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Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: ODEMIR GARCIA DA SILVA 87690993672
CPF credor / CNPJ credor: 28.003.397/0001-94
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 216,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 505,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 164,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 301,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 448,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 34,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 77,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.400-5
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 124,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 850301 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: DARIO GONÇALVES AFONSO
CPF credor / CNPJ credor: 127.284.246-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 38,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO PAULO CARIELO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 041.338.106-43
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3733 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 75,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: WESLEY FERNANDO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 10.314.119/0001-92
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 230,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3730 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 512,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 259,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 161,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 143,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 641,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 391,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 41,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 34,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 33,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANA FLÁVIA SILVA FREIRE
CPF credor / CNPJ credor: 088.606.426-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANA FLÁVIA SILVA FREIRE
CPF credor / CNPJ credor: 088.606.426-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANA FLÁVIA SILVA FREIRE
CPF credor / CNPJ credor: 088.606.426-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 58,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 24,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOSILENE APARECIDA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 102.009.616-08
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 126,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 262,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 43,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 315,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 660,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 815,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 1.701,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 378,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 153,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: TAIRO ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 23.719.577/0001-53
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 3702 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 344,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 52,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material para Comunicações
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Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 285,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3697 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 139,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SICOP TECNOLOGIA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.722/0001-05
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 1.138,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11604-1
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 270,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.435-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 1.652,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 1.118,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DENTAL MARIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 550,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2014 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção de Câmeras de Segurança Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 2.261,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 2.169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 2.835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.284.336/0001-84
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 850297 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: DENÍZIO FERNANDES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.543.586-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 598,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: MATEUS DE OLIVEIRA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 055.912.896-73
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 1.330,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: MATEUS DE OLIVEIRA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 055.912.896-73
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 459,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.026,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 635,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 4.342,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 71,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850298 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: JULIA POMPEL DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.851.986-06
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 884,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 729,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 382,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3649 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 186,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 434,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 619,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 132,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: LUIZ CARLOS VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 599.516.646-87
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 281,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: LUIZ CARLOS VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 599.516.646-87
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 15.603,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MOREIRA E CARRIJO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.324.119/0001-31
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARIA DONIZETE RIBEIRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 085.187.276-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: GLEDSON OLIVEIRA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 653,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 1.307,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CONSELHO COMUNITARIO DA CACHOEIRA DA LAGE
CPF credor / CNPJ credor: 23.778.749/0001-60
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.4016 Natureza: 4.4.50.41.00
Projeto Atividade: Conselho Comunitário da Cachoeira da Laje Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BOM JESUS DOS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.216.334/0001-05
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.4006 Natureza: 4.4.50.41.00
Projeto Atividade: Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Bom Jesus dos Campos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA BOA VISTA
CPF credor / CNPJ credor: 03.469.685/0001-08
Funcional Programática: 01.10.02.20.606.2001.4039 Natureza: 4.4.50.41.00
Projeto Atividade: Associação dos Produtores Rurais da Boa Vista Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO SERRINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.267.501/0001-27
Funcional Programática: 01.10.02.20.606.2001.4038 Natureza: 4.4.50.41.00
Projeto Atividade: Associação dos Produtores Rurais da Serrinha Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VINICIUS FAGUNDES LEITE -ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.557/0001-17
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 83,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 188,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 136,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO PEREIRA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: DOMINGOS JOSÉ DE PAULA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.469.762/0001-25
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: DOMINGOS JOSÉ DE PAULA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.469.762/0001-25
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 382,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 2.835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 130,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DOMINGOS JOSÉ DE PAULA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.469.762/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: DOMINGOS JOSÉ DE PAULA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.469.762/0001-25
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO PEREIRA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO PEREIRA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: eD.CONT Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO PEREIRA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 2.384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 5.593,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 2.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARIA MARTA COSTA 88514749749
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 60,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 133,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: COSTA & LOBUE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.977.694/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 31.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AZEVEDO & FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.522.531/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 66,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 149,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 35,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ELZA DOS SANTOS ORLANDI REIS
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 252,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO PEREIRA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO PEREIRA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO PEREIRA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 13.528,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GHP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.382.849/0001-35
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 6.786,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 41,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE.
