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de artesanto para manutenção das atividades das oficinas do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 012/2018, Pregão 04/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 7.552,00 |
Credor: Construtora Bueno Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.971.708/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de máquina e caminhões para o mutirão de limpeza a ser realizado nos dias 13,14 e 15 de fevereiro, para recolhimento de materiais que acumulam água, retirados das residências do município de São José da Barra. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 948,00 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de areia média para manutenção e execução de túmulos no cemitério municipal. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 1.137,60 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de areia média para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 64,00 |
Credor: JOÃO PEREIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de chaveiro para manutenção das atividades do campo de futebol de Furnas e poliesportivo municipal. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 24,00 |
Credor: JOÃO PEREIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de chaveiro para manutenção das atividades da escola municipal Maria Aparecida Passos. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO PEREIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de chaveiro para manutenção das atividades do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 135,00 |
Credor: JOÃO PEREIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de chaveiro no prédio da prefeitura para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 105,00 |
Credor: JOÃO PEREIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de chaveiro para manutenção das atividades dos PSF s de São José da Barra e bairro de Furnas. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 165,00 |
Credor: TAIRO ANTONIO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.719.577/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de plotagem de adesivos em garrafinhas para o dia de mobilização de combate a dengue. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: SANTA CATARINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.628/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Referente a aquisição de garrafinhas para serem utilizadas no dia de mobilização contra a dengue no municipio com as equipes dos PSF s. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 175,50 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de serralheria em portão da delegacia do bairro e de Furnas e Centro para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 312,00 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de serralheria em portão do posto de saúde do Bairro de Furnas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 51,70 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALPINÓPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.665.832/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a certidão de inteiro teor para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 649,80 |
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica pesada em máquina motoniveladora 120K para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 474,06 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 224,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 1.503,70 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em trator de esteira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em veículo placa OQN-5548 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em veículo placa OQI-0393 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em veículo placa ORC-8574 para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de troca de pastilha de freio em veículo placa QNR-5548 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em veículo placa HDN-6750 para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: DENÍZIO FERNANDES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.543.586-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua filha Débora Marques Souza, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 1.755,00 |
Credor: MINAS GERAIS POÇOS ARTESIANOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.714.956/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço em poço artesiano no bairro de Nossa Senhora de Fátima. Secretaria Municipal de Obras, Urbansimo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.127.848/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a taxa de inscrição e participação da equipe sub 15 na 2a Copa Glória de futebol de base. Atividades Deportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 61,90 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de uma cinta de freio para o mini trator a disposição das atividades desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 63,80 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de cabo lava ônibus para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 350,00 |
Credor: UNIÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.349.526/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em trator de esteira para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 3.745,78 |
Credor: SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.832.809/0004-53 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 14.700,00 |
Credor: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.898.616/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
Histórico: Referente a aquisição de Playground para ser instalado na Escola Municipal Arco Iris. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 085/2018, Pregão 060/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 590,00 |
Credor: ELETROZEMA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Referente a aquisição de um tanquinho para manutenção das atividades do PSF de São José da Barra. Secretaria Municipal de Sáude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 429,00 |
Credor: PASSOS TELAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.865.756/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tela de alambrado para o campo de futebol do bairro de Furnas. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.950,00 |
Credor: UNIÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.349.526/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de usinagem na bomba do onibus placa HID 2105 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de caixa plástica para manutneção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 980,00 |
Credor: EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.258.422/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referene a aquisição de um padrão para manutenção das atividades do poço artesiano do bairro de Nossa Senhora de Fátima. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 248,70 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 331,60 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 45,20 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de cadeado e corrente para a quadra de esporte do Bairro de Furnas. Atividades Deposrtivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 65,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de cordão de nylon para as roçadeiras a disposição da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 22,80 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de correia para a betoneira a disposição da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 182,75 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 2.587,95 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 1.159,10 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: INGRITI CRISTINA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.927.936-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 980,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica pesada em trator de esteira 7D para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 147,60 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 48,10 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 392,70 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de balanceamento em ônibus placa PZA-0321 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 73,80 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 1.569,60 |
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de fraldas descartáveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 020/2018, Pregão 011/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 3.907,60 |
