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Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.006,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 377,93
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.019,11
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TAIRO ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 23.719.577/0001-53
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.246-4
Credor: RAFAEL BORGES DE SOUZA 09102385619
CPF credor / CNPJ credor: 33.220.725/0001-44
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.4026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Infância e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 33.168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RT SERVIÇO MÉDICOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 35,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PRISCILA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 104.388.806-33
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 71,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PRISCILA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 104.388.806-33
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: Nivaldo Martins dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 682.339.656-34
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 17.817,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PRÓ-IMAGEM RADIOLOGIA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ELIMAR VIEIRA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 13.251.416/0001-24
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO.
CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 132,00
Nº do documento: 850331 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: DARIO GONÇALVES AFONSO
CPF credor / CNPJ credor: 127.284.246-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 174,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.832.809/0001-00
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: Grafica 3 Pinti eireli
CPF credor / CNPJ credor: 02.954.338/0001-08
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PINTURAS NEIBER SOCIEDADE CIVIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 130,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: MATEUS DE OLIVEIRA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 055.912.896-73
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 290,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: MATEUS DE OLIVEIRA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 055.912.896-73
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0005-42
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA 11833193636
CPF credor / CNPJ credor: 21.659.631/0001-97
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 141,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.832.809/0004-53
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 4.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PRISCILA FONSEGA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 30.112.864/0001-66
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PINTURAS NEIBER SOCIEDADE CIVIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.173,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.502,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.705,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.242,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 890,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: CLUBE DO EPI COMÉRCIO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.195,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 65,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 108,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: VALDIRENE DAS GRAÇAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 004.112.086-83
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PINTURAS NEIBER SOCIEDADE CIVIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: NASCIMENTO NETO & CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.309.043/0001-00
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 847,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 232,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 125,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.832.809/0004-53
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.024,00
Nº do documento: 850329 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: MARCIA APARECIDA DE SOUZA BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 124.982.788-42
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 400,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 679,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 207,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES.
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.005,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES.
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 493,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 306,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES.
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 342,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES.
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: KING SHOPPING LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.938.307/0001-57
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 41.235,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 33,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 66,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 47,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: LUIZ CARLOS VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 599.516.646-87
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 86,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: LUIZ CARLOS VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 599.516.646-87
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 29.545,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.202-9
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4020 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE.
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 7.306,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 4.479,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.870,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração Descrição Natureza: Direitos Autorais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: ESTRUTURA DE OURO LOCAÇÃO E MONTAGEM PARA EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.735.217/0001-51
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 5.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: ABS SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.972.860/0001-52
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: JOSE REINALDO DA SILVA BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.365.522/0001-48
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 6.584,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.202-9
Credor: GHP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.382.849/0001-35
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.248,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.202-9
Credor: GHP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.382.849/0001-35
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 3.071,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 9.549,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ABS SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.972.860/0001-52
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 22.044,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 9.395,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: Edson Luiz Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 040.692.136-94
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 262,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 196,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 61,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.024-8
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 23,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: VINICIUS FAGUNDES LEITE -ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.557/0001-17
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 23.219,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.202-9
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 134,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.552,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: KING SHOPPING LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.938.307/0001-57
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 3.882,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 16.068,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 3.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RT SERVIÇO MÉDICOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.338,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.435-8
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 8.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 418,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: VINICIUS FAGUNDES LEITE -ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.557/0001-17
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA AMORIM 04365730673
CPF credor / CNPJ credor: 27.307.005/0001-18
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 193,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CARLOS ROBERTO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 031.946.416-46
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 450,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CARLOS ROBERTO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 031.946.416-46
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 133,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 549,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: A.R.S.ENGENHARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.603.385/0001-07
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3928 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 850305 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: DARIO GONÇALVES AFONSO
CPF credor / CNPJ credor: 127.284.246-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.843,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 101,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 60,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PINTURAS NEIBER SOCIEDADE CIVIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 46.882,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 11.915,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 6.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 5.572,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LAIS BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 29.190.661/0001-09
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 5.931,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLINCORP SAÚDE SS
CPF credor / CNPJ credor: 27.316.186/0001-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LUIS AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.716-48
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 5.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: Maria Karine Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 107.611.597-70
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 8.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 4.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RODRIGO FREIRE BRANDÃO
CPF credor / CNPJ credor: 079.844.386-33
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 30.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AZEVEDO & FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.522.531/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: Lara Elida Guazzeli de Freitas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.484.512/0001-67
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 10.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 31.126.211/0001-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 15.268,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 13.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 13.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 14.949,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.840,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA AMORIM 04365730673
CPF credor / CNPJ credor: 27.307.005/0001-18
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA AMORIM 04365730673
CPF credor / CNPJ credor: 27.307.005/0001-18
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SELMA CRISTINA FERNANDES BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 27.793.030/0001-59
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 276,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 236,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.630,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: CLAUDIA MARIA GOMES SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.326.100/0001-09
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: CLAUDIA MARIA GOMES SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.326.100/0001-09
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLAUDIA MARIA GOMES SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.326.100/0001-09
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: CLAUDIA MARIA GOMES SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.326.100/0001-09
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 112,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EDUARDO RIBEIRO LEMOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.041.602/0001-36