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 4.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RT SERVIÇO MÉDICOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 26.008,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA 11833193636
CPF credor / CNPJ credor: 21.659.631/0001-97
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atividades de QUESE Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 1.767,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIVIAÇO FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.390.878/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 6.916,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LAIS BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 29.190.661/0001-09
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 16.157,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 22.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 12.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 33.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDOESTE DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 02.277.737/0001-81
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 2.234,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.068.553/0001-04
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 2.334,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 270,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 590,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ELETROZEMA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
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Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 589,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 299,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 9.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 31.126.211/0001-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 3548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: Lara Elida Guazzeli de Freitas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.484.512/0001-67
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 217,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 485,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: DENER RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.862.656-05
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: DENER RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.862.656-05
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 1.399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 2.139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 722,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 1.445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 437,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 984,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 274,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 592,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 298,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 657,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 274,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 587,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 3.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 200,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 649,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: D. F. ASTOLPHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.123.999/0001-73
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 996,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 4.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 200,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 5.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LUIS AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.716-48
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 75,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 592,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: M.L REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.761/0001-51
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 8.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.202-9
Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 8.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.202-9
Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.202-9
Credor: RODRIGO FREIRE BRANDÃO
CPF credor / CNPJ credor: 079.844.386-33
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 2.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.202-9
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 105,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: SAMUEL DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 06.020.434/0001-30
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades de QUESE Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 346,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: CARROSEL COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades de QUESE Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 2.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.122-2
Credor: DAVI MARCOS RIBEIRO 12469752620
CPF credor / CNPJ credor: 24.898.455/0001-34
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 176,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de QUESE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 211,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de QUESE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 1.596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806
CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 39,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: NOEMIA DAMASCENO SILVA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 772.304.427-53
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: ESTRUTURA DE OURO LOCAÇÃO E MONTAGEM PARA EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.735.217/0001-51
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades de QUESE Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 99,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 387,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ELETROZEMA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0200-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Comunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.688,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 751,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 86,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 189,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 2.242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MOREIRA 10507702697
CPF credor / CNPJ credor: 26.277.825/0001-41
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 1.386,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 1.558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.026-4
Credor: ERICA ELEN DOS REIS GARCIA 10154941611
CPF credor / CNPJ credor: 27.871.710/0001-43
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 3.092,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 369,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 821,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 851,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 1.893,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 296,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 652,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 4.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 1.394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 158,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 2.406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 850294 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: DARIO GONÇALVES AFONSO
CPF credor / CNPJ credor: 127.284.246-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 198,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 2.093,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 4.022,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 2.217,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ GILSON DE CARVALHO 04049396602
CPF credor / CNPJ credor: 13.116.688/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 84,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 37,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 112,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 124,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 495,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 2.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atividades de QUESE Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 1.706,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 9.564,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 4.941,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 2.858,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO RUBIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.826.788/0001-90
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 1.817,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 588,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 430,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 737,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 412,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 339,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 754,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMERCIAL FREMA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 447,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 997,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 245,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 543,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 632,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 1.402,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 11.703,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PRÓ-IMAGEM RADIOLOGIA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: COMPANHIA ANIMAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.433.196/0001-00
Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 1.906,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 1.430,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 146,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 2.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JT CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.694.560/0001-63
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 304,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 19.836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CONSTRUTORA CFC EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.500.831/0001-56
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 337,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE ALPINÓPOLIS LTDA SICOOB CREDIALP
CPF credor / CNPJ credor: 25.353.939/0001-60
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 1.330,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141-4 Conta: 006000261-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 408,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 22.525,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 6.523,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 14.932,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 1.993,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: OLIVEIRA & GARCIA CLÍNICA MÉDICA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 40,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 88,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 850295 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CARMINO PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 003.621.446-99
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.078-6
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 182,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SEBASTIÃO MARQUES - CPF 00770256600
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 316,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 23.219,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 6.215,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLINCORP SAÚDE SS
CPF credor / CNPJ credor: 27.316.186/0001-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 7,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 1.775,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 158,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 1.736,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 77,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 1.291,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 192,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 1.287,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 12.615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.448-5
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
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Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 23.995,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA CPF: 475.574.606-00
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 192,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 3.008,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 9.026,82
Nº do documento: 850205 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: FRANK CESAR DE ASSIS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 31.917.977/0001-00
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 221,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11617-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 1.824,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.026-4
Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 3213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.026-4
Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 2.139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 143,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 310,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: FJ PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: FJ PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 25.269,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 14.853,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 4.233,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 2.598,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 2.008,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 18.679,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 602,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 398,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 1.592,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 3.322,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 1.017,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 1.768,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 229,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 212,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 8.468,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 130,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF
CPF credor / CNPJ credor: 47.987.136/0001-09
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.1206.4028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Concessão de Bolsas de Estudo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 130,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF
CPF credor / CNPJ credor: 47.987.136/0001-09
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.1206.4028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Concessão de Bolsas de Estudo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 634,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 2.616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 21.943,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: GUSTAVO DE OLIVEIRA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 29.552.211/0001-19
Funcional Programática: 01.09.03.15.813.2709.3008 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Praças Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 2.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JT CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.694.560/0001-63
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 7.765,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: WILLIAM AFONSO DO CARMO 08799081652
CPF credor / CNPJ credor: 28.872.768/0001-74
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 3.460,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: MOZAIR CARLOS GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 8.652,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 2.822,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 7.173,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: GEREMIAS T ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.023.573/0001-12