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Sáude. Processo 020/2018, Pregão 011/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 247,01 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de Coffe Break para os dias 30/01/2019, 31/01/2019 e 01/02/2019 para realização de curso do Sebrae Empreendimentos. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 315,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para as roçadeiras a disposição da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 267,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão 019/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 592,50 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão 019/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 656,67 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 1.485,35 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão 019/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 374,95 |
Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Referente a aquisição de fonte e emenda RJ 45 para manutenção das atividades de informática. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.937,00 |
Credor: EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.258.422/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de lâmpadas para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 570,90 |
Credor: CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.281.180/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 680,00 |
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Referente a aquisição de tinta para demarcação de faixas viárias e qubras molas do município. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de latas de tinta para marcação de campo de futebol do bairro Mata. Atividades Deposrtivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de alinhamento e balanceamento do ônibus placa OWX 1546 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 2.535,95 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS 12224916809 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para máquina pá carregadeira para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 1.317,00 |
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais esportivos para manutenção das atividades desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 036/2018, Pregão 025/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 351,08 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de cadeado para o barracão da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 35,80 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de câmaras de ar para os carrinhos de mão destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 39,05 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 780,76 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 220,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em microônibus placa HMM-9724 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Tuismo. Processo 059/2018, Inexigiblidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 360,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada em caminhão placa HLF-7688 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigiblidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada em caminhão placa OXF-9068 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigiblidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica em veículo placa HMN-1575 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigiblidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada em caminhão placa HLF-6451 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigiblidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 76,00 |
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de balanceamento e montagem de pneus do veiculo placa HMN-9913 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 093/2018, Pregão 068/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 20,80 |
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de bicos de pneu para veículo placa PVX-0398 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 093/2018, Pregão 068/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 86,00 |
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e montagem de pneus do veiculo placa QOG-8792 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 093/2018, Pregão 068/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 104,00 |
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e montagem de pneus do veiculo placa PVX-0398 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 093/2018, Pregão 068/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a prestação de seviços de elétrica em veículo placa ORC-8574 para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 059/2018,Inexigibilidade 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 10,40 |
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de bicos de pneu para veículo placa QOG-8792 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 093/2018, Pregão 068/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 163,31 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para manutenção de veículo placa HLF 6451 a disposição da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 090/2018. Pregão Presencial 065/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/02/2019 | Valor: 1.834,22 |
Credor: DIVIAÇO FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.390.878/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais para construção e istalação de toldos sobre arquibancadas no campo de futebol no bairro da Mata. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Atividades Desportivas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/02/2019 | Valor: 812,40 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 863,80 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018. Pregão Presen |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 417,60 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO INTEGRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutneção em campo de futebol no bairro da Mata. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 81/2018. Pregão Presencial 57/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 974,40 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO INTEGRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades do Cemitério. Processo Licitatório 81/2018. Pregão Presencial 57/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 259,50 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO INTEGRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hidráulicos e de construção para atender as necessidades das Secretaria Municipail de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 81/2018. Pregão Presencial 57/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 1.698,29 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para veículo placa HMM 3145 para manutenção das atividades da transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, lazer e Turismo. Processo Licitatório 90/2018. Pregão Presencial 65/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 1.040,00 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de pneus para o veículo placa QNR-5548 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 093/2018, Pregão 068/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 940,00 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de pneus para o veículo placa OQI-6393 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 093/2018, Pregão 068/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 940,00 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de pneus para o veículo placa OPQ-8953 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 093/2018, Pregão 068/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 24.300,00 |
Credor: INFORMATICA.COM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Referente a aquisição de microcomputadores para manutenção das atividades dos PSF s municipais em atendimento a proposta n 01275904/000117001. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 015/2018, Pregão 07/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 84.200,00 |
Credor: TECAR MINAS AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.739.520/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Referente a aquisição de uma ambulância de simples remoção tipo A destinada a atender a proposta 1275904/000117001. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 89/2018. Pregão Presencial 64/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 86,00 |
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e montagem de pneus do véiculo placa PXI-8413 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 093/2018, Pregão 068/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/02/2019 | Valor: 3.475,06 |
