Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 887 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: TAIRO ANTONIO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.719.577/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de confecção de adesivos para os troféus do campeonato de truco. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900152 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 886 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 136.935,00 |
Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais didáticos para alunos da rede municipal de ensino para manutenção das atividades do ensino fundamental. Processo Licitatório 08/2018, Pregão Presencial 02/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 885 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.665,00 |
Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais didáticos para alunos da rede municipal de ensino para manutenção das atividades do pré-escolar. Processo Licitatório 08/2018, Pregão Presencial 02/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 884 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.020,00 |
Credor: Berardi & Oliveira Sociedade Simples | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 883 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,38 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de aparelhos glicosímetros através da adesão da Ata de Registro de Preço fimada através do Pregão Eletrônico No. 334/2017 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 081/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 334 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 882 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
Credor: SIMÕES & SILVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.445.563/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de exames gastrointestinais no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018, Inexigibilidade 01/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 881 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a aquisição de lancetas para manutenção das atividades da farmácia básica. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900153 | Ano: 2019 | Data: 26/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 880 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de bateria para veículo placa HLF- 8552 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 024/2018, Pregão 015/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 17/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 879 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de bateria para veículo placa HMN- 1575 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 024/2018, Pregão 015/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 17/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 878 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de bateria para veículo placa HLF- 8553 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 024/2018, Pregão 015/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 17/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de bateria para veículo placa PZA- 8717 para manutenção das atividades da merenda escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 024/2018, Pregão 015/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 17/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 876 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de bateria para veículo placa HMN- 5412 para manutenção das atividades da merenda escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 024/2018, Pregão 015/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 17/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 875 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,76 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de bombons para o Evento "Semana da mulher" que acontecerá nos PSF s do município entre os dias 11 a 15 de março de 2019. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 054/2018, Pregão 037/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 25/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 874 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,94 |
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de solda em veículo placa HMM-4299 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 873 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,18 |
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de solda em caminhão placa GKO-2728 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 872 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.353,00 |
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de solda na cobertura do campo de futebol do bairro da Mata. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 871 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,15 |
Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de cópias de processos para manutenção das atividades da assessoria jurídica. Secretaria de Gabinete do Prefeito. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 870 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.601,55 |
Credor: DENTAL MARIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais odontológicos para manutenção das atividades da Saúde Bucal. Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 02/2019, Pregão 02/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 23/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 869 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.850,00 |
Credor: EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.258.422/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção das atividades do campo de futebol Dona Belinha. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900155 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 868 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais elétricos para bomba elevatória de esgoto. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900154 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 867 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a aquisição de bateria para o veículo placa ORC- 8574 para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 024/2018, Pregão 015/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 17/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 866 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.780,00 |
Credor: LARA ELIDA GUAZZELI DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.901.996-18 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 865 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.760,00 |
Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 864 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.660,00 |
Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 863 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 391,00 |
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de Arla 32 para manutenção das atividades do Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 27/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.930,20 |
Credor: LUCIANO OLIVEIRA LIMA EMPREENDIMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.044.007/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a execução de serviços de roçada e poda manual, capinação e limpeza de canaletas e bueiros em estradas vicinais, vias urbanas, praças e áreas verdes, limpeza e varrições em espaços públicos, locais de festas e eventos municipais com fornecimento de equipamentos necessários e destinação final dos resíduos. Processo 071/2018, Pregão 050/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ELIZABETH ROMANA TEIXEIRA MENDONÇA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.272.156-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua filha Kely Karolaine Teixeira Mendonça, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano: 2019 | Data: 28/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 476,03 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.101,49 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,35 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 413,65 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano: 2019 | Data: 27/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Referente a aquisição de uma picareta para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano: 2019 | Data: 26/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.265,86 |
Credor: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para o veículo placa PVX-0392 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 20/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano: 2019 | Data: 26/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 613,50 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de cimento e cal para manutenção das atividades do cemitério de São José da Barra. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano: 2019 | Data: 26/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,69 |
Credor: GERVASIO RODRIGUES DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.468.158-91 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso para a cobertura de despesas com viagem a Fronteira/MG em fevereiro/2019 para buscar peças conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano: 2019 | Data: 26/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de portas de madeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900151 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 624,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tinta para marcação de campo de futebol do municipio. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,05 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tecido para uso em pequenas cirurgias na Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900144 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de thinner para serviço de marcação de sinalização no município. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de areia fina para manutenção das atividades do cemitério. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,00 |
