Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 100,00 | |
| Credor: WELIANE VILELA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.542.776-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: WELIANE VILELA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.542.776-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 70,00 | |
| Credor: SHARLLENE CARDOSO DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.598.256-19 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 25,00 | |
| Credor: LUIZ FERNANDO FREIRE OLIVEIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.322.246-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 50,00 | |
| Credor: FLÁVIA QUEIROZ VILELA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.176.956-55 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 10,00 | |
| Credor: GISELY AGEGE MARQUES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.361.486-48 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 50,00 | |
| Credor: CLEBER JUNIOR RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.430.936-67 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 55,00 | |
| Credor: MARIA DONIZETE RIBEIRO SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.187.276-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 440,00 | |||