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 020/2018, Pregão 011/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 266,50 |
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a aquisição de bateria automotiva para veículo ORC-8574 para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 024/2018, Pregão 015/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 1.570,00 |
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de pneus para a máquina retroescavadeira para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 093/2018, Pregão 068/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 325,00 |
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG, Alfenas/MG, Nova Rezende/MG, e Guaxupé/MG em fevereiro/2019 a serviço da Secretaria de Agropecuária, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 1.600,00 |
Credor: BOTELHO EVENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.007.936/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a serviço de arbitragem referente ao Torneio de Futebol de campo do Bairro da Mata. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 064/2018, Pregão 044/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 1.146,40 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Refere-se a visita de técnico a serviço no município, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 408,00 |
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 010/2018, Pregão 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 569,18 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 010/2018, Pregão 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2019 | Valor: 630,00 |
Credor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 010/2018, Pregão 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2019 | Valor: 7.800,00 |
Credor: LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública do município, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Processo 050/2018, Pregão 034/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 1 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 74/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 843,51 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 1 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: MÁRCIO BERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.405.486-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 2.740,00 |
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 23,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas judiciáis referentes ao processo 0144.18.006634-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ REGINALDO BUENO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.609.946-63 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em acompanhamento de paciente, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 419,40 |
Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal no Diário Oficial da União (DOU) e na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais (IOF/MG). Processo 04/2018, Pregão 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 2.707,50 |
Credor: APARECIDA DE ANDRADE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.256-61 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de confecção de fantasias para apresentação do Projeto Circola. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 4.828,80 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de tiras reagentes de glicemia através da adesão da Ata de Registro de Preço fimada através do Pregão Eletrônico No. 334/2017 do Estado de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2019 | Valor: 120,13 |
Credor: LUIZ CARLOS VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.516.646-87 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2019 | Valor: 269,00 |
Credor: LUIZ CARLOS VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.516.646-87 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 106,25 |
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 227,63 |
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 114,71 |
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 248,84 |
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 107,82 |
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 236,83 |
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 181,02 |
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 408,98 |
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2019 | Valor: 77,76 |
Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2019 | Valor: 170,64 |
Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2019 | Valor: 116,58 |
Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2019 | Valor: 257,82 |
Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: JOAQUIM ALEXANDRE DE FARIA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.986.216/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção em transmissor de TV localizado no município. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 558,40 |
Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal no Diário Oficial da União (DOU) e na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais (IOF/MG). Processo 04/2018, Pregão 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.321.546-64 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 111,17 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(etanol) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Vigilância em Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 1.968,41 |
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde do município para atender à Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 073/2017, Pregão 057/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 1.391,85 |
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde do município para atender à Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 073/2017, Pregão 057/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 1.600,00 |
Credor: GABRIEL FERNANDES ALVES CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.101.506-13 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Referente a locação de imóvel situado na zona rural do município de São José da Barra denominada Boa Vista que tem como finalidade à manutneção e funcionamento do aterro controlado para depósito final de resíduos sólidos do município. Processo 096/2018, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 068/2018, Pregão 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2019 | Valor: 4.437,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manuitenção das atividades da Farmácia Básica. Processo 068/2018, Pregão 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Gabriel Felipe Neves de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.081.286-88 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 17.700,00 |
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DOS MUN. DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS-CISLAGOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4054 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Inter. dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Referente a participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas conforme autorizado pela Lei 560 de 07/03/2018. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 980,00 |
Credor: ANDREIA CRISTINA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.652.436-71 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação do imóvel situado à Avenida Padre José Deleposte, no. 156, Centro, município de São José da Barra, que tem como finalidade o funcionamento da Biblioteca Municipal. Processo Licitatório 039/2018, Dispensa 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 4.200,00 |
Credor: LAIS BUENO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.190.661/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de fisioterapia em clínica própria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 52/2018. Inexigibilidade 04/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 26.477,24 |
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Credenciamento de empresa para a prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 056/2018. Inexigibilidade 05/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: IMEDIA - INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA DE ALFENAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.203.475/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem e vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2019 | Valor: 2.590,00 |
Credor: CLINCORP SAÚDE SS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.316.186/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas cardiológicas e pneumológicas no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 2.275,00 |
