Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 3.522,50 | |
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 4.495,00 | |
| Credor: ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.794.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 850,00 | |
| Credor: KEILA PEREIRA DA CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.404.246-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 92,50 | |
| Credor: PAULO RENATO GOMES. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.043.956-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 30,00 | |
| Credor: LEENE PEREIRA ALVES SOUSA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.854.756-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 150,00 | |
| Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 410,00 | |
| Credor: LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA MANDELLO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.076.416-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 690,00 | |
| Credor: GEDEON AUGUSTO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.096.986-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 390,00 | |
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 900,00 | |
| Credor: MICHEL FABIANO CARRENHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.251.656-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 840,00 | |
| Credor: VALDIRENE DAS GRAÇAS RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.112.086-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 25,00 | |
| Credor: WELIANE VILELA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.542.776-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 20,00 | |
| Credor: WELIANE VILELA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.542.776-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 100,00 | |
| Credor: MARILZA MARQUES DOS SANTOS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.739.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 10,00 | |
| Credor: MARILZA MARQUES DOS SANTOS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.739.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 100,00 | |
| Credor: CRISTIANE DA SILVA PAULA MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.839.006-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 15,00 | |
| Credor: CRISTIANE DA SILVA PAULA MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.839.006-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 70,00 | |
| Credor: FLÁVIA QUEIROZ VILELA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.176.956-55 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 70,00 | |
| Credor: FLÁVIA QUEIROZ VILELA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.176.956-55 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 70,00 | |
| Credor: SHARLLENE CARDOSO DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.598.256-19 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 5,00 | |
| Credor: SHARLLENE CARDOSO DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.598.256-19 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 100,00 | |
| Credor: LUIZ FERNANDO FREIRE OLIVEIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.322.246-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 100,00 | |
| Credor: LUIZ FERNANDO FREIRE OLIVEIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.322.246-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 500,00 | |
| Credor: JOSÉ RENATO RIBEIRO ARAÚJO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.976.486-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 80,00 | |
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 175,00 | |
| Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 47,50 | |
| Credor: DARCI CARDOSO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.202.976-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 120,00 | |
| Credor: FERNANDO DONIZETE CANDIDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.801.746-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 200,00 | |
| Credor: VANESSA LÍLIAN DE PAULA MENDONÇA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.793.766-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 135,00 | |
| Credor: MARIA GLÓRIA NEVES MARTINS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.215.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 200,00 | |
| Credor: EDNA PEREIRA DOS REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.081.426-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 135,00 | |
| Credor: LUCIENE APARECIDA MENDONÇA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.036.206-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 196,22 | |
| Credor: PAULO SERGIO LEANDRO DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.474.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a reeembolso para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 500,00 | |
| Credor: ALEX CARIELO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 180,00 | |
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 180,00 | |
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 180,00 | |
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 365,00 | |
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 5,00 | |
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 20,00 | |
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 550,00 | |
| Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 100,00 | |
| Credor: MOACIR GONÇALVES DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.520.036-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 380,00 | |
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 5,98 | |
| Credor: CLARO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 200,00 | |
| Credor: SILVAMARA COSTA OLIVEIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.615.306-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 435,00 | |
| Credor: KARINE APARECIDA CANDIDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.477.116-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 200,00 | |
| Credor: ELIANA DE FÁTIMA FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 568.550.019-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 120,00 | |
| Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 291,21 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 49,58 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Polícia Militar. Refere-se a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 0,10 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Atenção Básica. Refere-se a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 5,19 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 4,88 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Refere-se a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 96,31 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conselho Tutelar. Refere-se a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 0,83 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, instalados nas escolas de Ensino Fundamental. Refere-se a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 87,74 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo instalados nas escolas de ensino pré-escolar. Refere-se a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 37,91 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Biblioteca Municipal. Refere-se a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 90,00 | |
| Credor: LYVEM KELLY DE AVELAR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.368.496-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 35,00 | |
| Credor: MARLINDA PEREIRA DA SILVA FREIRE. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.416.066-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 330,00 | |
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 300,00 | |
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 425,00 | |
| Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 70,00 | |
| Credor: DANIELE RAMOS SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.991.846-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 15,00 | |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 150,00 | |
| Credor: ALEX CARIELO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 140,00 | |
| Credor: MARCIA MARIA NEVES BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.718.966-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 200,00 | |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 25,00 | |
| Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 16,08 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito a rua Guapé no 874 neste município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 245,72 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Rua Candido Braga no 49 neste Município, conforme convênio. Destacamento da Polícia Militar. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 11,49 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do ginásio poliesportivo, quadras e campos de futebol do município. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1,58 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.25.752.2501.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Postes de Iluminação Pública e Praças do Município. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 606,29 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Avenida Padre Salim no 710, neste município. Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 51,83 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Rua Anselmo Alves de Lima no 15, neste município. Conselho Tutelar. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 343,83 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Destacamento de Polícia Militar no Município conforme convênio. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 99,61 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.305.1001.4025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilência Epidemiólogica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Canil Municipal. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 114,31 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água das Escolas Municipais: Maria Aparecida Passos, José de Carvalho Faria e José Marcelino Pereira. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 3.829,96 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Ginásio Poliesportivo, Quadras de Esporte e Campos de Futebol do município. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 722,74 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Guapé no 749, bairro Furnas neste município. Pré-Escola Municipal Arco Íris. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 4,11 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Cemitério Municipal. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Padre Salim no 710, neste município. Almoxarifado da Secretaria de Obras. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 142,39 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 15, neste município. Conselho Tutelar. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 394,52 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 195, neste município. PSF Dr. José Reis. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 88,53 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água de Praças e Jardins no município. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 77,79 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Cândido Braga no 7, neste município. CRAS. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.438,48 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Hospital Municipal do Município. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 2.073,90 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água dos PSF s do Município. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,25 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO R. SUL MG- CISSUL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.730.595/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4022 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Referente a rateio pela participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/SAMU. Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 3.282,50 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Refere-se a visita de técnico a serviço no município, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 400,34 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.28.123.0000.4001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Parcelamento da Dívida Contradada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente a pagamento de parcelamento de dívida conforme Lei no12.810 de 15 de maio de 2013, Processo no 13678.720129/2013-40, firmado entre o Município de São José da Barra e a Receita Federal do Brasil. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.163,02 | |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. PL 74/2017. Pregão 58/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 546,24 | |
| Credor: DSG FARMA OURO & COTA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.339.951/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. PL 74/2017. Pregão 58/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 8.701,00 | |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com Motoniveladora e Pá carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 21/2017. Pregão 015/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 6.500,00 | |
| Credor: JOEDIL TRANSPORTES EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.911.943/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de transporte eventual municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros para suporte às atividades das Secretaria Municipal de Educação. Atividades Desportivas. PL 48/2017. Pregão Presencial 38/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 717,98 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.02.122.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Referente a pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas judiciáis referentes ao processo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 3.639,70 | |
| Credor: ACEF S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.722.831/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a concessão de bolsa de estudos para alunos do ensino superior conforme convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.862,00 | |
| Credor: FERNANDO ELIAS RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.684.896-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestação para execução do projeto "Dança= cidadania+ educação+ saúde", para os grupos de famílias beneficiados pelo programa Bolsa Familia. Processo Licitatório 036/2017. Pregão 027/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 440,00 | |
| Credor: LUCAS EDUARDO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.670.416-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de teatro para manutenção das atividades do CRAS . Processo Licitatório 36/2017. Pregão Presencial 27/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 14.779,43 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.01.04.123.0405.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.087,75 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.03.04.123.0407.2003 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 343,24 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 22.102,22 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 21.367,94 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 16.938,08 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 40.998,34 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.653,49 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 1.171,14 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 352,06 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 3.354,01 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 288,49 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 80.501,78 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 11.795,28 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 17.057,88 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 1.701,30 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.653,49 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.653,49 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 354,95 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 47.277,14 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 130.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 27.623,06 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 1.398,02 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 3.259,43 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 11.687,59 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 24.396,66 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 26.222,91 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 560,83 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 981,60 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.439,41 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 2.979,84 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 7.842,02 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 2.653,49 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 16.294,11 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 5.297,10 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 651,01 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1503.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 15.071,69 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.26.782.2603.2042 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Vias Urbanas no Município | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.324,42 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.04.17.512.1701.2045 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 254,95 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.452.1504.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 1.680,54 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.793,36 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 9.890,17 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 11.487,38 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 40.000,00 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 66.066,96 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.551,16 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 92,33 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 61.586,50 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 80,15 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 16.876,31 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 22.288,46 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 26.019,48 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 6.255,92 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.277,67 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.6002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 3.381,61 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.789,60 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 693,14 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de de 2018. Código de Pagamento 2402 (Prest. serviço). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 0,70 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de de 2018. Código de Pagamento 2402 (Prest. serviço). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.512,46 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço ao município (PF) no mês de de 2018. Código de Pagamento 2405(Transportador). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 0,03 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos desta Prefeitura. Refere-se ao período de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 70,65 | |