Credor: ELETROZEMA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Referente a aquisição de um ventilador tipo pedestal para o Setor de Tesouraria. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900147 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de três portas de madeira para o PSF do bairro Nossa Senhora de Fátima. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900148 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.991,00 |
Credor: LUCIANO OLIVEIRA LIMA EMPREENDIMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.044.007/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de reforma em canteiro central na Av. Padre José Deleposte para manutenção das atividades de parques e jardins. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900140 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.500,00 |
Credor: EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.857.104/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de projeto de uma elevatória de esgoto no bairro Cachoeira da Laje. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900139 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.743,09 |
Credor: I D MIRANDA PEÇAS E SERVIÇOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.987.891/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para o micro ônibus placa NCK-9607 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 20/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.395,04 |
Credor: I D MIRANDA PEÇAS E SERVIÇOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.987.891/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para o micro ônibus placa NCK-9607 para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 20/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de tijolos baianos para manutenção das atividades do cemitério local. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de tintas para pintura do prédio do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.008,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de telhas para reforma do telhado da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,00 |
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção de compressor odontológico no PSF de Bom Jesus dos Campos. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2018, Pregão 053/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 18/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 897,00 |
Credor: KILDER SOARES SILVA - CPF - 016.378.186-96 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.970.732/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção de compressor odontológico no PSF de São José da Barra. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2018, Pregão 053/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 18/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
Credor: EDUARDO RIBEIRO LEMOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.041.602/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para conserto de roçadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900146 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: EDUARDO RIBEIRO LEMOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.041.602/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de conserto de roçadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900145 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 482,50 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de barras de aço para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2018, Pregão 05/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tijolos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 08/2019, Pregão 05/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano: 2019 | Data: 25/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades do serviço de esgoto. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.098,65 |
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.465,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 915,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 599,00 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.198,00 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,40 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 097/2018, Pregão Presencial 071/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 17/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,12 |
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materias elétricos para manutenção dos poços artesianos do municipio. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900141 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica pesada em máquina retroescavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 821 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.934,31 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para a máquina motoniveladora série KHX 57319 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 20/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 609,20 |
Credor: CARDOSO E ROSALIN LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.104.838/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de lâminas e filtro para manutenção das atividades do mini trator. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900137 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 819 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
Credor: GIOVANE BORGES MAIA 06893293690 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.369.590/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de levantamento planialtimétrico em terreno para futura construção de prainha no município. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900135 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 818 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,00 |
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 047/2018, Pregão 032/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 817 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
Credor: PAMAR BICICLETA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.703.713/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a aquisição de duas bicicletas para premiação do Torneio de Truco a ser realizado pelo município. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900136 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 816 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.537.612/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hidráulicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 815 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,50 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900132 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 814 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de abraçadeiras de nylon para uso da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900130 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 813 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900131 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 812 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,86 |
Credor: CLAUDEMIRO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 292.492.978-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Referente a restituição de valor pago em duplicidade da TAXA/IPTU/2018. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 811 | Ano: 2019 | Data: 22/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.614,00 |
Credor: ELETROZEMA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a aquisição de eletrodomésticos para premiação referente a campeonato de truco a ser realizado pelo município. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900133 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 810 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.160,00 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO INTEGRAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Referente a aquisição de uma caixa d água para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900080 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 809 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MOREIRA 10507702697 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.277.825/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária, Indústria e Comércio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900114 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 808 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 786,08 |
Credor: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MOREIRA 10507702697 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.277.825/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos de uso veterinário para manutenção das atividades do Canil Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 091/2018, Pregão 066/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 22/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 807 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,90 |