Credor: COSTA & LOBUE LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.977.694/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas vasculares e exames vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 960,00 |
Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem e cirurgias no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.540,00 |
Credor: OLIVEIRA & GARCIA CLÍNICA MÉDICA S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas ortopédicas no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.980,00 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas com ortopedista no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 1.820,00 |
Credor: RT SERVIÇO MÉDICOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de consulta com urologista no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 1.199,36 |
Credor: GHP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.382.849/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de exames de ultrassonografia no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 8.568,00 |
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas com pediatra no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 6.254,59 |
Credor: PRÓ-IMAGEM RADIOLOGIA S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem e vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 130,20 |
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.987.136/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a concessão de bolsa de estudos para alunos do ensino superior conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.4032 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Associação Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a contribuição a Associação Nascentes das Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 153,40 |
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mes de janeiro de 2019. Comprovantes anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 277,30 |
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mes de janeiro de 2019. Comprovantes anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 330,40 |
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mes de janeiro de 2019. Comprovantes anexos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 2.650,00 |
Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso contínuo através de circuito dedicado à rede mundial de computadores (internet), suportando aplicações TCP/IP. PL 23/2018. Pregão Presencial 14/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 1.350,00 |
Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso de sistema integrados de gestão em saúde, com fornecimento de software e produtos para rede local da Unidade Mista de Saúde Sá Rita Barbosa. PL 50/2014. Pregão 38/2014. 4o aditivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Maria Karine Aparecida Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.611.597-70 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 2.880,00 |
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.126.211/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 5.200,00 |
Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA MATTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: EDUARDO MARCONDES LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.561.296-59 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 5.480,00 |
Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 9.100,00 |
Credor: Rafael Florentino da Silva Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.816.570/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 10.400,00 |
Credor: AZEVEDO & FARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.522.531/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 7.800,00 |
Credor: RODRIGO FREIRE BRANDÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.844.386-33 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 6.780,00 |
Credor: LUIS AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.716-48 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 5.480,00 |
Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Leandro Tomaz Terra Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 994.332.146-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 3.805,32 |
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 069/2015, Inexigibilidade 03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 2.284,56 |
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 069/2015, Inexigibilidade 03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 3.629,76 |
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 069/2015, Inexigibilidade 03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 3.364,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a execução de serviços de roçada e poda manual, capinação e limpeza de canaletas e bueiros em estradas vicinais, vias urbanas, praças e áreas verdes, limpeza e varrições em espaços públicos. Processo 071/2018, Pregão 050/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 13.259,28 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de coleta e transporte de lixo no municipio de São José da Barra. Processo Licitatório 047/2014, Pregão Presencial 035/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 8.200,00 |
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de caçambas lixeiras com caminhão poli guindaste, conforme contrato. Processo Licitatorio 065/2018, Pregão Presencial 045/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 72,83 |
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem em microônibus para manutenção das atividades do transporte gratuito municipal. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 409,65 |
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem em veículos para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 91,04 |
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem em veículos para manutenção das atividades do ensino fundamental. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 182,08 |
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem em veículos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2019 | Valor: 33,15 |
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de borracharia em microônibus para manutenção das atividades do transporte gratuito. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2019 | Valor: 291,72 |
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de borracharia em veículos para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2019 | Valor: 191,74 |
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de borracharia em veículos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2019 | Valor: 698,36 |
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de borracharia em veículos para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.631,63 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.896,08 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades do Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.036,80 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades do Transporte Gratuito. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.642,91 |
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 24.004,97 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 2.184,52 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades do Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 928,96 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia civil. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 2.425,07 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 203,64 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 2.403,03 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 2.031,61 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(etanol e gasolina) para manutenção das atividades do ensino fundamental. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 15.615,96 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(etanol e gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 94,55 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(etanol) para manutenção das atividades da Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 585,55 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(etanol) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 1.086,08 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis (gasolina) para manutenção das atividades do gabinete do prefeito. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 1.843,50 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Referente a rateio pela participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/SAMU. Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mês de Janeiro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 6.362,33 |
Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com trator agrícola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão 016/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 2.600,00 |
Credor: TEBAS CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.263.535/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de assessoria e execução ao município na gestão de convênios, consultas prévias junto aos órgãos federais, dentro das sistemáticas aprovadas pelas respectivas instituições concede |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 9.477,00 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão 016/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 6.002,88 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante trucado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão 016/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 10.110,10 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com Pá Carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão 016/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 980,00 |
Credor: ELISANDRA RAMOS LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.515.026-10 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de médico veterinário para atendimento no canil municipal de São José da Barra. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 44/2018. Pregão Presencial 31/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 2.279,00 |
Credor: JT CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.694.560/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão pública, administrativa, financeira e orçamentária para a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 040/2018. Pregão Presencial 028/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 501,90 |
Credor: LUIZ MARTINS ALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Referente a locação de um imóvel sito a rua Anselmo Alves de Lima no 15 neste Município, utilizado com a finalidade de instalação e funcionamento do Conselho Tutelar Municipal. Refere-se ao mes de janeiro de 2019. Processo Licitatório 14/2017. Dispensa 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 3.992,80 |
Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de saúde na área de psiquiatria para manutenção das atividades da secretaria de saúde no atendimento da população do município. Processo Licitatório 088/2015, Inexigibilidade 04/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 1.659,77 |
Credor: GIOVANI ZAULI FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.245.296-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a concessão de auxilio moradia/alimentação ao médico do projeto"Mais Médicos para o Brasil"autorizado pela Lei Municipal no496/2015 e 578/2018;Lei Federal 12.871/2013;Decreto Fed. 8.040/2013 e Portaria Interministerial 1.369/2013. Refere-se a janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 912,00 |
Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de artesanato no CRAS nas áreas técnicas de biscuit, pintura em MDF e pintura em tecido. Processo Licitatório 87/2018. Pregão Presencial 62/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 31.331,78 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4020 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Passos conforme contrato de gestão. Refere-se ao mês de Janeiro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: CRISTINA ZELINA DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.197.826-73 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG em 18/02 em acompanhamento a paciente, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: MARINEZ MORAES DE OLIVEIRA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 570.026.811-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Alfenas/MG em 15/02 para treinamento do Cislago, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 1.150,00 |
Credor: LORRAINE OLIVEIRA NUNEZ 00554371928 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.353.311/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria para o planejamento, execução e acompanhamento dos trabalhos referentes à Gestão do Patrimônio Histórico e Cultural. PL 31/2018. Pregão 21/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: LYVEM KELLY DE AVELAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.368.496-93 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para reunião na superintendência de ensino no período de 25/01/2019, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2019 | Valor: 335,83 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas. Secretaria Municipal de Assistencia Social. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: FLÁVIA QUEIROZ VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.176.956-55 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 06 e 07/02 para Curso na Regional Passos sobre controle de gastos do ministério da Saúde, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2019 | Valor: 1.098,02 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: TÂNIA MARGARETH ARANA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.025.486-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Alfenas/MG em 15/02 para treinamento no Cislagos, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2019 | Valor: 3.481,85 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reeembolso para a cobertura de despesas com viagem a Belo Horizonte/MG para protocolar solicitação de uma ambulância e ciclovia para o município, no período de 28/01 a 29/01/2019, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2019 | Valor: 1.396,35 |
Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços no auxílio e acompanhamento da coleta de dados, da análise das informações recebidas, da apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF e para adoção de providências junto aos contribuintes. Processo Licitatório 04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 2.400,00 |
Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Referente a locação de concentradores de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para uso de pacientes em domicilio. Processo Licitatório 021/2018. Pregão Presencial 012/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2019 | Valor: 22.262,90 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 020/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 577,50 |
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG, Barretos/SP, Ribeirão Preto/SP, Areado/MG, São Sebastião do Paraíso/MG, Belo Horizonte/MG e Pouso Alegre/MG em janeiro/2019 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG, Belo Horizonte/MG, Poço Fundo/MG, Poços de Caldas/MG, Ribeirão Preto/SP e Sorocaba/SP em janeiro/2019 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 655,00 |
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG, Cássia/MG, São Carlos/SP, Barretos/SP e Ribeirão Preto/SP para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 647,50 |
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG, Belo Horizonte/MG, Barretos/SP, Alfenas/MG, Poço Fundo/MG e Ribeirão Preto/SP para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 175,00 |
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 08, 10, 12, 17, 22, 30 e 31/01 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79 | ||||
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para reunião na Ameg sobre realização de Fórum Nacional e Internacional de Turismo no período de 30/01/2019, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para reunião na superintendência de ensino no período de 25/01/2019, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG em 10/01/2019 para levar caminhão para manutenção, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 635,00 |
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Belo Horizonte/MG, Passos/MG e Juruaia/MG para transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do município no período de janeiro de 2019, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2019 | Valor: 8.248,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de fevereiro de 2019. Código de Pagamento 2402 (Prest. serviço). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.258,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 144,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 3.472,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 3.354,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 646,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 45.775,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 15.229,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2019 | Valor: 864,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Processo 088/2018, Pregão 063/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manuitenção das atividades da Farmácia Básica. Processo 068/2018, Pregão 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 892,80 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manuitenção das atividades da Farmácia Básica. Processo 068/2018, Pregão 047/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 594,00 |