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EDUARDO RIBEIRO LEMOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.041.602/0001-36
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: MAURILIO LEMOS ROMAO 05136268670 ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.275.424/0001-97
Funcional Programática: 01.08.08.13.391.1301.4035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.465,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3883 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 871,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: RONALDO JUSTINO BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 985.450.946-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 69,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 156,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 380,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: RONALDO JUSTINO BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 985.450.946-04
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 220,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 502,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 3.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ADILSON SEMEÃO
CPF credor / CNPJ credor: 620.647.116-00
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.272,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 447,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 229,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 147,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 131,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ESTRUTURA DE OURO LOCAÇÃO E MONTAGEM PARA EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.735.217/0001-51
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 18.839,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.459,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 9.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: DIEGO SOARES ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.458.337/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 9.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: DIEGO SOARES ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.458.337/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 9.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: DIEGO SOARES ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.458.337/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 9.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: DIEGO SOARES ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.458.337/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3858 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3856 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 358,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 8.552,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 3851 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 3.316,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 3850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.665,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 882,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 9.106,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA CPF: 475.574.606-00
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 9.471,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA CPF: 475.574.606-00
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3849 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 10.623,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA CPF: 475.574.606-00
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3849 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 7.963,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA CPF: 475.574.606-00
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 8.820,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: GEREMIAS T ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.023.573/0001-12
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.992,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: GEREMIAS T ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.023.573/0001-12
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 28.868,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 7.869,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 7.908,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: WILLIAM AFONSO DO CARMO 08799081652
CPF credor / CNPJ credor: 28.872.768/0001-74
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 9.981,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.901,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 4.037,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.277-6
Credor: MOZAIR CARLOS GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 961,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.277-6
Credor: MOZAIR CARLOS GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANDREIA CRISTINA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 037.652.436-71
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 4.920,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 60,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 133,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 10.857,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.277-6
Credor: FRANK CESAR DE ASSIS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 31.917.977/0001-00
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.961,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.277-6
Credor: FRANK CESAR DE ASSIS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 31.917.977/0001-00
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: KING SHOPPING LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.938.307/0001-57
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 592,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.062,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.367,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 829,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 595,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 579,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3826 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3825 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG-PRODEMGE.
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3824 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG-PRODEMGE.
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3823 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3822 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3821 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 2.591,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MOREIRA 10507702697
CPF credor / CNPJ credor: 26.277.825/0001-41
Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4024 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Alimentos para Animais
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Número do empenho: 3820 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3819 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3818 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.564,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2.616,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: HOSPVIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 737,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 2.187,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.886,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.775,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 805,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 71,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4019 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Hospital Regional do Câncer - Passos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PEDRO PAULO BUENO CALHAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.911.924/0001-07
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 15.718,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SÃO JOÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.509/0001-61
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 187,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 372,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 477,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PEDRO PAULO BUENO CALHAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.911.924/0001-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 177,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 414,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 546,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 571,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 259,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 847,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 782,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: I D MIRANDA PEÇAS E SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 31.987.891/0001-45
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 5.070,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 11.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: CONSTRUTORA CFC EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.500.831/0001-56
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SEBASTIÃO MARQUES - CPF 00770256600
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.429,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO RUBIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.826.788/0001-90
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.824,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 996,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 4.021,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.681,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 3.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SAMUEL DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 06.020.434/0001-30
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SAMUEL DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 06.020.434/0001-30
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SAMUEL DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 06.020.434/0001-30
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 400,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 235,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 506,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 736,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: NIPONICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.045/0004-75
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 7.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: GABRIELA BRUM KIOKHOFEL 03018646088
CPF credor / CNPJ credor: 33.658.581/0001-02
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.749,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 40,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 212,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 31,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 72,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.363,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 27,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 106,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 115,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PRISCILA FONSEGA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 30.112.864/0001-66
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 60.421,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 72.363,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 86.024,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.050,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: Linecontrol Comércio Importação e Exportação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.357/0001-48
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 4.362,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.769,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11604-1
Credor: TECVIDA COMÉRCIO W DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 3.877,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11604-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 352,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11604-1
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 614,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11604-1
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 132,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11604-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 5.494,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.077-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 310,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11604-1
Credor: Medicom Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.435-8
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11604-1
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 429,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.435-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.435-8
Credor: Biolab Sanus Farmaceutica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.435-8
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 242,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.435-8
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 2.124,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 223,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 3.132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: CONSTRUTORA CFC EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.500.831/0001-56
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 850296 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: ELIZABETH ROMANA TEIXEIRA MENDONÇA.
