Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.723,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 21.530,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 29.422,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.594,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 10.066,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 70.069,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 2.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CANTIERI MIX - CONCRETO USINADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.818.305/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850167 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: SAMANTHA FARIA CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.063.336-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 2.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CANTIERI MIX - CONCRETO USINADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.818.305/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.342,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 358,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.215.045/0007-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 447,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.215.045/0007-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PARABRISA SERVIÇOS DE MANUT. EM VEIC. AUTOMOTORES EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.458.927/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PARABRISA SERVIÇOS DE MANUT. EM VEIC. AUTOMOTORES EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.458.927/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RICARDO COSTA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.982.066-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 1.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 1.749,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2622 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 31,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PAPELANDIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.672.972/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2617 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 145,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ROSENEY CRISTINA RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.962.891/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 57,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.281.180/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 311,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SAMUEL DE ASSIS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.020.434/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 3.417,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 049.500-X | ||
| Credor: JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.261.184/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: DANILO APARECIDO BORELLA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0005-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 234,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 7.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CANTIERI MIX - CONCRETO USINADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.818.305/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850163 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.216.478-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 63,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: JOÃO PAULO CARIELO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.338.106-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 134,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 343,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 300,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 783,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 102,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 242,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 101,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 101,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 101,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 222,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 222,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 222,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 298,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 671,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 000.161-5 | ||
| Credor: URIAS E ALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.773.049/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 2.032,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 000.161-5 | ||
| Credor: URIAS E ALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.773.049/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 1.458,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.335-6 | ||
| Credor: RAQUEL ALVES LARA MALTA 04050567610 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.205.422/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 3.948,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: REFORMADORA BEI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.932.050/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 3.944,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: REFORMADORA BEI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.932.050/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOÃO PAULO CARIELO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.338.106-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: JOÃO PAULO CARIELO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.338.106-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 108,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.258.422/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 74,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: BAR DA LUCIA DO TATAO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.979/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 4.220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: COSTA & LOBUE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.977.694/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 290,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 1.813,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 4.520,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 1.148,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850162 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: MÁRCIO BERTO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.405.486-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: MINAS GERAIS POÇOS ARTESIANOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.714.956/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: ALEX CARIELO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.088-9 | ||
| Credor: JOSÉ REINALDO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.664.178/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 84,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 20.520,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 25.272,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 33.516,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 15.099,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 13.658,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 595,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 765,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 399,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 86,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 2.024,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 518,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 147,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 75,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 467,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 627,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: RAPADURA CAIANA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.333.762/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 1.394,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: RAPADURA CAIANA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.333.762/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 151,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.379,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 50,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 40,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 9.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RODRIGO FREIRE BRANDÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.844.386-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 120,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 60,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 120,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 120,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 444,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 991,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MARIA MARTA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 1.916,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: RETÍFICA DE MOTORES MINAS SUL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.444.706/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 5.777,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.277-6 | ||
| Credor: GEREMIAS T ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.023.573/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 6.639,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.054-X | ||
| Credor: WILLIAM AFONSO DO CARMO 08799081652 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.872.768/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 8.708,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.054-X | ||
| Credor: FELIPE ELIAS ASSIS REIS 02193861617 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.065.678/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 239,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 13.535,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.054-X | ||
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 468,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 49,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 49,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 49,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 49,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 29,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 48,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 249,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 39,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 39,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 49,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 179,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 939,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 149,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 129,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 89,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 575,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 1.776,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 80,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 76,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 120,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 120,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 30,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 53,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 290,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 140,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 955,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 120,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 60,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 223,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 30,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 400,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 70,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 180,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 120,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 206,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 60,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 80,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: FRANK ERIC VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 699,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 8.271,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: TERRAMAIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 1.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS 12224916809 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 223,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 489,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 365,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 335,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 747,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 15,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 32,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 497,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 611,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 161,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 277,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 239,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 622,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 344,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 390,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 390,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 163,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.026-4 | ||
| Credor: DINILZA ALINE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.281.586-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: A.R.S.ENGENHARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.603.385/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE CAMARGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.369.336-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 2.491,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: REFORMADORA BEI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.932.050/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 1.299,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: REFORMADORA BEI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.932.050/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850161 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INGRITI CRISTINA MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.927.936-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ROGÉRIO BATISTA DE ALCÂNTARA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.102/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.026-4 | ||
| Credor: SANDRA LUCIA OLIVEIRA GOMES VICENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.580.006-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 45,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.281.180/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: DENIS HENRIQUE DA SILVA 89378768687 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.556.857/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 2.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: JT CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.694.560/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 1.198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 7.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CRISTIANO COSTA LINO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.780.326/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: NIVALDO GUIMARÃES COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.332.552/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 10.823,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 2.367,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 1.067,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 2.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 1.505,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.438,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 43,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.665.911/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 1.223,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 917,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 549,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 416,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CALIXTO & MARQUES COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 91,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 5.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 1.641,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 511,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES E CIA LTDA.ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.531/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 714,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 783,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 12.035,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: REFORMADORA BEI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.932.050/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: 850160 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INGRITI CRISTINA MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.927.936-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 1.498,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: GUILHERME SILVEIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.500.426-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 24,75 | |
