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Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 10.154,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141-4 Conta: 647.073-0
Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 35,84
Nº do documento: 850213 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALPINÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 11.665.832/0001-43
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 445,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.404.303/0001-23
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 4.629,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 780,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELE-PASSOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.792.435/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MUNDO PEDAGOGICO COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.648.902/0001-92
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 46,14
Nº do documento: 850129 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALPINÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 11.665.832/0001-43
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 71,68
Nº do documento: 850128 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALPINÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 11.665.832/0001-43
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 653,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MINAS FILTRO E REFRIGERAÇÃO EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.128/0001-08
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.835-2
Credor: MINAS FILTRO E REFRIGERAÇÃO EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.128/0001-08
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.835-2
Credor: MINAS FILTRO E REFRIGERAÇÃO EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.128/0001-08
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MINAS FILTRO E REFRIGERAÇÃO EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.128/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TELE-PASSOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.792.435/0001-11
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 2.408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11562-2
Credor: LESSANDRA CRISTINA DE MELO SINISCALCHI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.502.041/0001-00
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 49,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: JOÃO ORLEI DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 238.038.786-91
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 111,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MINAS FILTRO E REFRIGERAÇÃO EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.128/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MINAS FILTRO E REFRIGERAÇÃO EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.128/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/02/2018 Valor: 1.657,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.122-2
Credor: SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.826.771/0001-44
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/02/2018 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 784,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 861,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 467,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 661,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 412,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 347,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 1.264,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 277,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 404,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 131,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 59,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 49,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 133,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: ARTE COUROS PASSOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 26.326.264/0001-23
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DFS IMPRESSÃO GRÁFICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/02/2018 Valor: 486,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/02/2018 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 526,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 394,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 13.391.063/0001-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 3.875,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 5,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN.
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE.
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 2.797,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 2.278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.034.071/0001-57
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 1.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: ROGÉRIO OLIVEIRA RITA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.212.868/0001-71
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 447,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: FRANK ERIC VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: PSR CALÇADOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.483/0001-74
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 8.271,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: TERRAMAIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 5.335,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 1.605,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 22.073,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 429,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 2.495,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 103.843.096-82
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 151,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: JOÃO PEREIRA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: JOÃO PEREIRA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 139,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 719,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 49,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 659,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 359,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 279,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÉSIO BUENO DE PAULA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.115/0001-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 31,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: MARIA MARTA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 63,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: MARIA MARTA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 220,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MARIA MARTA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 503,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: COMERCIAL CONTE LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.254.012/0001-05
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.835-2
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 63,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: MARIA MARTA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: FRANK ERIC VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 46,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 3.144,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 31,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: MARIA MARTA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.895/0001-01
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 189,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/02/2018 Valor: 1.206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 304,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: ALINE MAIA PÁDUA - CPF - 040.673.846-70 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 669,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 1.547,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO PEREIRA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 12.056.046/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RENE ALVES DE ANDRADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.693.609/0001-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: TELE-PASSOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.792.435/0001-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 168,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 297,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 133,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 149,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 588,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 356,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 812,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 795,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 336,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 1.134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SEBASTIÃO MARQUES - CPF 00770256600 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TAIRO ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 23.719.577/0001-53
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 99,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 49,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GLEDSON OLIVEIRA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GLEDSON OLIVEIRA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 839,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: LOOK TÊNNIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 4.009,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 2.473,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 125,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.281.180/0001-03
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 2.945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: PEPA DIESEL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.361.068/0001-08
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 566,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 447,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: FRANK ERIC VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: 850127 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: ELIETE MARTINS PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 172.498.318-01
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2023 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Distribuição Gratuita Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 387,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TATIANY DE ALMEIDA GONÇALVES 05454561690
CPF credor / CNPJ credor: 21.824.637/0001-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 69,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.863.289/0001-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 17,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 2347-7 Conta: 03.223-3
Credor: ITAU UNIBANCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SAMUEL HENRIQUE ALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 961.148.276-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALEX CARIELO.
CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CALIXTO SAWAYA PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 285.550.906-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 850122 Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: GABRIELA APARECIDA ANDRADE MELO.
CPF credor / CNPJ credor: 088.972.276-51
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 993,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JEAN CARLOS DE CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 115.369.336-43
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 73,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 1.117,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: JULIO CESAR LEMOS 12224916809
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 1.208,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 1.547,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: EMBALAGENS TRIPAS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 132,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 16,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA JÚNIOR - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 144,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 595,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 2.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.538.565/0001-05
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 1.864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 261,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: FRANK ERIC VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 420,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: FRANK ERIC VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 630,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: FRANK ERIC VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 200,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: FRANK ERIC VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 120,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: FRANK ERIC VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 41,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: FRANK ERIC VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/02/2018 Valor: 22,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 297,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 396 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 429,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
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Número do empenho: 396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
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Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 2.565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: L. DE S. ESPORTES EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.049.979/0001-34
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 95,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/02/2018 Valor: 225,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/02/2018 Valor: 2.056,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 407,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 1.040,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 1.134,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 1.935,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 12.121,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 1.842,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 1.887,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 889,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: J. KAR VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 327,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: DFS IMPRESSÃO GRÁFICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 2.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DFS IMPRESSÃO GRÁFICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 5.137,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11.054-X
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 3.188,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 1.950,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 1.346,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 120,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 551,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 206,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 664,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 216,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 105,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 266,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 97,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 3,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 1.449,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: MINAS NET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 1.738,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: J. KAR VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/02/2018 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LAÍS BUENO BORGES.
