ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2019

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Fonte:

Dados da Anulação
Número do empenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se a

Dados da Anulação
Número do empenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 93,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Polícia Militar. Refere-se a

Dados da Anulação
Número do empenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 446,37
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Atenção Básica. Refere-se a

Dados da Anulação
Número do empenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 387,95
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se a

Dados da Anulação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,40
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Refere-se a

Dados da Anulação
Número do empenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 34,78
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. Refere-se a

Dados da Anulação
Número do empenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,03
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, instalados nas escolas de Ensino Fundamental. Refere-se a

Dados da Anulação
Número do empenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 22,42
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo instalados nas escolas de ensino pré-escolar. Refere-se a

Dados da Anulação
Número do empenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 93,61
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Cultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Biblioteca Municipal. Refere-se a

Dados da Anulação
Número do empenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,03
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Atenção Básica. Refere-se a

Dados da Anulação
Número do empenho: 18	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 11,73
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da sede, almoxarifado e imóveis alugados pela Administração. Refere-se ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 0,37
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito a rua Guapé no 874 neste município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 375,45
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Rua Candido Braga no 49 neste Município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1,81
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos PSF's Municipais. Refere-se ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 540,05
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Cras do Município. Refere-se ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 2,79
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José Marcelino Pereira e José de Carvalho Faria. Refere-se ao mes de

Dados da Anulação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 0,90
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Pré-Escola Arco Íris, bairro Furnas, neste Municipio. Refere-se ao mes de

Dados da Anulação
Número do empenho: 27	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 0,39
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica dos poços artesianos do município. Refere-se ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 28	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 55,92
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Velório Municipal. Refere-se ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 17,03
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Centro de Processamento de Pimenta neste município. Refere-se ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 30	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 0,13
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Postes de Iluminação Pública e Praças do Município. Refere-se ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 31	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 693,53
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Avenida Padre Salim no 710, neste município. Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. Refere-se ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 33	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 643,32
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Avenida Padre José Deleposte no 156, neste município. Biblioteca Municipal. Refere-se ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 1,35
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Unidade Mista de Saúde. Refere-se ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 35	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 7,38
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de elevatórias de esgoto do município. Refere-se ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 37	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,00
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de imóvel situado na Avenida Trinta de Junho, 222, Centro. Refere-se ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 39	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 655,32
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se a

Dados da Anulação
Número do empenho: 52	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,29
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Referente ao consumo de água do Destacamento de Polícia Militar no Município conforme convênio. Refere-se ao mês

Dados da Anulação
Número do empenho: 54	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 500,00
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Padre José Deleposte no 156, neste município. Biblioteca Municipal. Refere-se ao mês

Dados da Anulação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.514,98
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado no bairro de Furnas neste município. Pré-Escola Municipal Arco Íris. Refere-se ao mês

Dados da Anulação
Número do empenho: 58	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 934,94
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Padre Salim no 710, neste município. Almoxarifado da Secretaria de Obras. Refere-se ao mês

Dados da Anulação
Número do empenho: 61	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 263,67
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 195, neste município. PSF Dr. José Reis. Refere-se ao mês

Dados da Anulação
Número do empenho: 63	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3,52
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Cândido Braga no 7, neste município. CRAS. Refere-se ao mês

Dados da Anulação
Número do empenho: 65	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.879,51
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Referente ao consumo de água dos PSF s do Município. Refere-se ao mês

Dados da Anulação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 155,17
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 195, neste município. PSF Dr. José Reis. Refere-se ao mês

Dados da Anulação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 82,57
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Trinta de Junho, 222, Centro. Refere-se ao mês