Credor: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MOREIRA 10507702697 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.277.825/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de uso veterinário para manutenção das atividades do Canil Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900115 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 806 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: GERVASIO RODRIGUES DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.468.158-91 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Fronteira/MG em fevereiro/2019 para buscar peças conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 805 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.600,00 |
Credor: BOTELHO EVENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.007.936/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a serviço de arbitragem referente ao Torneio de Futebol de campo do Bairro da Mata. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 064/2018, Pregão 044/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 21/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 803 | Ano: 2019 | Data: 21/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: REGIANE FERNANDA LOPES HAAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.362.546-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com o tratamento de saúde de sua irmã Marli Aparecida Lopes, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano: 2019 | Data: 20/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde e de seu esposo Dário Gonçalves Afonso, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 801 | Ano: 2019 | Data: 20/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ELIETE MARTINS PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 172.498.318-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu filho Davi Martins Oliveira para tratamento de saúde, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 800 | Ano: 2019 | Data: 20/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de conserto de uma impressora para manutenção das atividades do pré-escolar Arco-Íris. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900111 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 799 | Ano: 2019 | Data: 20/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,35 |
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da escola municipal Maria Aparecida Passos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900112 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 798 | Ano: 2019 | Data: 20/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: NICACIO GARCIA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.330.804/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de encadernação para o setor jurídico. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900127 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano: 2019 | Data: 20/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de consumo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900143 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 796 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Praça Elói Batista Pereira, 27, neste município. Conselho Tutelar. Refere-se ao mês de |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 795 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: LELIS EVENTOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.624.177/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a taxa de inscrição da segunda copinha regional de futebol de base da categoria sub 17. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900122 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 794 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,70 |
Credor: DIVIAÇO FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.390.878/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de telhas para manutenção das atividades do campo de futebol do bairro da Mata. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900126 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 793 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 146,48 |
Credor: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MOREIRA 10507702697 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.277.825/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos de uso veterinário para manutenção das atividades do canil municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 091/2018, Pregão 066/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 22/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de lâmina faca e fio de nylon para manutenção das roçadeiras da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900117 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Referente a aquisição de ferramentas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900116 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Referente a aquisição de um carrinho de mão para manutenção das atividades do canil municipal. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900118 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de materias hidráulicos para manutenção das atividades das escolas municipais José Marcelino Pereira e Maria Aparecida Passos. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900119 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de lâmina faca para a roçadeira a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900120 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,00 |
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de faca corrente e limatão para a moto serra a disposição da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900121 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.547,50 |
Credor: BARRA BLOCOS E CANALETAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.954.904/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de blocos e canaletas para reforma do canteiro da Avenida Padre José Deleposte. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900113 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano: 2019 | Data: 19/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,00 |
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900106 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.100,00 |
Credor: SÃO JOÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.509/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de paus de mata burro para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para fornecimento e aplicação de massa asfáltica CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente.Processo 058/2018, Pregão 039/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,00 |
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0005-42 | ||||
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a a aquisição de nitrogênio líquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária, Industria e Comércio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900109 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 53.500,00 |
Credor: TOYOTA DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 59.104.760/0006-04 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Referente a aquisição de um veículo, destinado à Secretaria Municipal de Saúde através da adesão à Ata de Registro de Preço n . 082/2018, oriunda do Processo n . 55/000.199/2018 da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul. Processo Licitatório 09/2019, Pregão Eletrônico 01/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2019 | Data: 18/02/2019 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.569,60 |
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de fraldas descartáveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 020/2018, Pregão 011/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,76 |
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Sáude. Processo 020/2018, Pregão 011/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.952,00 |
Credor: CRISTIANO COSTA LINO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.780.326/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de suplementos alimentares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Sáude. Processo 020/2018, Pregão 011/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: DENIS HENRIQUE DA SILVA 89378768687 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.556.857/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de elaboração, preenchimento das informações até o envio do Sistema de informações sobre orçamentos publicos em Educação (SIOPE). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900107 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.606,70 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Referente a aquisição de botijões térmicos, enceradeira industrial e liquidificadores para manutenção das atividades dos PSF s e NASF. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Referente a aquisição de mesas plásticas para manutenção das atividades dos PSF s e NASF. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 741,00 |
Credor: FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHÁ JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.830/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a capacitação no Simpósio de ginecologia e obstetrícia para o médico Armando Forero Orozco, especialidade em Ginecologia do município que realiza pré natal de gestantes da sua área de abrangência. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900108 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso feito para a cobertura de despesas com viagem a Sorocaba/SP em 06/02 levar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a reembolso feito para a cobertura de despesas com viagem a São Paulo/SP em 06/02 levar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Refere-se a visita de técnico a serviço no município, conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 411,00 |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Processo 010/2018, Pregão 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.840,00 |