CPF credor / CNPJ credor: 089.567.966-37
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 250,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: J. KAR VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 432,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: J. KAR VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SEBASTIÃO MARQUES - CPF 00770256600 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 674,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO RUBIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.826.788/0001-90
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 682,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 149,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 35,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 532,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/02/2018 Valor: 350,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: FRANK ERIC VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 23.102.349/0001-30
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 1.253,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 69,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 938,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 28.074,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 1.446,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 739,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 25.449,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 4.637,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 1.503,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 46.977,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 21.145,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 1.066,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 20.905,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 8.007,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 6.239,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 1.013,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 2.169,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 2.169,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 4.338,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 6.129,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 5.873,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 1.651,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 20.016,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 1.307,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 37.747,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 8.478,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 6.411,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 7.113,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 31.419,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 5.202,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 2.265,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 1.248,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 1.723,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 20.766,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 9.956,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 9.616,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 11.014,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 25.764,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 61.493,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 7.509,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 36.781,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 759,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 2.169,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 6.411,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 6.411,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 3.289,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 13.254,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 6.266,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 12.754,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 4.023,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 97.072,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 4.283,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 676,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 82.151,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 37.263,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 16.851,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 52.980,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 3.220,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 6.545,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 6.411,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 13.316,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 27.455,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 1.911,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 19.069,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 9.702,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 12.045,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 3.721,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 2.230,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 7.282,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.171-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 174,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 135,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 165,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.835-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 87,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - SEDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141-4 Conta: 000.161-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 309,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141-4 Conta: 006000261-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE ALPINÓPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.353.939/0002-41
Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 360,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ACEF S/A
CPF credor / CNPJ credor: 46.722.831/0001-78
Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 99,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 98.823,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4020 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 297,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 12.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 1.370,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOSE OLIMPIO CALIARI
CPF credor / CNPJ credor: 309.115.246-49
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 1.332,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: LORRAINE OLIVEIRA NUÑEZ
CPF credor / CNPJ credor: 005.543.719-28
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2032 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11562-2
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 1.491,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: JOSÉ RICARDO CARDOSO.
CPF credor / CNPJ credor: 949.631.776-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 8.072,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 656,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 53.260-0
Credor: ANTONIO RENATO BUENO.
CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 656,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ANTONIO RENATO BUENO.
CPF credor / CNPJ credor: 441.732.536-72
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 484,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: LUIZ MARTINS ALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 15.641,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 35.043,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: ALPINET INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.113.958/0001-40
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.335-6
Credor: DANILO HENRIQUE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 085.002.056-52
Funcional Programática: 01.06.03.10.304.1001.4024 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 6.574,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JORDANA MARIA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 18.098.915/0001-47
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 6.506,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 13.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 6.262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: TERRAMAIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 9.590,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 10.892,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 15.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22
Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 359,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 391,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 4.342,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 16/02/2018 Valor: 211,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 55,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 635,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 868,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 269,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 255,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 2.568,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 2.732,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 574,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 4.448,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.703-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTES DAS GER
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.4032 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 6.634,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 550,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 396,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.206-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 19.266,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 007.835-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 42,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 283.142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 254,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 11436-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 94,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 0,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 0,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 001.050-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 92,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 22,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 12,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.652-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 1.974,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.05.09.04.331.0402.2010 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 16/02/2018 Valor: 223,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Software
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 4.645,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 4.775,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 11.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 1.830,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.332-1
Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 5.963,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: EMATER/MG - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.05.09.20.606.2001.4018 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 13,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 169,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 9,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 29,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 11,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 24,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 16,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Cemitério Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 67,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 8,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 68,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 20,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 25,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 86,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 58,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 88,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 45,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 64,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 535,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 38.888,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 62,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 32,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.4036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 9.598,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 2.418,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 65,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 617,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 66,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 602,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 229,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/02/2018 Valor: 171,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 124,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 006.965-5
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 92,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 2.292,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.193-6
Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 71,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 65,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 77,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 16/02/2018 Valor: 17,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 78,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 94,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 85,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 94,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 94,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 102,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 94,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 78,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 9,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 008.704-1
Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68
Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 507,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 807,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 827,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GILBERTO ALVES FREIRE.
CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: JOÃO BATISTA LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 672,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN.
CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22
Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.078-6
Credor: MARILZA MARQUES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 049.739.076-00
Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 009.194-4
Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: LEENE PEREIRA ALVES SOUSA.
CPF credor / CNPJ credor: 038.854.756-18
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 10.979-7
Credor: PAULO RENATO GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4431-8 Conta: 005.680-4
Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00
Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Total dos pagamentos: 1.553.662,90