Dados da Anulação
Número do empenho: 68	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 68	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 3.599,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 69	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 70	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 72	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 69,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 72	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 1.100,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 74	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 75	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 1.794,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 76	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 132,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 77	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 66,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 77	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 10.800,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 78	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 79	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 1.794,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 80	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 81	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1.447,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 82	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 30.165,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 83	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 27,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 83	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 2.700,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 84	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 85	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 102.748,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 86	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 50.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 87	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 88	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 89	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 21,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 12,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 92	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 2,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 93	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 158,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 94	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 8.292,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 95	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 15.034,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 96	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 97	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 4,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 98	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 99	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 114,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 100	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 100	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 3.215,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 101	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 1.794,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 102	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 103	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 103	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 4.414,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 104	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1.731,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 19,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 106	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 2,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 107	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 2,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 108	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 109	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 160.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 109	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 131.408,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 110	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 13,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 112	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 113	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 114	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1.794,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 115	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 633,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 116	Ano do empenho: 2019	Data: 27/12/2019	Valor: 13.026,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 117	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 303,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 118	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 119	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 120	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 121	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 122	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 15.976,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 123	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 124	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 125	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 126	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 369,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 127	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 121,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 127	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 46.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 128	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 4,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 129	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 130	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 1.794,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 131	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 205,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 131	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 21.200,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 451,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 19.500,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 133	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 135	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 136	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 137	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 903,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 138	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 744,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 140	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 141	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 142	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 805,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 143	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 4.024,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 315,92
Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: Referente a pagamento de verba alimentar mensal do processo 0022214-86.2003.8.13.0019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 1.149,47
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Referente a pagamento de parcelamento de dívida conforme Lei no12.810 de 15 de maio de 2013, Processo no 13678.720129/2013-40, firmado entre o Município de São José da Barra e a Receita Federal do Brasil.