Credor: MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.491.298/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manuitenção das atividades da Farmácia Básica. Processo 088/2018, Pregão 063/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2019 | Valor: 696,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manuitenção das atividades da Farmácia Básica. Processo 088/2018, Pregão 063/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 662,50 |
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG, Ribeirão Preto/SP, Barretos/SP, Poços de Caldas/MG e Belo Horizonte/MG para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município em janeiro de 2019, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: MÁRCIO BERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.405.486-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde, fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: JOSÉ REGINALDO BUENO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.609.946-63 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Alfenas/MG em 15/02 para treinamento no Cislagos, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 9.138,04 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 44,96 |
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 95,60 |
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2019 | Valor: 223,47 |
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2019 | Valor: 492,78 |
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 60,48 |
Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2019 | Valor: 108,00 |
Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/02/2019 | Valor: 558,40 |
Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal no Diário Oficial da União (DOU) e na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais (IOF/MG). Processo 04/2018, Pregão 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 770,00 |
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de apoio administrativo de controle, informações e gerenciamento em telecomunicações para atender a Administração Municipal. Processo Licitatório 028/2016, Pregão Presencial 019/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/02/2019 | Valor: 4.089,00 |
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para uso de pacientes em domicilio. Processo Licitatório 021/2018, Pregão Presencial 012/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: DENIS HENRIQUE DA SILVA 89378768687 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.556.857/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elaboração, preenchimento das informações até o envio do Sistema de informações sobre orçamentos publicos em saúde SIOPS. Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2019 | Valor: 12,72 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Barra Velha no 405, neste município. Farmácia Municipal. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2019 | Valor: 11.533,91 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Processo Licitatório 04/2017. Inexigibilidade 01/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2019 | Valor: 307,74 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Referente ao 5o termo aditivo de serviços prestados de Postagem de Correspondências para a Secretaria Municipal de Administração conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2019 | Valor: 4,96 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura. Refere-se ao período de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
Histórico: Referente a contratação de serviços de Provedor e Domínio de Internet para o Município de São José da Barra. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 980,00 |
Credor: ANDREIA CRISTINA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.652.436-71 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação do imóvel situado à Avenida Padre José Deleposte, no. 156, Centro, município de São José da Barra, que tem como finalidade o funcionamento da Biblioteca Municipal. Processo Licitatório 039/2018, Dispensa 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.815,00 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas com ortopedista no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2019 | Valor: 22.959,27 |
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados na área jurídica para patrocínio de ações judiciais e processos administrativos face a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Processo Licitatório 075/2014, Inexigibilidade 05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2019 | Valor: 79,56 |
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de borracharia em veículos para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 062/2018, Pregão 042/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2019 | Valor: 4.627,98 |
Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a cobrança de despesas com pedágio de veículos desta Prefeitura transitando em praças de Pedágio sem parada obrigatória. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 276,07 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços financeiros de arrecadação de tributos e demais receitas municipais. Processo Licitatório 051/2017, Inexigibilidade 05/2017. Conta 5680-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 370,78 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços financeiros de arrecadação de tributos e demais receitas municipais. Processo Licitatório 051/2017, Inexigibilidade 05/2017. Conta 261-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 171,90 |
Credor: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE ALPINÓPOLIS LTDA SICOOB CREDIALP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.353.939/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços financeiros de arrecadação de tributos e demais receitas municipais. Processo Licitatório 051/2017, Inexigibilidade 05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: FLÁVIA QUEIROZ VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.176.956-55 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Alfenas/MG em 15/02/2019 para treinamento no Cislagos, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2019 | Valor: 3.928,16 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas. Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2019 | Valor: 331,00 |
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reeembolso para a cobertura de despesas com viagem a Brasília/DF para audiência com o ministro do turismo, no período de 11/02 a 14/02/2019, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 16.033,21 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 020/2017, Inexigibilidade 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/02/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a adiantamento para a cobertura de despesas com viagem a Belo Horizonte/MG em 13/02 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79 | ||||
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG na Ameg para 5a Reunião da Câmara Técnica de Turismo no período de 06/02/2019, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 541,50 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de Fevereiro de 2019. Código de Pagamento 2402 (Prest. serviço). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 388,78 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de Fevereiro de 2019. Código de Pagamento 2405 (Transportador). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 461,67 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de fevereiro de 2019. Código de Pagamento 2402 (Prest. serviço). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 965,51 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 27.168,99 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 383,64 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 4.650,01 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 482,75 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 965,51 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.983,42 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 24.523,51 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 14.592,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 3.993,97 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 25.060,67 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.626,42 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 14.668,18 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2019 | Valor: 4.835,52 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a pagamento de parcelamento de dívida conforme Lei no12.810 de 15 de maio de 2013, Processo no 13678.720129/2013-40, firmado entre o Município de São José da Barra e a Receita Federal do Brasil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 665,34 |
Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Referente a pagamento de verba alimentar mensal do processo 0022214-86.2003.8.13.0019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 4.487,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 5.510,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.243,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 5.401,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.203,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 20.792,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 30.431,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 8.769,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 6.631,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 10.767,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 27.273,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 4.994,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.243,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.243,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.782,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 21.610,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 848,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 8.369,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.243,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 6.631,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 11.397,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 13.408,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 30.283,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 52.557,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 5.684,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 3.403,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 14.192,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 6.631,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 6.481,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 154,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 10.330,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 7.240,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.080,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 4.278,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 80.912,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 35.789,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.425,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 13.042,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 45.825,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 19.990,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 5.574,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 6.631,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 314,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 13.862,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 32.684,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 6.631,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 3.509,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.897,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 7.536,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 10.285,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 12.458,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 19.723,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2019 | Valor: 47,64 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Trinta de Junho, 222, Centro. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2019 | Valor: 9,41 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 195, neste município. PSF Dr. José Reis. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2019 | Valor: 293,57 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Hospital Municipal do Município. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2019 | Valor: 11,35 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Cândido Braga no 7, neste município. CRAS. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2019 | Valor: 56,73 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água de Praças e Jardins no município. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2019 | Valor: 217,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Canil Municipal. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2019 | Valor: 24,93 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 15, neste município. Conselho Tutelar. Refere-se ao mês de janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2019 | Valor: 58,10 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Cemitério Municipal. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2019 | Valor: 12,72 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Destacamento de Polícia Militar no Município conforme convênio. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 26,76 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água dos imóveis situados: Rua Fama no 80. Refere-se ao mês de janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 864,58 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos celulares desta Prefeitura. Refere-se ao período de 16/12/2018 a 15/01/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2019 | Valor: 1.110,18 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos PSF's Municipais. Refere-se ao mês de janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2019 | Valor: 282,72 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de elevatórias de esgoto do município. Refere-se ao mês de janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2019 | Valor: 2.947,92 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Unidade Mista de Saúde. Refere-se ao mês de janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2019 | Valor: 63,30 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Centro de Processamento de Pimenta neste município. Refere-se ao mês de janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2019 | Valor: 39,27 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Velório Municipal. Refere-se ao mês de janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2019 | Valor: 10.762,34 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos poços artesianos do município. Refere-se ao mês de janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2019 | Valor: 2.600,96 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do ginásio poliesportivo, quadras e campos de futebol do município. Refere-se ao mês de janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2019 | Valor: 63,30 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Pré-Escola Arco Íris, bairro Furnas, neste Municipio. Refere-se ao mes de janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2019 | Valor: 930,98 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. Refere-se ao mes de janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2019 | Valor: 69,12 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Cras do Município. Refere-se ao mês de janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2019 | Valor: 340,19 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Farmácia Básica. Refere-se ao mês de janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2019 | Valor: 203,47 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito a rua Guapé no 874 neste município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2019 | Valor: 3.276,81 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da sede, almoxarifado e imóveis alugados pela Administração. Refere-se ao mês de janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 398,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Atenção Básica. Refere-se a janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 77,97 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Biblioteca Municipal. Refere-se a janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 86,03 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo instalados nas escolas de ensino pré-escolar. Refere-se a janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 276,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, instalados nas escolas de Ensino Fundamental. Refere-se a janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 80,04 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. Refere-se a janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 92,05 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Refere-se a janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2019 | Valor: 28,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 85,67 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Polícia Militar. Refere-se a janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 380,37 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se a janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2019 | Valor: 188,60 |