Credor: COMERCIAL FARAH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de cadeiras plásticas para manutenção das atividades dos PSF s e NASF. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de ferros de passar roupas para manutenção das atividades dos PSF s e NASF. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.605,00 |
Credor: NADIX PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: Referente a aquisição de telefones para manutenção das atividades dos PSF s e NASF. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 766 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.107,00 |
Credor: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.153.321/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Referente a aquisição de ventiladores de coluna para manutenção das atividades dos PSF s e NASF. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 765 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.640,00 |
Credor: COMERCIAL ML LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Referente a aquisição de lavadora de alta pressão para manutenção das atividades dos PSF s e NASF. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.656,00 |
Credor: LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.579.214/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente a aquisição de tendas dobráveis para manutenção das atividades dos PSF s e NASF. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 763 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 533,00 |
Credor: ASTEM MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Referente a aquisição de caixa amplificada para manutenção das atividades dos PSF s e NASF. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.108,56 |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Processo 010/2018, Pregão 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de lanterna clínica em contemplação a Emenda Parlamentar para manutenção das atividades da Atenção Básica. Secretaria Municipa de Saúde. Processo 037/2018, Pregão 026/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 812,00 |
Credor: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.153.321/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de balde lixeira em atendimento a proposta 11275.9040001/16-00 para manutenção das atividades da Atenção Básica. Secretaria Municipa de Saúde. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 759 | Ano: 2019 | Data: 15/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: REGIANE FERNANDA LOPES HAAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.362.546-22 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com o tratamento de saúde de sua irmã Marli Aparecida Lopes, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 758 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.623,81 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS 12224916809 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de peças para o trator de esteira 7D para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 090/2018, Pregão 065/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 20/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.196,78 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 097/2018, Pregão Presencial 071/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 17/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.664,16 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 097/2018, Pregão Presencial 071/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 17/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,00 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 592,50 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 439,22 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.046,27 |
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 029/2018, Pregão Presencial 019/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 07/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano: 2019 | Data: 14/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.447,60 |
Credor: CLUBE DO EPI COMÉRCIO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Referente a aquisição de EPI s para manutençãos das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900105 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: FILIPE MOISES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.034.870/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Referente a aquisição de aparelhos de som para manutenção das atividades dos PSF s e NASF. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.304,00 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Contratação da Imprensa Nacional para a prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do Município de São José da Barra. Processo Licitatório 03/2019. Inexigibilidade 01/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2019 | Data: 28/01/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
Credor: FILIPE MOISES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.034.870/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Referente a aquisição de cadeiras giratórias para manutenção das atividades do NASF. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 035/2018, Pregão 024/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 08/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 747 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.013,44 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante trucado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão 016/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 25/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.963,00 |
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão 016/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 25/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,50 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de serralheria em portão da quadra da escola Maria Aparecida Passos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,70 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de serralheria de suporte para bomba para mautenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 743 | Ano: 2019 | Data: 12/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de serralheria em portões do cemitério municipal. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano: 2019 | Data: 12/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de serralheria em grades dos PSF s do bairro Centro e bairro Bom Jesus Campos. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano: 2019 | Data: 12/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,00 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de serralheria em portão do campo de futebol do bairro de Furnas. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano: 2019 | Data: 12/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 457,50 |
Credor: S & G PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.622.594/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de artesanto para manutenção das atividades das oficinas do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 012/2018, Pregão 04/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 15/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano: 2019 | Data: 12/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 471,11 |
Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.647.237/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de artesanto para manutenção das atividades das oficinas do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 012/2018, Pregão 04/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 15/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 697,70 |
Credor: D. F. ASTOLPHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.123.999/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de artesanto para manutenção das atividades das oficinas do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 012/2018, Pregão 04/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 15/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 737 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 839,41 |
Credor: ARTE MINAS COMÉRCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de artesanto para manutenção das atividades das oficinas do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 012/2018, Pregão 04/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 15/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais para equipar a Unidade de Saúde e NASF. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 038/2018, Pregão 027/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 735 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.552,00 |
Credor: Construtora Bueno Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.971.708/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de máquina e caminhões para o mutirão de limpeza a ser realizado nos dias 13,14 e 15 de fevereiro, para recolhimento de materiais que acumulam água, retirados das residências do município de São José da Barra. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900104 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano: 2019 | Data: 11/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 948,00 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de areia média para manutenção e execução de túmulos no cemitério municipal. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.137,60 |
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de areia média para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