Dados da Anulação
Número do empenho: 146	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,90
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 147	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3,34
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 148	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 57,84
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 149	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 26.818,08
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 150	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 154,36
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 150	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 16.000,00
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 9,56
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 152	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 15.000,00
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 153	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1,39
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 154	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 160.585,25
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 155	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 265,78
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 156	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 91,57
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 157	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.448,49
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 158	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4.297,29
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 159	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 24.687,14
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 160	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,28
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 161	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,31
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 162	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,67
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 163	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.448,46
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 168	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 80,00
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 169	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 169	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 500,00
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 170	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 400,00
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 171	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5,00
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 172	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5,00
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 173	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,00
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 174	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 174	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 90,00
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 175	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 60,00
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 176	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 35,00
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 178	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 175,00
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 179	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 40,00
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 180	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 70,00
Credor: LUCIENE APARECIDA MENDONÇA.
CPF credor / CNPJ credor: 077.036.206-02
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 181	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 21,00
Credor: JOSILENE APARECIDA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 102.009.616-08
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 185	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 200,00
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 186	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6,00
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 187	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 150,00
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 190	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 425,00
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 191	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 193	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 194	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 85,00
Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 195	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 20,00
Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 196	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 150,00
Credor: VANESSA LÍLIAN DE PAULA MENDONÇA.
CPF credor / CNPJ credor: 054.793.766-08
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 197	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.457,50
Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 198	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 199	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 60,48
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2035			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 200	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 80,00
Credor: DANIELE RAMOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.991.846-44
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 201	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 165,00
Credor: DANIELE RAMOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.991.846-44
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 202	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 435,00
Credor: Tânia Miquelina Soares Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 045.331.756-19
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 203	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 1.095,00
Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 204	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 80,00
Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 205	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 80,00
Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 207	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 200,00
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 208	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 450,00
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 209	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 120,00
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 210	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,00
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 211	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1,50
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN.
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 212	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 680,00
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN.
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 213	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 365,00
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 215	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 217	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 625,00
Credor: SAMUEL HENRIQUE ALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 961.148.276-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 217	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 300,00
Credor: SAMUEL HENRIQUE ALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 961.148.276-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 217	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 2.000,00
Credor: SAMUEL HENRIQUE ALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 961.148.276-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 218	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 70,00
Credor: SAMUEL HENRIQUE ALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 961.148.276-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 219	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 20,00
Credor: MOACIR GONÇALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 171.520.036-53
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 220	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 60,00
Credor: JOSÉ RENATO RIBEIRO ARAÚJO.
CPF credor / CNPJ credor: 044.976.486-99
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 221	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 40,00
Credor: MARCIA MARIA NEVES BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 045.718.966-54
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 222	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 20,00
Credor: PAULO RENATO GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 224	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 75,00
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 225	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 400,00
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 226	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 270,00
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 227	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 200,00
Credor: SILVAMARA COSTA OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 093.615.306-74
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 229	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 231	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 14,50
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE.
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 234	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 50,00
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE.
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 236	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 150,00
Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 238	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 238	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 239	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,00
Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 240	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 60,00
Credor: JOSÉ SIRLEI DE MENDONÇA.
CPF credor / CNPJ credor: 858.211.446-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 242	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: MARILZA MARQUES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 049.739.076-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 243	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 225,00
Credor: LEENE PEREIRA ALVES SOUSA.
CPF credor / CNPJ credor: 038.854.756-18
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 244	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 60,00
Credor: SHARLLENE CARDOSO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.598.256-19
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 245	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 25,00
Credor: LUIZ FERNANDO FREIRE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 060.322.246-35
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 248	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 40,00
Credor: FERNANDO DONIZETE CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 085.801.746-60
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 249	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 355,00
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 249	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 100,00
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 250	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,00
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 251	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 80,00
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 252	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 90,00
Credor: MARLINDA PEREIRA DA SILVA FREIRE.
CPF credor / CNPJ credor: 638.416.066-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 253	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: DENISE BUENO SILVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 505.176.006-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 254	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 95,00
Credor: MARIA GLÓRIA NEVES MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 648.215.106-00
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 255	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 150,00
Credor: EDNA PEREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 120.081.426-63
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 256	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 40,00
Credor: KARINE APARECIDA CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 101.477.116-14
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 257	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 896,32
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 258	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.590,23
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Referente a reeembolso para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 259	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 500,00
Credor: GEDEON AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 365.096.986-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 261	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 500,00
Credor: MICHEL FABIANO CARRENHO
CPF credor / CNPJ credor: 916.251.656-68
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 263	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 250,00
Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 264	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 220,00
Credor: TÂNIA MARGARETH ARANA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 930.025.486-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 266	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,00
Credor: FLÁVIA QUEIROZ VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 074.176.956-55
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 268	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 270,00
Credor: LYVEM KELLY DE AVELAR
CPF credor / CNPJ credor: 115.368.496-93
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 270	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 80,00
Credor: ARLENE FRANCISCA DOS SANTOS PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 046.136.166-38
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 271	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: MAISA FREIRE VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 075.482.566-39
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 272	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 90,00
Credor: GUILHERME SILVEIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 105.500.426-28
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 274	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5,00
Credor: JEAN CARLOS DE CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 115.369.336-43
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 275	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 70,00
Credor: MARINEZ MORAES DE OLIVEIRA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 570.026.811-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 276	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: LIDIA CARDOSO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.850.586-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 277	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: EVA ELISABETE DA SILVA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 049.827.686-41
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 278	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: VERA LÚCIA DOS SANTOS NOVAIS
CPF credor / CNPJ credor: 031.619.676-23
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 279	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 90,00
Credor: MARCIA SUZANA ARANA ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 005.902.206-08
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 280	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: CLAUDIA DA PENHA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 930.417.216-00
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 282	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 25,00
Credor: CRISTINA ZELINA DA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 048.197.826-73
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 283	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 50,00
Credor: MARINA DIAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 531.707.176-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 284	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 50,00
Credor: MARLI DO PRADO URIAS
CPF credor / CNPJ credor: 051.242.566-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 285	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 50,00
Credor: CAROLINA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 053.607.286-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 287	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 50,00
Credor: DOMINGOS DE PAULA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 838.015.106-20
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 288	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 50,00
Credor: JOSE RONALDO FERREIRA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 780.238.586-53
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 289	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 50,00
Credor: OEBIS PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.745.486-47
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 290	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 50,00
Credor: ROBERTO RIVELINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 000.873.446-10
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 291	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 50,00
Credor: CAIO CÉSAR BALBINO
CPF credor / CNPJ credor: 040.680.706-01
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 292	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 70,00
Credor: ANGELITA LOPES BALDUÍNO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 044.072.686-70
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 293	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: RENATA BUENO DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 048.373.366-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 294	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 315,00
Credor: VALDIRENE DAS GRAÇAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 004.112.086-83
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 295	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 35,00
Credor: ROSANA NERI CRUZ QUEIRÓZ.
CPF credor / CNPJ credor: 524.058.696-91
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 296	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 186,80
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4020			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Passos conforme contrato de gestão. Refere-se ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 301	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 818,36
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco

Dados da Anulação
Número do empenho: 303	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 0,35
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco

Dados da Anulação
Número do empenho: 304	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1,57
Credor: GIOVANI ZAULI FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 102.245.296-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Referente a concessão de auxilio moradia/alimentação ao médico do projeto"Mais Médicos para o Brasil"autorizado pela Lei Municipal no496/2015 e 578/2018;Lei Federal 12.871/2013;Decreto Fed. 8.040/2013 e Portaria Interministerial 1.369/2013. Refere-se a

Dados da Anulação
Número do empenho: 305	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 2,94
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Contribuição para formação do PASEP referente ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 306	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,68
Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a cobrança de despesas com pedágio de veículos desta Prefeitura transitando em praças de Pedágio sem parada obrigatória.

Dados da Anulação
Número do empenho: 307	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 1.302,00
Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Referente a prestação de serviço de saúde na área de psiquiatria para manutenção das atividades da secretaria de saúde no atendimento da população do município. Processo Licitatório 088/2015, Inexigibilidade 04/2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 322	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 939,00
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Referente a rateio pela participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/SAMU. Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 344	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 136,96
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES.
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a prestação de serviços de borracharia em veículos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 062/2018, Pregão 042/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 345	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 67,20
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES.
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a prestação de serviços de borracharia em veículos para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 062/2018, Pregão 042/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 387	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 550,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.4032			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação Nascentes das Gerais			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Referente a contribuição a Associação Nascentes das Gerais.

Dados da Anulação
Número do empenho: 405	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 185,19
Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
Histórico: Referente a contratação de serviços de Provedor e Domínio de Internet para o Município de São José da Barra.

Dados da Anulação
Número do empenho: 406	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 69,90
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura. Refere-se ao período de

Dados da Anulação
Número do empenho: 501	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 21,92
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Barra Velha no 405, neste município. Farmácia Municipal. Refere-se ao mês

Dados da Anulação
Número do empenho: 518	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.289,54
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2014			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção de Câmeras de Segurança			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica das câmeras de segurança instaladas no município. Refere-se ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 646	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 70,00
Credor: JOSÉ REGINALDO BUENO.
CPF credor / CNPJ credor: 048.609.946-63
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 646	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 300,00
Credor: JOSÉ REGINALDO BUENO.
CPF credor / CNPJ credor: 048.609.946-63
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 647	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 304,60
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas judiciáis referentes ao processo