| Nº do documento: 850158 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.216.478-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850157 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INGRITI CRISTINA MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.927.936-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 2.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: Maria Karine Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.611.597-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 374,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 82,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850156 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: JAQUELINE CARDOSO BERNARDES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.160.726-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.537,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.210,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 10.417,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 62,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 599,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.612,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.113,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 1.136,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 3.571,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 345,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 2.474,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 462,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 1.041,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 7.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 2.671,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 2.629,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 34.881,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 60.119,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 140,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 115,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 140,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/08/2018 | Valor: 877,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 51.471,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.088-9 | ||
| Credor: PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 91.404.251/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 5.985,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.088-9 | ||
| Credor: PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 91.404.251/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 13.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RAFAEL FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.057.856-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 4.287,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: TEBAS CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.263.535/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 2.216,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS 12224916809 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 1.135,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS 12224916809 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 2.657,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: WILSON DE PAULA LICO IPUÃ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.844.938/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: ADEILTON LUIZ BARBOSA DA SIVA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.997.421/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 2.651,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.088-9 | ||
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 77.786,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.202-9 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4020 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 2.677,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 1.060,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 546,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11715-3 | ||
| Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 402,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11715-3 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 219,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11636-x | ||
| Credor: TECVIDA COMÉRCIO W DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 125.920,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.383.275/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 680,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.541,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 72,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 395,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: ARTE MINAS COMÉRCIO EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 176,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: ARTE MINAS COMÉRCIO EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 456,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 595,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 7.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LUCAS AZEVEDO FARIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.996.386-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 6.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA MATTAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 7.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MARCO AURELIO MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: EDUARDO MARCONDES LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.561.296-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 5.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 5.299,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 600,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.244,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 96,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 244,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 176,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 9.043,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 126,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 6.552,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LAIS BUENO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.190.661/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 1.491,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 8.830,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 4.828,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 6.422,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11700-5 | ||
| Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.335-6 | ||
| Credor: ELISANDRA RAMOS LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.515.026-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 12.615,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.088-9 | ||
| Credor: OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.285.692/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 91.564,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.088-9 | ||
| Credor: OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.285.692/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11089-2 | ||
| Credor: MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11089-2 | ||
| Credor: SHOPPING HOSPITALAR VIDA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.629.517/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/08/2018 | Valor: 337,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 3.122,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11715-3 | ||
| Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 1.997,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11636-x | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 974,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11715-3 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 2.759,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11715-3 | ||
| Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 982,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11715-3 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11636-x | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 511,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11715-3 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 5.449,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.281-X | ||
| Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.281-X | ||
| Credor: OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.285.692/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.281-X | ||
| Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.281-X | ||
| Credor: FILIPE MOISES GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.034.870/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 14.497,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11089-2 | ||
| Credor: MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 2.220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11089-2 | ||
| Credor: ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.351.401/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 9.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11089-2 | ||
| Credor: SHOPPING HOSPITALAR VIDA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.629.517/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 7.694,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11089-2 | ||
| Credor: SHOPPING HOSPITALAR VIDA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.629.517/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 823,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11089-2 | ||
| Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 15.076,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11089-2 | ||
| Credor: FAM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 5.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11089-2 | ||
| Credor: FILIPE MOISES GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.034.870/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.491.298/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 2.317,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 8.719,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 271,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 271,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 599,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 599,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOAQUIM DONIZETE DINIZ BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.334.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 5.105,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 647.065-0 | ||
| Credor: CETENGE ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.674.417/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.451.2603.3005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Asfaltamento em vias do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 6.435,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 006647064-1 | ||
| Credor: CETENGE ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.674.417/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.451.2603.3005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Asfaltamento em vias do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 1.339,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 172,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/08/2018 | Valor: 1.525,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS 12224916809 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 493,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 1.203,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11562-2 | ||
| Credor: LORRAINE OLIVEIRA NUNEZ 00554371928 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.353.311/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 2.316,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.054-X | ||
| Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 125,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 281,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 277,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 30,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 22.690,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 209,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 96,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 2.670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: PNEU BOM LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.609.270/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 4.940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 24.352,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 29.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 382,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.404.158/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 25.641,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 049.500-X | ||
| Credor: JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.261.184/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 271,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 599,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 151,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: THIAGO GARCIA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.278.766-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 64,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: THIAGO GARCIA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.278.766-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 205,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: THIAGO GARCIA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.278.766-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 356,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: THIAGO GARCIA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.278.766-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 73,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: GELSON ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.197.968-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 170,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: GELSON ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.197.968-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 222,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 101,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 222,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 101,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 446,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/08/2018 | Valor: 233,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.707-0 | ||
| Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 2.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 511,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 1.622,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 2.423,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: ARTE MINAS COMÉRCIO EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 1.399,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 98.442,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 647.065-0 | ||
| Credor: CETENGE ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.674.417/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.451.2603.3005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Asfaltamento em vias do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 96.108,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 006647064-1 | ||