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: J. KAR VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 20.697,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 262,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 573,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 2.626,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 1.058,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: NUTRIMINAS COMÉRCIO DE NUTRIÇÕES DIETÉTICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 12.038,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 2.241,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 2.246,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 4.256,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 22.397,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 885,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11617-3
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: NUTRIMINAS COMÉRCIO DE NUTRIÇÕES DIETÉTICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 1.290,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 850268 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: MARCIA APARECIDA MENDONÇA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 039.894.766-02
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 850299 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 930.415.786-20
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: TEBAS CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.263.535/0001-86
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 850205 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 5.786,72
Nº do documento: 850205 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 3.180,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 470,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 543,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 5.335,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 3.672,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 3.179,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: 850205 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 684,00
Nº do documento: 850205 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 916,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.025-6
Credor: JT CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.694.560/0001-63
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: ELIZA DE SOUZA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 066.136.656-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 456,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 1.504,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11562-2
Credor: LORRAINE OLIVEIRA NUNEZ 00554371928
CPF credor / CNPJ credor: 30.353.311/0001-03
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 172,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.024.416/0001-38
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.246-4
Credor: RAFAEL BORGES DE SOUZA 09102385619
CPF credor / CNPJ credor: 33.220.725/0001-44
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.4026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Infância e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 1.768,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ADILSON ZAPAROLI
CPF credor / CNPJ credor: 18.605.838/0001-74
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 1.465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI
CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.794.038/0001-22
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.1206.4029 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Cont. Ass. Estudantes Uni. de S. J. da Barra Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DENIS HENRIQUE DA SILVA 89378768687
CPF credor / CNPJ credor: 28.556.857/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 3.331,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 17.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DOS MUN. DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS-CISLAGOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4054 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Inter. dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 3.436,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SIMÕES & SILVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.445.563/0001-32
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 1.729,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO.
CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PRADO & ORLANDI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.134/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 137,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 680,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 297,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 3.353,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 5.787,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 6.325,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção de Câmeras de Segurança Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 15,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: GABRIEL FERNANDES ALVES CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 113.101.506-13
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 11.533,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 452,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 28,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 86,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 850205 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.4032 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 235,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 384 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 409,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 1.843,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 307 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 5.294,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 306 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 6.914,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 2,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 4.436,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 916,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 19.506,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 110,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 2,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.835-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 12,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 411,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11436-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 121,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 2.289,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 4,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 1.078,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 0,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 19,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GIOVANI ZAULI FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 102.245.296-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 323,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.202-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 438,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.026-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.400-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.122-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 76,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141-4 Conta: 000.161-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 29.608,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4020 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 16.538,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4020 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 442,50
Nº do documento: 850205 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: JEAN CARLOS DE CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 115.369.336-43
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: FLÁVIA QUEIROZ VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 074.176.956-55
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 138,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 507,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 442,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SHARLLENE CARDOSO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.598.256-19
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARILZA MARQUES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 049.739.076-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE.
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 238,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 87,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 248,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 827,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MOACIR GONÇALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 171.520.036-53
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 607,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN.
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOSILENE APARECIDA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 102.009.616-08
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOSILENE APARECIDA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 102.009.616-08
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: LUCIENE APARECIDA MENDONÇA.
CPF credor / CNPJ credor: 077.036.206-02
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 602,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 370,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 10.432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 566,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 965,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 27.808,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 383,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 4.812,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 482,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 965,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 9.982,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 25.585,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 10.504,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 5.058,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 1.296,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 16,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 4.545,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 25.108,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 10.693,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 21.156,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 128,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 2.626,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 16.737,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 4.973,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 665,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 4.487,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 977,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 4.730,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 3.440,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 945,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 5.803,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 2.173,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 19.697,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 2.764,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 29.422,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 8.769,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 16.899,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 2.062,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 24.045,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 5.381,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 2.243,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 2.243,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 1.782,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 22.286,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 14.495,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 2.243,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 2.635,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 11.418,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 13.446,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 27.204,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 42.387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 6.226,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 65.067,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 17.245,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 3.403,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 76,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 13.146,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 6.481,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 417,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 10.894,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 8.186,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 3.842,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 6.232,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 81.609,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 32.152,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 742,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 1.268,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 46.539,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 23.824,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 3.460,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 598,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 78.150,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 5.574,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 807,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 13.871,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 30.400,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 6.631,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 3.509,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 9.838,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 2.897,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 7.698,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 10.285,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 12.458,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.03.02.122.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 19.723,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.04.122.0401.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 41,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 28,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 122,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 304,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 18,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 60,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 141,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 15,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 241,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 49,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 329,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 213,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 89,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 259,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 4,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 110,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 248,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 1.568,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 427,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 3.013,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 70,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 68,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 604,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 44.730,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 68,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 42,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 13.041,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 5.178,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 825,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 3.249,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 93,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 274,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 424,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 147,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 3.539,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 426,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11715-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 77,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 83,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 275,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 78,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 91,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 446,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 85,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 535,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 2.190.762,61