Credor: JOÃO PEREIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de chaveiro para manutenção das atividades do campo de futebol de Furnas e poliesportivo municipal. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900083 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: JOÃO PEREIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de chaveiro para manutenção das atividades da escola municipal Maria Aparecida Passos. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900084 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO PEREIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de chaveiro para manutenção das atividades do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900086 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano: 2019 | Data: 08/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: JOÃO PEREIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de chaveiro no prédio da prefeitura para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900085 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: JOÃO PEREIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de chaveiro para manutenção das atividades dos PSF s de São José da Barra e bairro de Furnas. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900087 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de canaletas para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900097 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de pilhas para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900091 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
Credor: TAIRO ANTONIO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.719.577/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de plotagem de adesivos em garrafinhas para o dia de mobilização de combate a dengue. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900102 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 724 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: SANTA CATARINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.628/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Referente a aquisição de garrafinhas para serem utilizadas no dia de mobilização contra a dengue no municipio com as equipes dos PSF s. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900099 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais elétricos para as quadras esportivas do município. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900092 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materis elétricos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900093 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de lâmpadas para manutenção das atividades do PSF Dr. José Reis de Carvalho. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900094 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,50 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de serralheria em portão da delegacia do bairro e de Furnas e Centro para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900096 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,00 |
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de serralheria em portão do posto de saúde do Bairro de Furnas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais elétricos para a quadra das escolas municipais Maria Aparecida Passos e José Marcelino Pereira. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900095 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,70 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALPINÓPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.665.832/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a certidão de inteiro teor para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900103 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: PROLUM SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS E ELÉTRICAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.291.881/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente a aquisição de material elétrico para manutenção das atividades das praças do município. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900090 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.500,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica pesada em máquina pá carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano: 2019 | Data: 07/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 649,80 |
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica pesada em máquina motoniveladora 120K para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 440,00 |
Credor: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.537.612/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais hidráulicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.349,70 |
Credor: ARTEFATOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.938.879/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das atividades do serviço de esgoto. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 660,00 |
Credor: MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.491.298/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 010/2018, Pregão 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 408,00 |
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 010/2018, Pregão 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 569,18 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 010/2018, Pregão 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.054,60 |
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 010/2018, Pregão 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 630,00 |
Credor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 010/2018, Pregão 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 14/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.705,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Processo 068/2018, Pregão 047/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 29/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.620,00 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica pesada em caminhão placa HLF-6449 para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 997,80 |
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica pesada em microônibus placa HID-2105 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,50 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 042/2018, Pregão 029/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 20/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,95 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 042/2018, Pregão 029/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 20/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 700 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,00 |
Credor: ARTE MINAS COMÉRCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 042/2018, Pregão 029/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 20/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,06 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 17/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 17/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.503,70 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 097/2018, Pregão 071/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 17/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 696 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.800,00 |
Credor: LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública do município, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Processo Licitatório 50/2018. Pregão Presencial 34/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 04/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 502,52 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de balão de látex para manutenção das atividades das escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 042/2018, Pregão 029/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 20/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 694 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em trator de esteira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em veículo placa OQN-5548 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em veículo placa OQI-0393 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em veículo placa ORC-8574 para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 690 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de troca de pastilha de freio em veículo placa QNR-5548 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 689 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em veículo placa HDN-6750 para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 688 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 924,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades da Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900089 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 727,95 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente a aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900088 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.080,00 |
Credor: João Paulo de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.694.596-58 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.355,00 |
Credor: DIRETRIZ MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.021.517/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tampão de ferro fundido para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 081/2018, Pregão 057/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2018 | Data: 24/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano: 2019 | Data: 06/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: DENÍZIO FERNANDES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.543.586-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua filha Débora Marques Souza, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 683 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 169,04 |