CPF credor / CNPJ credor: 053.272.156-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 9.764,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.068.553/0001-04
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/12/2019 Valor: 56.000,00
Nº do documento: 8503308 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: LRG PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.535.705/0001-71
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 80,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 850307 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: SERRALHERIA NOVA GERAÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.952.823/0001-36
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: WILSON DE PAULA LICO IPUÃ
CPF credor / CNPJ credor: 57.844.938/0001-05
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: WILSON DE PAULA LICO IPUÃ
CPF credor / CNPJ credor: 57.844.938/0001-05
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 51.461,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: DENER RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.862.656-05
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 250,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11604-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.435-8
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.435-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 186,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: SANTA CATARINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.628/0001-01
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de QUESE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 2.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.122-2
Credor: DAVI MARCOS RIBEIRO 12469752620
CPF credor / CNPJ credor: 24.898.455/0001-34
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3482 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 2.624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.026-4
Credor: ERICA ELEN DOS REIS GARCIA 10154941611
CPF credor / CNPJ credor: 27.871.710/0001-43
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 5.509,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.024-8
Credor: RAFAELA RIBEIRO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 089.352.086-12
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3459 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.155,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 36,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3455 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11636-x
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3376 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: COMPANHIA ANIMAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.433.196/0001-00
Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3365 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 2.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JT CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.694.560/0001-63
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 3358 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 78,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 3348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 293,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE ALPINÓPOLIS LTDA SICOOB CREDIALP
CPF credor / CNPJ credor: 25.353.939/0001-60
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3347 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 616,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141-4 Conta: 006000261-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3346 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 304,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 16.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 304,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 24,00
Nº do documento: 850302 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CARMINO PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 003.621.446-99
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 5.118,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 97,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 348,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11617-3
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: FJ PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.974,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 10.722,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.892,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.791,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 17.477,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.820,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 727,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 203,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 8.468,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: NUTRIMINAS COMÉRCIO DE NUTRIÇÕES DIETÉTICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.266,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.860,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 130,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF
CPF credor / CNPJ credor: 47.987.136/0001-09
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.1206.4028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Concessão de Bolsas de Estudo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: FJ PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 21.377,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: GUSTAVO DE OLIVEIRA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 29.552.211/0001-19
Funcional Programática: 01.09.03.15.813.2709.3008 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Praças Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 12.209,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: GUSTAVO DE OLIVEIRA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 29.552.211/0001-19
Funcional Programática: 01.09.03.15.813.2709.3008 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Praças Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 2928 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 2.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JT CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.694.560/0001-63
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ELETROZEMA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
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Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 2.524,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.189,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.078-6
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2.524,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2784 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 3.054,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.857,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: HOSPVIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.568,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11617-3
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 2.158,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11617-3
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.200,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 428,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 850304 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: MARCIA APARECIDA MENDONÇA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 039.894.766-02
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 8580303 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 930.415.786-20
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TEBAS CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.263.535/0001-86
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 916,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.025-6
Credor: JT CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.694.560/0001-63
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: ELIZA DE SOUZA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 066.136.656-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.504,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11562-2
Credor: LORRAINE OLIVEIRA NUNEZ 00554371928
CPF credor / CNPJ credor: 30.353.311/0001-03
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.246-4
Credor: RAFAEL BORGES DE SOUZA 09102385619
CPF credor / CNPJ credor: 33.220.725/0001-44
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.4026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Infância e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 1.384,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 2.318,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 850330 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: ELIETE MARTINS PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 172.498.318-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BRUNO BRANQUINHO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 17.961.037/0002-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI
CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI
CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 468,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ALPINOPOLIS CARTORIO NOTAS E TABELIONATO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.268/0001-85
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: DENIS HENRIQUE DA SILVA 89378768687
CPF credor / CNPJ credor: 28.556.857/0001-01
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2.775,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 3.531,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 17.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DOS MUN. DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS-CISLAGOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4054 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Inter. dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 957,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 850300 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: MÁRCIO BERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.405.486-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 25,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 17,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 9.140,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 9.140,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.054,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção de Câmeras de Segurança Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: GABRIEL FERNANDES ALVES CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 113.101.506-13
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 11.533,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 803,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 86,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.4032 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 210,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 316,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 359,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 1.843,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 4.774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 6.857,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.895,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.841,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 84,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 15.265,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 2.087,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 29,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 115,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.203,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.835-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 39,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.159,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 4.615,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 431,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11436-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GIOVANI ZAULI FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 102.245.296-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 209,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 407,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 292,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 121,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.202-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 167,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.122-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.024-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11604-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.026-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141-4 Conta: 006000261-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141-4 Conta: 000.161-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 6.186,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: EMATER/MG - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: VALDIRENE DAS GRAÇAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 004.112.086-83