Dados da Anulação
Número do empenho: 657	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5,00
Credor: MÁRCIO BERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.405.486-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde, fora do domicílio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 749	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 407,48
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Histórico: Contratação da Imprensa Nacional para a prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do Município de São José da Barra. Processo Licitatório 03/2019. Inexigibilidade 01/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 796	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 54,34
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Praça Elói Batista Pereira, 27, neste município. Conselho Tutelar. Refere-se ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 805	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 901	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 520,00
Credor: PRADO & ORLANDI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.134/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Referente a serviços prestados de pequenas cirurgias no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 906	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.200,00
Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO.
CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem, cardiológicos e cirurgias no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 929	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 40,00
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1072	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 1,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 1247	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.268,00
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Referente a aquisição de cesta básica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessão de benefício eventual previsto na Lei Municipal no 347/2010. Processo Licitatório 011/2019, Pregão Presencial 07/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1270	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,75
Credor: ALPINOPOLIS CARTORIO NOTAS E TABELIONATO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.268/0001-85
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a serviços notariais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1305	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 40,00
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1343	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: Ernane de Pádua Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 357.390.966-34
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1451	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,00
Credor: ELIETE MARTINS PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 172.498.318-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu filho Davi Martins Oliveira para tratamento de saúde, fora do domicílio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1578	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 55,00
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1604	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 2.802,69
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município de São José da Barra, por meio de sistema informatizado, via web e em tempo real, em rede especializada de produtos e serviços. PL 15/2019. Pregão 11/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1605	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 17.146,83
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município de São José da Barra, por meio de sistema informatizado, via web e em tempo real, em rede especializada de produtos e serviços. PL 15/2019. Pregão 11/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1606	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 4.100,00
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município de São José da Barra, por meio de sistema informatizado, via web e em tempo real, em rede especializada de produtos e serviços. PL 15/2019. Pregão 11/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1607	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 17.499,49
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município de São José da Barra, por meio de sistema informatizado, via web e em tempo real, em rede especializada de produtos e serviços. PL 15/2019. Pregão 11/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1609	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10.700,00
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município de São José da Barra, por meio de sistema informatizado, via web e em tempo real, em rede especializada de produtos e serviços. PL 15/2019. Pregão 11/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1609	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 100,00
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município de São José da Barra, por meio de sistema informatizado, via web e em tempo real, em rede especializada de produtos e serviços. PL 15/2019. Pregão 11/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1609	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 200,00
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município de São José da Barra, por meio de sistema informatizado, via web e em tempo real, em rede especializada de produtos e serviços. PL 15/2019. Pregão 11/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1610	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 5.162,62
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município de São José da Barra, por meio de sistema informatizado, via web e em tempo real, em rede especializada de produtos e serviços. PL 15/2019. Pregão 11/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1611	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 10.000,00
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município de São José da Barra, por meio de sistema informatizado, via web e em tempo real, em rede especializada de produtos e serviços. PL 15/2019. Pregão 11/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1612	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 3.000,00
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município de São José da Barra, por meio de sistema informatizado, via web e em tempo real, em rede especializada de produtos e serviços. PL 15/2019. Pregão 11/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1613	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 700,00
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município de São José da Barra, por meio de sistema informatizado, via web e em tempo real, em rede especializada de produtos e serviços. PL 15/2019. Pregão 11/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1615	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 7.000,00
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Referente a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município de São José da Barra, por meio de sistema informatizado, via web e em tempo real, em rede especializada de produtos e serviços (Polícia Civil). PL 15/2019. Pregão 11/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1677	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 4.481,97
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município de São José da Barra, por meio de sistema informatizado, via web e em tempo real, em rede especializada de produtos e serviços. Processo 015/2019, Pregão 011/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1901	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2,00
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1903	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 700,00
