Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2019 | Valor: 65,00 |
| Credor: MARISTELA GONÇALVES LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 558.710.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Ribeirão Preto/SP em 12/09 para Formação para gestores municipais da empresa PEARSON-NAME, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSILENE APARECIDA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.009.616-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para capacitação em gestão financeira e orçamentária do SUAS no período de 01/10/2019, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2019 | Valor: 155,00 |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Franca/SP em 26/09, Guaranésia/MG em 15/09, Carmo do Rio Claro/MG em 16 e 17/09 e Alpinópolis/MG em 20/09 para transportar alunos para visitas escolares, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/10/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: TALITA WEIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.252.826-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Juruaia/MG para realização de orçamento de materiais para Porjeto Confecção Social no período de 02/10/2019, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/10/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: KARINE APARECIDA CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.477.116-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Juruaia/MG para realização de orçamento de materiais para Porjeto Confecção Social no período de 02/10/2019, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2019 | Valor: 250,00 |
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 11, 13, 23, 25, 26, 27 e 30/09 e Alfenas/MG em 10/09/2019 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2019 | Valor: 105,00 |
| Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Belo Horizonte/MG para buscar peças para bomba d'água no período de 04/10/2019, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/10/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Muzambinho/MG em 01, 08, 15 e 29/09 para transportar alunos para curso técnico, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/10/2019 | Valor: 945,00 |
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30/09 para trasnporte de alunos para a APAE, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/10/2019 | Valor: 400,00 |
| Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 30/08, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 30/09 para transportar alunos para faculdade, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/10/2019 | Valor: 850,00 |
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 02, 03, 04, 09, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27 e 30/09, Alfenas/MG em 03/09, Poços de Caldas/MG em 10 e 26/09, João Pinheiro/MG em 11/09, Belo Horizonte/MG 13 e 23/09, Pouso Alegre/MG em 25/09 transportanto pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/10/2019 | Valor: 180,00 |
| Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 09 e 16/09, Alpinopolis/MG em 12/09, Guaxupé/MG e, 19/09 e 10/10 e Nova Resende/MG em 08/10 a serviço da agropecuária, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2019 | Valor: 572,50 |
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 04, 06, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26 e 30/09, Ribeirão Preto/SP em 25/09, Alfenas/MG em 09 e11/09, Belo Horizonte/MG em 10/09, Barretos/SP em 12/09, Poços de Caldas/MG em 13/09 e Paraguaçu/MG em 01/10 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2019 | Valor: 767,50 |
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 04, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24, e 30/09, São Sebastião do Paraído/MG em 02/09, Poços de Caldas/MG 03/09, Alfenas/MG em 26/09, Belo Horizonte/MG em 06e 20/09, Ribeirão Preto/SP em 05 e 16/09 e Areado/MG em 23/09 para trasnportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2019 | Valor: 840,00 |
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 01, 04, 05, 06, 09, 12, 13, 19, 23, 24, 28 e 30/09, Barretos/MG em 02, 16/09, Ribeirão Preto/MG em 03 e 20/09, Ilicínea/MG em 11/09, Carmo do Rio Claro/MG em 17/09, Alfenas/MG em 18 e 25/09, para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2019 | Valor: 597,50 |
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Ribeirão Preto/SP em 02,13, 22/09; Barretos/MG em 03/09; Cassia/MG em 04/09; Alfenas/MG em 05/09; Passos/MG em 06, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 26, 27 e 30/09; Carmo do Rio Claro/MG em 24/09 e Belo Horizonte/MG em 25/09/2019, para transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/10/2019 | Valor: 175,00 |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Muzambinho/MG em 16 e 30/08, 06, 13, 15, 27/09 e 04/10 para transportar alunos para curso técnico, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2019 | Valor: 440,00 |
| Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 02, 03, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 27/09, Ribeirão Preto/SP em 18/09, Alfenas/MG em 17/09 e Areado/MG em 21/09/2019,para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2019 | Valor: 715,00 |
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 02, 03, 04, 05, 06, 07, 16, 17, 18, 19, 23, Ribeirão Preto/SP em 09,10 e 27/09, Alfenas/MG em 11, 12 e 24/09, Barretos/SP em 26/09, para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/10/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG em 19/09 a serviço do Setor de Compras, conforme relatório anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 7.277,50 | |||