| Credor: CETENGE ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.674.417/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.451.2603.3005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Asfaltamento em vias do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 67.392,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 66-8 | ||
| Credor: CETENGE ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.674.417/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.451.2603.3005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Asfaltamento em vias do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 1.545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 28.962,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 2.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.054-X | ||
| Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 612,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 30.790,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 18.919,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 23.186,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.088-9 | ||
| Credor: NGS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.176.823/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 44.879,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.088-9 | ||
| Credor: NGS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.176.823/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de QUESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 17.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DOS MUN. DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS-CISLAGOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4054 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Inter. dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 484,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: LUIZ MARTINS ALVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 6.890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 10.731,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PRÓ-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 12.516,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.265,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 1.419,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 7.669,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GHP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.382.849/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 4.060,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLINCORP SAÚDE SS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.316.186/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ANESORTE CLÍNICA MÉDICA S/S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.325,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: IT COMUNICAÇÃOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.672/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 269,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 1.018,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 134,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 119,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 209,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 254,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 838,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 868,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 6.764,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.077-8 | ||
| Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 805,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 128,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.987.136/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 4.162,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11604-1 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 4.604,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 279,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 419,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.396,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DFS IMPRESSÃO GRÁFICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 415,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: EDILAINE NEVES REIS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.364.656-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: EDILAINE NEVES REIS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.364.656-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 4.509,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 636,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SAMUEL HENRIQUE ALVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.148.276-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALEX CARIELO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CALIXTO SAWAYA PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.550.906-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/08/2018 | Valor: 9,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 4.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LAÍS BUENO BORGES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.567.966-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 458,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 3.305,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.366,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 938,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 26.900,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 101,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 901,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 372,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 469,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 15.081,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 29.379,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 2.465,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 4.820,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 1.504,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 6.120,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 73,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 25.465,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 25.426,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 2.580,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 23.328,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 1.380,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.169,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.169,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 4.338,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.132,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6.777,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.159,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 468,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 20.758,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 1.451,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 41.082,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 8.478,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6.411,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 15.233,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 31.099,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6.937,01 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.169,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 11.754,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 12.926,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 11.014,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 62.424,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.169,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6.411,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6.411,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.289,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 13.231,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6.266,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 10.358,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6.620,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 85.029,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 39.715,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 67.988,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 9.505,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 50.808,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.389,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6.545,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 6.411,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 13.398,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 33.136,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 5.531,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 19.069,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 9.702,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 12.045,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 3.412,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.673,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 7.282,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.171-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 30,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 71,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 274,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 049.500-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 30,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 152,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 334,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 30,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 010.088-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 50,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 50,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.054-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.704-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 30,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.026-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 20,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11700-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 000.161-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 000.161-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 000.161-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 400,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 005.680-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 925,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141-4 | Conta: 006000261-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE ALPINÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.353.939/0002-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11.026-4 | ||
| Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 1.093,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 12.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 8.593,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 28,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 53,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 413,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 584,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 262,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 185,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 654,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.847,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 215,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 306,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 4.728,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 200,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.4032 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Associação Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 3.692,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 70,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 636,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 17.669,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/08/2018 | Valor: 2.038,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 42,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 1,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 007.835-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 27,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 16,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.652-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 120,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/08/2018 | Valor: 302,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11436-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 4.740,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 6.317,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 1.830,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 5.963,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: EMATER/MG - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 17,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 189,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 12,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 21,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 32,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 24,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 22,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 25,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 58,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 130,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 77,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 14,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 22,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 91,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 167,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 81,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 88,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 69,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 689,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 49.626,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 85,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 42,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 14.424,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 3.185,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 255,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 2.464,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 76,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 205,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 131,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.965-5 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 210,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/08/2018 | Valor: 3.101,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ALEX CARIELO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: LYVEM KELLY DE AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.368.496-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 73,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 76,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 69,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 85,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 8,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 80,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 101,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 109,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 102,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 116,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/08/2018 | Valor: 98,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/08/2018 | Valor: 77,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 202,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.703-3 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/08/2018 | Valor: 19,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 785,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 582,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 805,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/08/2018 | Valor: 77,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 682,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.078-6 | ||
| Credor: MARILZA MARQUES DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.739.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/08/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PAULO RENATO GOMES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: PAULO RENATO GOMES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: KEILA PEREIRA DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.404.246-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.852.475,20 |