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município de São José da Barra, por meio de sistema informatizado, via web e em tempo real, em rede especializada de produtos e serviços. PL 15/2019. Pregão 11/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1911	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 20,00
Credor: MARIA JOSILENE DA SILVA LINS
CPF credor / CNPJ credor: 899.699.603-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de ,fora do domicílio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1940	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 25,00
Credor: DRIELLE CRISLAINE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.823.406-96
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1965	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 212,00
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo Licitatório 0100/2018, Inexigibilidade 08/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1981	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 70,00
Credor: ELIANA DE FÁTIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 568.550.019-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2073	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 2308	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 4.785,33
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas. Secretaria Municipal de Administração. Processo 033/2019, Pregão 023/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2310	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 86,10
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas. Secretaria Municipal de Assistencia Social. Processo 033/2019, Pregão 023/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2311	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 2.420,35
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 033/2019, Pregão 023/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2312	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 1.400,00
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 033/2019, Pregão 023/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2318	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 65,00
Credor: JEAN CARLOS DE CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 115.369.336-43
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2035			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2319	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,00
Credor: TALITA WEIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 076.252.826-51
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2320	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5,00
Credor: LYVEM KELLY DE AVELAR
CPF credor / CNPJ credor: 115.368.496-93
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2035			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2348	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.530,00
Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de dados para interligação de pontos através de uma VPN em rede entre a Prefeitura (Paço Municipal), as Secretarias e demais órgãos municipais. Processo Licitatório 36/2019. Pregão Presencial 25/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2420	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde com acompanhante, fora do domicílio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2421	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,00
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 930.415.786-20
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com o tratamento de saúde de seu filho Matheus de Oliveira Ferreira, fora do domicílio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2436	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 12,90
Credor: MARCIA APARECIDA MENDONÇA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 039.894.766-02
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com o tratamento de saúde de seu filho Gustavo Mendonça Alves, fora do domicílio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2531	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.220,80
Credor: IMEDIA - INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA DE ALFENAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.203.475/0001-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2545	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.916,00
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 031/2019, Pregão Presencial 021/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2784	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.077,57
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 069/2015, Inexigibilidade 03/2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2785	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.920,32
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 069/2015, Inexigibilidade 03/2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2800	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 322,33
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 094/2018, Pregão Presencial 069/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2806	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.025,14
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município de São José da Barra, por meio de sistema informatizado, via web e em tempo real, em rede especializada de produtos e serviços. PL 15/2019. Pregão 11/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2830	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 586,66
Credor: AUDIOLOGICA CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA E MEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.617.320/0001-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Referente a serviços prestados de pequenas cirurgias no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2931	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 35,00
Credor: MARISTELA GONÇALVES LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 558.710.206-82
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2971	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 35,00
Credor: MARIA APARECIDA MARTINS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 821.676.646-72
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2987	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 70,00
Credor: BRUNO VALERIANO
CPF credor / CNPJ credor: 083.013.846-38
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referene a diárias para a cobertura de despesas com viagem , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3037	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 849,00
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF
CPF credor / CNPJ credor: 47.987.136/0001-09
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.1206.4028			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Concessão de Bolsas de Estudo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a concessão de bolsa de estudos para alunos do ensino superior conforme convênio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3040	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.012,06
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial "Minas Gerais", de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensas, inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida em Lei. Processo 05/2019, Inexigibilidade 02/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3057	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.167,50
Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Referente a fornecimento de materiais didáticos para alunos da rede municipal de ensino para manutenção das atividades do pré-escolar. Processo Licitatório 08/2018, Pregão Presencial 02/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3103	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 0,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 3104	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 4.518,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS

Dados da Anulação
Número do empenho: 3154	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 1.268,45
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia civil. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3156	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 11.523,18
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3157	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 1.039,20
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Vigilância em Saúde. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3159	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 96,37
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3160	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 2.929,98
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades do Transporte Gratuito. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3226	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 768,66
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3227	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 759,78
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3302	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 27,50
Credor: CARMINO PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 003.621.446-99
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saúde, fora do domicílio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3320	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 45,50
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município de São José da Barra, por meio de sistema informatizado, via web e em tempo real, em rede especializada de produtos e serviços. PL 15/2019. Pregão 11/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3321	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 42,65
Credor: OLIVEIRA & GARCIA CLÍNICA MÉDICA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas ortopédicas no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3346	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 457,25
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Referente a prestação de serviços financeiros de arrecadação de tributos e demais receitas municipais. Processo Licitatório 051/2017, Inexigibilidade 05/2017. 2o Aditivo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3347	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,85
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Referente a prestação de serviços financeiros de arrecadação de tributos e demais receitas municipais. Processo Licitatório 051/2017, Inexigibilidade 05/2017. 2o Aditivo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3348	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 8,26
Credor: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE ALPINÓPOLIS LTDA SICOOB CREDIALP
CPF credor / CNPJ credor: 25.353.939/0001-60
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Referente a prestação de serviços financeiros de arrecadação de tributos e demais receitas municipais. Processo Licitatório 051/2017, Inexigibilidade 05/2017. 2 o Aditivo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3371	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.598,40
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 033/2019, Pregão 023/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3417	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 459,00
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a prestação de serviços de transporte eventual municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros para suporte às atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 083/2018. Pregão Presencial 058/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3418	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6,00
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Cultura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a prestação de serviços de transporte eventual municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros para suporte às atividades culturais para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 083/2018, Pregão 058/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3419	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 21,60
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a prestação de serviços de transporte eventual municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros para suporte às atividades desportivas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 083/2018, Pregão 058/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3481	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.967,50
Credor: RAFAELA RIBEIRO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 089.352.086-12
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Referente a prestação de serviço de curso de corte e costura para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 059/2019, Pregão 045/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3482	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 902,00
Credor: ERICA ELEN DOS REIS GARCIA 10154941611
CPF credor / CNPJ credor: 27.871.710/0001-43
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a contratação de empresa para ministrar oficina de adesivos artesanais (películas para unhas) com fornecimento de material para manutenção das atividades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 062/2019, Pregão 047/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3499	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.160,00
Credor: DAVI MARCOS RIBEIRO 12469752620
CPF credor / CNPJ credor: 24.898.455/0001-34
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a prestação de serviços para realização de oficinas de circo para manutenção das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 075/2018, Pregão 054/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3557	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 165,05
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas com ortopedista no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3576	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5,00
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3578	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3637	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 146.684,08
Credor: Maj Construtora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.910/0001-80
Funcional Programática: 01.09.03.15.813.2709.3008			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Praças Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para a construção de praça e terminal urbano dividida em duas etapas, sendo uma custeada através do Contrato de Repasse no. 880760/2018/MTUR/CAIXA firmado entre o Município de São José da Barra e a União Federal por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e outra custeada com recursos próprios do município. PL 53/2019, TP 04/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3640	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5,00
Credor: MARIA DONIZETE RIBEIRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 085.187.276-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3641	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 5.315,10
Credor: INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.068.553/0001-04
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de capina e limpeza de canaletas e bueiros em estradas vicinais, vias urbanas, praças e áreas verdes, limpeza e varrições em espaços públicos, locais de festas e eventos municipais com fornecimento de equipamentos necessários e destinação final dos resíduos. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 049/2019, Pregão 037/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3680	Ano do empenho: 2019	Data: 05/12/2019	Valor: 0,02
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 9 Ciclo de Abastecimento 2019. Ata de RP 197/2019 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3717	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 20,00
Credor: ANA FLÁVIA SILVA FREIRE
CPF credor / CNPJ credor: 088.606.426-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3735	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 13.790,52
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos especializados na área jurídica para patrocínio de ações judiciais e processos administrativos face a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Processo Licitatório 075/2014, Inexigibilidade 05/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3740	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 360,57
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 073/2019, Pregão 054/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3740	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 477,57
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 073/2019, Pregão 054/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3746	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 9.324,00
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município de São José da Barra, por meio de sistema informatizado, via web e em tempo real, em rede especializada de produtos e serviços. PL 15/2019. Pregão 11/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3816	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 384,02
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina comum) para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3830	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 90,75
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3833	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 403,69
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3835	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 493,50
Credor: FRANK CESAR DE ASSIS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 31.917.977/0001-00
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha .

Dados da Anulação
Número do empenho: 3844	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 384,48
Credor: MOZAIR CARLOS GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha .

Dados da Anulação
Número do empenho: 3845	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.425,90
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha .

Dados da Anulação
Número do empenho: 3846	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 431,40
Credor: WILLIAM AFONSO DO CARMO 08799081652
CPF credor / CNPJ credor: 28.872.768/0001-74
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha .

Dados da Anulação
Número do empenho: 3847	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.317,34
Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha .

Dados da Anulação
Número do empenho: 3848	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 816,48
Credor: GEREMIAS T ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.023.573/0001-12
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha .

Dados da Anulação
Número do empenho: 3849	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.327,33
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA CPF: 475.574.606-00
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha .

Dados da Anulação
Número do empenho: 3850	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 284,20
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2019. Processo Licitatório 099/2018. Pregão Presencial 072/2018. Linha .

Dados da Anulação
Número do empenho: 3851	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 696,59
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades do Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3868	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 1.692,58
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3876	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 444,85
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades do ensino fundamental. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3885	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 6.232,75
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município de São José da Barra, por meio de sistema informatizado, via web e em tempo real, em rede especializada de produtos e serviços. Processo 015/2019, Pregão 011/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3901	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 528,50
Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Referente a prestação de serviços com trator agrícola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 026/2019, Pregão 018/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3902	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 495,00
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Referente a prestação de serviços com motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 026/2019, Pregão 018/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3903	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 420,00
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Referente a prestação de serviços com pá carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 026/2019, Pregão 018/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3904	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 478,50
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante trucado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 026/2019, Pregão 018/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3905	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5.200,00
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 31.126.211/0001-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo Licitatório 049/2018, Inexigibilidade 03/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3906	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6.780,00
Credor: Lara Elida Guazzeli de Freitas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.484.512/0001-67
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo Licitatório 049/2018, Inexigibilidade 03/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3907	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 27.580,00
Credor: AZEVEDO & FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.522.531/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo Licitatório 049/2018, Inexigibilidade 03/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3908	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 7.800,00
Credor: RODRIGO FREIRE BRANDÃO
CPF credor / CNPJ credor: 079.844.386-33
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo Licitatório 049/2018, Inexigibilidade 03/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3909	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.880,00
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo Licitatório 049/2018, Inexigibilidade 03/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3910	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 20,00
Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo Licitatório 049/2018, Inexigibilidade 03/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3912	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.440,00
Credor: LUIS AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.716-48
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo Licitatório 049/2018, Inexigibilidade 03/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3916	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 616,00
Credor: LAIS BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 29.190.661/0001-09
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Referente a prestação de serviços de fisioterapia em clínica própria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 52/2018. Inexigibilidade 04/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3917	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 11.600,00
Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo Licitatório 049/2018, Inexigibilidade 03/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3944	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 21,76
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 047/2019, Pregão 035/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3945	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 3.360,00
Credor: RT SERVIÇO MÉDICOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Referente a serviços prestados de consulta com urologista no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 034/2019, Inexigibilidade 03/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3946	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 156,00
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Referente a prestação de serviços com máquina retroescavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 026/2019, Pregão 018/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3947	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.882,06
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 069/2015, Inexigibilidade 03/2015.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3949	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 189,05
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 073/2019, Pregão 054/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3949	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 1.124,00
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 073/2019, Pregão 054/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3961	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.560,50
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Credenciamento de empresa para a prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 056/2018. Inexigibilidade 05/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3966	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 4.167,29
Credor: GHP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.382.849/0001-35
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Referente a serviços prestados de exames de ultrassonografia no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4000	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 3.214,21
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Referente a serviços prestados de consultas com pediatra no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4029	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 324,00
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo Licitatório 0100/2018, Inexigibilidade 08/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4038	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 172,49
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 073/2019, Pregão 054/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4039	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 250,00
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 031/2019, Pregão Presencial 021/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4051	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 9.246,94
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel e gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4052	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 366,29
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina comum) para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4053	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 529,20
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia civil. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4054	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 396,90
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia civil. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4055	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 962,37
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades do ensino fundamental. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4056	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 21,30
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4057	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 96,64
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades do Transporte Gratuito. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4058	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6.455,20
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades do Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4059	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 352,80
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4060	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 441,00
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4061	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 519,55
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4062	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 12.140,80
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Referente a aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades das Estradas Vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 038/2019, Pregão Presencial 027/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4108	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.077,78
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas. Secretaria Municipal de Administração. Processo 033/2019, Pregão 023/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4109	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.500,04
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 033/2019, Pregão 023/2019.

Total das anulações: /strong>

1.416.832,70