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 1 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 74/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 440 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 682 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 1 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 74/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2018 | Data: 08/06/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 440 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.881,99 |
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 1 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 843,51 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 1 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.873,40 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 1 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 108.000,00 |
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede de Ensino do Município no mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 677 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.153,40 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 1 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 102,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 1 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.942,40 |
Credor: WILLIAM AFONSO DO CARMO 08799081652 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.872.768/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.178,00 |
Credor: WILLIAM AFONSO DO CARMO 08799081652 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.872.768/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 98.184,00 |
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA CPF: 475.574.606-00 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 122.730,00 |
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA CPF: 475.574.606-00 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.758,40 |
Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.844,80 |
Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.888,00 |
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.579,20 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 1 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.610,00 |
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.179,20 |
Credor: GEREMIAS T ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.023.573/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 750,00 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 1 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.224,00 |
Credor: GEREMIAS T ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.023.573/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.180,00 |
Credor: FRANK CESAR DE ASSIS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.917.977/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.344,00 |
Credor: FRANK CESAR DE ASSIS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.917.977/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 116.879,00 |
Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 93.503,20 |
Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.520,00 |
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.940,00 |
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/12/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: MÁRCIO BERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.405.486-27 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 102,27 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 1 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 199/2018 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,80 |
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais para equipar a Unidade de Saúde e NASF. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 038/2018, Pregão 027/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.520,00 |
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.755,00 |
Credor: MINAS GERAIS POÇOS ARTESIANOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.714.956/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço em poço artesiano no bairro de Nossa Senhora de Fátima. Secretaria Municipal de Obras, Urbansimo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900081 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.127.848/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a taxa de inscrição e participação da equipe sub 15 na 2a Copa Glória de futebol de base. Atividades Deportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900076 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,90 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a aquisição de uma cinta de freio para o mini trator a disposição das atividades desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900077 | Ano: 2019 | Data: 29/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 650 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,80 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de cabo lava ônibus para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900079 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 649 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: UNIÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.349.526/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em trator de esteira para manutenção das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900078 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 648 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.745,78 |
Credor: SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.832.809/0004-53 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900069 | Ano: 2019 | Data: 29/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 647 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas judiciáis referentes ao processo |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 646 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: JOSÉ REGINALDO BUENO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.609.946-63 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 645 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde, fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 644 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.700,00 |
Credor: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.898.616/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
Histórico: Referente a aquisição de Playground para ser instalado na Escola Municipal Arco Iris. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 085/2018, Pregão 060/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 643 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,00 |
Credor: ELETROZEMA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Referente a aquisição de um tanquinho para manutenção das atividades do PSF de São José da Barra. Secretaria Municipal de Sáude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900138 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 642 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,00 |
Credor: PASSOS TELAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.865.756/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de tela de alambrado para o campo de futebol do bairro de Furnas. Atividades Desportivas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900074 | Ano: 2019 | Data: 29/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 641 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.950,00 |
Credor: UNIÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.349.526/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de usinagem na bomba do onibus placa HID 2105 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900075 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 640 | Ano: 2019 | Data: 04/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de caixa plástica para manutneção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900070 | Ano: 2019 | Data: 29/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 639 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
Credor: EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.258.422/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referene a aquisição de um padrão para manutenção das atividades do poço artesiano do bairro de Nossa Senhora de Fátima. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900073 | Ano: 2019 | Data: 29/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 638 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,20 |
Credor: EDUARDO RIBEIRO LEMOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.041.602/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de corrente e limatão para a moto poda a disposição da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900067 | Ano: 2019 | Data: 29/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 637 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,70 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900053 | Ano: 2019 | Data: 25/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 636 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,60 |
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades dos PSF s municipais. Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900054 | Ano: 2019 | Data: 25/01/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Total dos empenhos: | 1.620.620,93 |