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: KARINE APARECIDA CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 101.477.116-14
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: KARINE APARECIDA CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 101.477.116-14
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEENE PEREIRA ALVES SOUSA.
CPF credor / CNPJ credor: 038.854.756-18
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARILZA MARQUES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 049.739.076-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 657,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE.
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.002,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO RENATO GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO RENATO GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ RENATO RIBEIRO ARAÚJO.
CPF credor / CNPJ credor: 044.976.486-99
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN.
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN.
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 349,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 6.574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.619,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 0,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 965,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 965,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 28.001,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 349,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 25.735,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 383,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 4.795,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 4.797,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 383,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 482,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 482,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 965,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 965,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 10.996,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 24.732,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 10.483,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 8.549,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 11.943,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 7.497,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 4.988,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.296,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 4.988,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 4.658,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 4.103,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 25.267,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 129,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 19.380,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 22.337,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 10.162,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 10.035,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 9.944,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 2.626,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.626,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 17.139,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 14.867,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 4.984,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 665,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 4.487,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 4.887,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.179,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 5.377,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 4.864,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2.243,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.967,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.051,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 6.285,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 12.357,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2.084,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.614,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 18.634,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 22.349,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.695,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 29.794,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 31.314,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 8.769,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 9.369,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 10.005,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 18.749,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.378,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 3.474,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 244,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 24.398,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 23.769,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 5.381,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 5.581,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2.243,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.443,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2.243,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.443,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.782,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.240,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 22.294,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 23.668,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 4.816,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 12.009,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 10.250,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2.243,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.443,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.613,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 11.418,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 13.667,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 21.682,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 30.472,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 21.233,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 21.786,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 52.063,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 47.892,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.824,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 249,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 149.609,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 8.889,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 43.147,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 3.403,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 3.603,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 13.146,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 14.146,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 6.481,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 7.481,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 144,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 10.587,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 11.735,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 6.788,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 7.788,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.693,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 3.631,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 572,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 7.451,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 29,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 81.918,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 95.989,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 7.932,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 35.378,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 322,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.766,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 47.186,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 68.634,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 24.880,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.442,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 3.660,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 19.860,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 86.855,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 5.574,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 7.085,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 545,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 13.871,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 14.671,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 28.188,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 30.834,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 3.509,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 3.709,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2.625,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 249,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 11.439,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.017,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2.897,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 3.097,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 7.698,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 8.098,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 10.285,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 10.485,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 12.458,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 12.658,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 19.723,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 19.723,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 37,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 104,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 353,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 20,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 67,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 33,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 127,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 36,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 85,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 270,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 342,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 26,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 85,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.913,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.000,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 340,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.956,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.070,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.932,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 38,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 65,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 41,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 5.105,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 586,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.720,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 108,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 324,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 129,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.162,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 426,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 77,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 83,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 275,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 78,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 91,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 450,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 85,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 550,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 3.631.964,36