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Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.313,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 905,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: GELSON ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 144.197.968-98
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 93,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: LENITA GONÇALVES DIAS DE CARVALHO 10094718644
CPF credor / CNPJ credor: 23.683.488/0001-02
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: LENITA GONÇALVES DIAS DE CARVALHO 10094718644
CPF credor / CNPJ credor: 23.683.488/0001-02
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 4.757,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 1.046,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 596,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 334,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 68,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 294,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 112,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 48,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MARCIA MARIA NEVES BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 045.718.966-54
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: LOOK TENNIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0002-50
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 185,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 310,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 49,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 49,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 550,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 49,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 588,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 49,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 49,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 49,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 49,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 49,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 49,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 79,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 79,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 329,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 295,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: JOÃO PEREIRA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO PEREIRA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 269,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: JOÃO PEREIRA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: FATIMA APARECIDA GONÇALVES 10267526806
CPF credor / CNPJ credor: 26.854.759/0001-25
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de QUESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 1.849,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 6.880,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 4.439,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.078-6
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 405,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 178,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 1.190,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 605,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 270,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 541,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 982,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 2.997,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 277,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: WESLEY FERNANDO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 10.314.119/0001-92
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 1.190,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 850140 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: SAMANTHA FARIA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 064.063.336-67
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: 850143 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: ELIETE MARTINS PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 172.498.318-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 313,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: RAPADURA CAIANA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.762/0001-96
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 697,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: RAPADURA CAIANA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.762/0001-96
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 590,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 1.320,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: AMEG-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MÉDIO RIO GRANDE.
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 1.068,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 242,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 187,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: Tânia Miquelina Soares Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 045.331.756-19
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 283,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LYVEM KELLY DE AVELAR
CPF credor / CNPJ credor: 115.368.496-93
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2035 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 158,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2035 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 780,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: FRANK ERIC VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 42.707,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: NGS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.176.823/0001-38
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Atividades de QUESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 320,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: FRANK ERIC VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 1.128,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: FRANK ERIC VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 375,00
Nº do documento: 850145 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES.
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 230,00
Nº do documento: 850145 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES.
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 440,00
Nº do documento: 850145 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES.
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 690,00
Nº do documento: 850145 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: MARCELO MARTINS DE ARANTES.
CPF credor / CNPJ credor: 11.483.444/0001-41
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LIDIA CARDOSO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.850.586-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: EVA ELISABETE DA SILVA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 049.827.686-41
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: VERA LÚCIA DOS SANTOS NOVAIS
CPF credor / CNPJ credor: 031.619.676-23
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 3.365,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 11.337,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ELETROMATIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.410.760/0001-03
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 230,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34
Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 92,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MARIA MARTA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 31,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: MARIA MARTA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 127,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARIA MARTA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 31,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MARIA MARTA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 63,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: MARIA MARTA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 63,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: MARIA MARTA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 311,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 698,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 633,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.421,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 2.625,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.175,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.495,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 89,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 166,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 16.647,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 13.702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.123-0
Credor: TERRAMAIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 10.088,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL
CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 8.298,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: WILLIAM AFONSO DO CARMO 08799081652
CPF credor / CNPJ credor: 28.872.768/0001-74
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 10.120,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: FELIPE ELIAS ASSIS REIS 02193861617
CPF credor / CNPJ credor: 29.065.678/0001-34
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 28.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 16.919,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.121.957/0001-09
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 320,00
Nº do documento: 850138 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: MARIA HELENA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 28.130.891/0001-10
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2032 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 868,00
Nº do documento: 850145 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: DANILO SOUZA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 017.592.826-69
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 1.585,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: LENITA GONÇALVES DIAS DE CARVALHO 10094718644
CPF credor / CNPJ credor: 23.683.488/0001-02
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: JB CONTE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.300.859/0001-59
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 138,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 2.315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 7.701,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AB TERRAPLANAGEM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.687.936/0001-00
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 838,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 597,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.337,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GLEDSON OLIVEIRA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GLEDSON OLIVEIRA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SEBASTIÃO LUIZ RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.182.884/0001-45
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 299,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SEBASTIÃO MARQUES - CPF 00770256600 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 514,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 128,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 218,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 410,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 2.620,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 397,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.258.422/0001-02
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.494,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 69,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 877,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 223,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 238,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 72,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 276,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.258.422/0001-02
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 356,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 356,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 356,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 792,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 792,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 792,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 049.932.306-80
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 244,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 547,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 589,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 382,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.044,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.311,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA 11833193636
CPF credor / CNPJ credor: 21.659.631/0001-97
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 2.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA 11833193636
CPF credor / CNPJ credor: 21.659.631/0001-97
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 23,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 5.166,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: REFORMADORA BEI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.932.050/0001-14
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AMEG-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MÉDIO RIO GRANDE.