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2019 | Valor: 133,92 |
Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da merenda escolar (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 098/2018, Dispensa 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2019 | Valor: 418,80 |
Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal no Diário Oficial da União (DOU) e na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais (IOF/MG). Processo 04/2018, Pregão 01/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/02/2019 | Valor: 2.886,00 |
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para uso de pacientes em domicilio. Processo Licitatório 021/2018, Pregão Presencial 012/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2019 | Valor: 248,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 018/2018, Pregão Presencial 09/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2019 | Valor: 8,40 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços financeiros de arrecadação de tributos e demais receitas municipais. Processo Licitatório 051/2017, Inexigibilidade 05/2017. Conta 261-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/02/2019 | Valor: 295,00 |
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Belo Horizonte/MG para protocolar solicitação de uma ambulância e ciclovia para o município, no período de 28/01 a 29/01/2019, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2019 | Valor: 756,00 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo Licitatório0100/2018, Inexigibilidade 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2019 | Valor: 4.942,08 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2019 | Valor: 30.317,62 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2019 | Valor: 80,34 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2019 | Valor: 61.053,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2019 | Valor: 4.362,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/02/2019 | Valor: 216,47 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Ginásio Poliesportivo, Quadras de Esporte e Campos de Futebol do município. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/02/2019 | Valor: 23,77 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água dos imóvel situado a Trv. Ary Brasileiro de Castro no 272. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.292,39 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos celulares desta Prefeitura. Refere-se ao período de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/02/2019 | Valor: 231,02 |
Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se a janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/02/2019 | Valor: 88,53 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de imóvel situado na Avenida Trinta de Junho, 222, Centro. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2019 | Valor: 536,18 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Praças do Município. Refere-se ao mês de janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/02/2019 | Valor: 424,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Atenção Básica. Refere-se a janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2019 | Valor: 666,00 |
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para uso de pacientes em domicilio. Processo Licitatório 021/2018, Pregão Presencial 012/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/02/2019 | Valor: 248,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 018/2018, Pregão Presencial 09/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.746,18 |
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Brasília/DF para participação em Audiência com Ministro do Turismo e outras ações no período de 11 a 14/02/2019, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/02/2019 | Valor: 396,00 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo Licitatório0100/2018, Inexigibilidade 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/02/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG em 06/02 para orçamento e compras, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.296,33 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/02/2019 | Valor: 23,94 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água dos imóvel situado a Rua Fama no 80. Refere-se ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/02/2019 | Valor: 43.679,17 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Postes de Iluminação Pública do Município. Refere-se ao mês de janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/02/2019 | Valor: 248,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 018/2018. Pregão Presencial 09/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2019 | Valor: 865,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco nas contas 283142-2, 9194-4, 9193-6, 11026-4, 10088-9, 11700-5, 9206-1, 5326-0, 10979,7, 9078-6, 8704-1 e 8703-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/02/2019 | Valor: 576,00 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo Licitatório 0100/2018, Inexigibilidade 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/02/2019 | Valor: 124,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 018/2018. Pregão Presencial 09/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2019 | Valor: 81,44 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco na conta 8652-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/02/2019 | Valor: 214,23 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 94/2018. Pregão Presencial 69/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/02/2019 | Valor: 6.467,22 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de fevereiro de 2019. Conta 9194-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/02/2019 | Valor: 52,22 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 094/2018, Pregão 069/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/02/2019 | Valor: 86,84 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de fevereiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/02/2019 | Valor: 2.391,35 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 94/2018. Pregão 069/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/02/2019 | Valor: 16.404,81 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de Janeiro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/02/2019 | Valor: 617,96 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 94/2018, Pregão 069/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/02/2019 | Valor: 624,63 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de fevereiro de 2019. Conta 9194-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/02/2019 | Valor: 2.354,64 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 094/2018, Pregão 069/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/02/2019 | Valor: 22,08 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de fevereiro de 2019. Conta 8652-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/02/2019 | Valor: 72,76 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 94/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/02/2019 | Valor: 439,88 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de fevereiro de 2019. Contas 11436-7 e 6965-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/02/2019 | Valor: 184,82 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 094/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.230,25 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de fevereiro de 2019. Conta 9194-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/02/2019 | Valor: 545,26 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 94/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/02/2019 | Valor: 28,60 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de fevereiro de 2019. Contas 1050-2, 7835-2 e 8652-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/02/2019 | Valor: 58,14 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 94/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/02/2019 | Valor: 152,04 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 94/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/02/2019 | Valor: 428,46 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 94/2018. |
Total das liquidações: | 1.768.394,05 |