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 685,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.258.422/0001-02
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 122,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.258.422/0001-02
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: LELIS EVENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.624.177/0001-27
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 2.715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 01.127.848/0001-49
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 507,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 276,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 2.500,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 39,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.581,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 704,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 3.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALMASOR - AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA EFETIVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.244.428/0001-61
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 1.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALMASOR - AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA EFETIVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.244.428/0001-61
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.794.038/0001-22
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.1206.4029 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Cont. Ass. Estudantes Uni. de S. J. da Barra Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.794.038/0001-22
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.1206.4029 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Cont. Ass. Estudantes Uni. de S. J. da Barra Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 811,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 9.791,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11097-3
Credor: SRA ENGENHARIA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.160.092/0001-72
Funcional Programática: 01.09.01.26.451.2603.3005 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Asfaltamento em vias do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 43.164,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11097-3
Credor: SRA ENGENHARIA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.160.092/0001-72
Funcional Programática: 01.09.01.26.451.2603.3005 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Asfaltamento em vias do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 7.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.603-6
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 10.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 10.889,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ELITE EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.955.749/0001-71
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 10.889,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ELITE EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.955.749/0001-71
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 56,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PRISCILA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 104.388.806-33
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 56,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PRISCILA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 104.388.806-33
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 124,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PRISCILA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 104.388.806-33
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 124,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PRISCILA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 104.388.806-33
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 476,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 215,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 169,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 369,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 845,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.258.422/0001-02
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 21,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: THIAGO GARCIA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 016.278.766-93
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 21,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: THIAGO GARCIA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 016.278.766-93
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 64,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: THIAGO GARCIA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 016.278.766-93
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 43,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: THIAGO GARCIA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 016.278.766-93
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 43,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: THIAGO GARCIA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 016.278.766-93
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 172,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: THIAGO GARCIA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 016.278.766-93
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 194,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: THIAGO GARCIA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 016.278.766-93
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 53,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 146,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 326,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 117,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 52,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO.
CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 113,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO.
CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 109,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO.
CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 239,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO.
CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 106,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 195,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 251,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 235,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 428,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: JOAQUIM JESU DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 835.424.696-53
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: GELSON ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 144.197.968-98
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 175,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: GELSON ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 144.197.968-98
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 149,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 149,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 149,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 331,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 331,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 331,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI
CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 199,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 402,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 103,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 191,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.707-0
Credor: ANTONIO CARDOSO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 029.384.056-34
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 64,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 12.735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 4.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOSE REINALDO DA SILVA BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.365.522/0001-48
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.881,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 356,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 164,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: MINAS NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 307,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 2.716,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.153.321/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.018,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11617-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 117,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 574,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11617-3
Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.664.453/0001-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 1.316,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 464,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 151,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 4.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: GLEISA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.106.712/0001-83
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 916,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 73,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 331,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.655,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 589,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.313,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 1.764,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 93,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 56,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PRISCILA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 104.388.806-33
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 124,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PRISCILA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 104.388.806-33
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SAMUEL DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 06.020.434/0001-30
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ALEX SANDER DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.681.417/0001-98
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 255,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1.295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.335-6
Credor: DANILO HENRIQUE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 085.002.056-52
Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4024 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 2.097,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CMP POSTO DE MOLAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.155.762/0001-83
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 276,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: CMP POSTO DE MOLAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.155.762/0001-83
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 4.991,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 6.921,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JORDANA MARIA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 18.098.915/0001-47
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 15.296,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 2.634,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.186,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 141,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 761,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 186,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.916,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.457,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: DFS IMPRESSÃO GRÁFICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 594,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 261,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.771,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 30.696,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 11.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 4.055,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 5.624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.123-0
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 276,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 4.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661
CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 14.992,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 26.109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PERES GUTIERREZ ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.221.044/0001-59
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 5.693,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: NGS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.176.823/0001-38
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2025 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Atividades de QUESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 38,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.495,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 17.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DOS MUN. DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS-CISLAGOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.243.423/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4054 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Inter. dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 484,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.603-6
Credor: LUIZ MARTINS ALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 6.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SIMÕES & SILVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.445.563/0001-32
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 3.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 13.041.080/0001-75
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 9.093,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PRÓ-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 14.238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PRADO & ORLANDI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.134/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 3.905,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO.
CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO.
CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 1.729,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO.
CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 10.809,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GHP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.382.849/0001-35
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: COSTA & LOBUE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.977.694/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 7.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLINCORP SAÚDE SS
CPF credor / CNPJ credor: 27.316.186/0001-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUDIOLOGICA CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA E MEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.617.320/0001-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 3.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANESORTE CLÍNICA MÉDICA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 2.105,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: DFS IMPRESSÃO GRÁFICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 31,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 69,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 69,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.325,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: IT COMUNICAÇÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.672/0001-14
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.325,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: IT COMUNICAÇÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.672/0001-14
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 254,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 584,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 359,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 479,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 404,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 669,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 316,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 78,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 128,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF
CPF credor / CNPJ credor: 47.987.136/0001-09
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 128,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF
CPF credor / CNPJ credor: 47.987.136/0001-09
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 128,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF
CPF credor / CNPJ credor: 47.987.136/0001-09
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 1.770,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11604-1
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11604-1
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 565,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11604-1
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0001-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 4.205,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 4.950,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.078-6
Credor: COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES E CIA LTDA.ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.531/0001-89
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 1.246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: J. KAR VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 3.982,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: J. KAR VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 6.446,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: J. KAR VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: RONIVALDO MONTEIRO ROSSATO
CPF credor / CNPJ credor: 24.814.498/0001-94
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 418,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 418,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 419,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 6.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.277-6
Credor: GEREMIAS T ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.023.573/0001-12
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 12.474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 3.564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: MOZAIR CARLOS GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.396,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI
CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 407,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: SAMUEL DE ASSIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 06.020.434/0001-30
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 15,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.872.606-49
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: EDILAINE NEVES REIS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.364.656-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 8.271,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: TERRAMAIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 2.763,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 15.576,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 22.638,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 126,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 290,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 191,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 243,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.007,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 3.185,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 11.533,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SAMUEL HENRIQUE ALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 961.148.276-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CALIXTO SAWAYA PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 285.550.906-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 69,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 993,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JEAN CARLOS DE CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 115.369.336-43
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 69,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.329/0001-60
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 412,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: THALES DE OLIVEIRA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 119.273.876-47
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 21,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 4.490,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LAÍS BUENO BORGES.
CPF credor / CNPJ credor: 089.567.966-37
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 5.821,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 398,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 3.472,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.789,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 938,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 27.624,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 938,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 430,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 4.490,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 469,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 28.446,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 14.180,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 4.796,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1.504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 5.512,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 40.673,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 21.951,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 2.111,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 22.433,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.026-4
Credor: DINILZA ALINE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.586-10
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.193,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 2.169,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 2.169,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 5.061,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 4.966,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 7.458,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 2.006,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 19.263,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 1.307,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 41.107,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 8.478,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 6.411,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 8.514,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 30.518,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 5.202,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 2.169,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 1.768,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 20.766,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 13.910,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 11.445,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 11.014,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 26.133,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 65.105,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 9.981,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 69.576,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 2.169,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 6.411,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 6.411,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 3.289,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 12.482,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 7.937,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 11.415,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 4.023,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 98.564,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 88.877,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 50.218,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 10.161,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 52.092,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 5.317,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 6.545,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 6.411,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 15.442,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 28.319,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 2.863,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 19.069,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 9.702,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 12.045,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 3.388,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 2.230,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 7.282,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 232,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.603-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 223,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.123-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 242,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 010.088-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 87,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 77,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.026-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 58,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 186,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 319,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141-4 Conta: 006000261-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE ALPINÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.353.939/0002-41
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.026-4
Credor: LUCAS EDUARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.670.416-14
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.026-4
Credor: SANDRA LUCIA OLIVEIRA GOMES VICENTE
CPF credor / CNPJ credor: 069.580.006-09
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.026-4
Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.024-8
Credor: FERNANDO ELIAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 049.684.896-84
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 99,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 66.294,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4020 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.258,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 12.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 451,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.491,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.603-6
Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO.
CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 6.770,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 8.739,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 26,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 372,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 321,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 389,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 865,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 4.106,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 134,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 640,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 2.701,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 2.209,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 266,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 2.069,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 162,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 2.943,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 307,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 4.566,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.4032 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 5.228,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 3,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.835-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 262,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 77,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 640,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 18.041,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 42,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.066,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 93,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 289,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11436-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 25,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 12,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 856,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 4.692,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: EQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 7.093,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 624,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.830,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 5.963,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMATER/MG - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 31,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 454,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 19,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 140,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 24,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 20,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 225,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 247,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 12,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 403,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 82,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 13,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 25,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 198,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 147,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 166,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 46,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 404,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 66,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 63,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 559,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 39.403,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 52,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 32,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 10.033,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.819,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 417,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.385,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 72,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 231,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 159,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 120,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.636,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MARCIA MARIA NEVES BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 045.718.966-54
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LYVEM KELLY DE AVELAR
CPF credor / CNPJ credor: 115.368.496-93
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 71,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 78,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 84,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 84,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 84,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 76,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 84,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 222,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 17,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 88,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 76,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 80,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 95,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 90,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 111,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 94,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 100,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 76,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 73,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 84,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 7,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13
Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 380,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 697,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 807,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 762,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 807,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE.
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 687,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN.
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.335-6
Credor: SHARLLENE CARDOSO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.598.256-19
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.078-6
Credor: CRISTIANE DA SILVA PAULA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 075.839.006-89
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.078-6
Credor: MARILZA MARQUES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 049.739.076-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: WELIANE VILELA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.542.776-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: WELIANE VILELA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.542.776-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: GEDEON AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 365.096.986-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO
CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEENE PEREIRA ALVES SOUSA.
CPF credor / CNPJ credor: 038.854.756-18
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO RENATO GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 147,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Total dos pagamentos: 2.128.869,22