| Credor: COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.420.128/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a contratação de serviços de Provedor e Domínio de Internet para o Município de São José da Barra. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 60,00 | |
| Credor: SAMUEL HENRIQUE ALVES. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.148.276-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 800,00 | |
| Credor: SAMUEL HENRIQUE ALVES. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.148.276-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: SAMUEL HENRIQUE ALVES. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.148.276-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 11.533,91 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. Processo Licitatório 04/2017. Inexigibilidade 01/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 668,00 | |
| Credor: EDILENE APARECIDA DOS REIS MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.918.126-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.04.04.123.0406.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Referente a pagamento de verba alimentar mensal do processo 0022214-86.2003.8.13.0019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 4.296,30 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.335,61 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 70,00 | |
| Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para , no período de de 2018, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 75,00 | |
| Credor: ADILSON AMARAL DOS REIS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.214.496-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para , no período , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 5,00 | |
| Credor: EDILAINE NEVES REIS SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.364.656-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 504,00 | |
| Credor: J. KAR VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para caminhão Agrale placa HLF-7688 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 066/2017, Pregão 050/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 838,80 | |
| Credor: CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal no diário oficial do estado de Minas Gerais. Processo Licitatório 04/2018, Pregão Presencial 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 130,00 | |
| Credor: TÂNIA MARGARETH ARANA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.025.486-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 45,00 | |
| Credor: MARINEZ MORAES DE OLIVEIRA SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 570.026.811-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 9,32 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Atenção Básica. Refere-se a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 126,98 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Rua Anselmo Alves de Lima no 195, neste município. PSF Dr. José Reis. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.000,14 | |
| Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem e cirurgias no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 7.223,17 | |
| Credor: PRÓ-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem e vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 125,00 | |
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 170,00 | |
| Credor: JOSILENE APARECIDA COSTA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.009.616-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Tânia Miquelina Soares Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.331.756-19 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 403,75 | |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de transporte eventual municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros para suporte às atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 48/2017. Pregão Presencial 38/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.229,42 | |
| Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.840,85 | |
| Credor: GELSON ANTONIO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.197.968-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 703,80 | |
| Credor: GELSON ANTONIO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.197.968-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 5,00 | |
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 5,00 | |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 70,00 | |
| Credor: VERA LÚCIA DOS SANTOS NOVAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.619.676-23 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 70,00 | |
| Credor: EVA ELISABETE DA SILVA CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.827.686-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 40,00 | |
| Credor: LIDIA CARDOSO RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.850.586-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 840,95 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de imóvel situado na Avenida Trinta de Junho, 222, Centro. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.022,19 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Trinta de Junho, 222, Centro. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 49,99 | |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de mecânica em veículo placa HMN-4299 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 030/2016, Inexigibilidade 05/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 220,00 | |
| Credor: MAISA FREIRE VILELA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.482.566-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 5,00 | |
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 11.913,10 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 158,81 | |
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a reembolso para a cobertura de despesas com viagem a para , no período de de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 476,60 | |
| Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a reembolso para a cobertura de despesas com viagem a para , no período de de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 213,00 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente ao 5o termo aditivo de serviços prestados de Postagem de Correspondências para a Secretaria Municipal de Administração conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 144,00 | |
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de escritório para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 838,36 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel sito na Avenida Padre José Deleposte no 156, neste município. Biblioteca Municipal. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 900,00 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel situado na Avenida Padre José Deleposte no 156, neste município. Biblioteca Municipal. Refere-se ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 25,00 | |
| Credor: ALEX CARIELO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 30,00 | |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 60,00 | |
| Credor: SAMUEL HENRIQUE ALVES. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.148.276-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 65,00 | |
| Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 5,00 | |
| Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 275,00 | |
| Credor: ALEX CARIELO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 70,60 | |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de transporte municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros para suporte as atividades da Secretaria Municipal de Educação. Atividades Culturais. Processo Licitatório 48/2017. Pregão 38/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 7.540,00 | |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Referente a aquisição de 2 bicicletas estacionárias 5 exercitadores de mãos e 4 oxímetros de pulso em atendimento a proposta 11275.9040001/15-001 do FNS. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 38/2018. Pregão Presencial 27/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.947,45 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 70,00 | |
| Credor: CLAUDIA DA PENHA DE ANDRADE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.417.216-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 70,00 | |
| Credor: MARCIA SUZANA ARANA ALVARENGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.902.206-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 812,00 | |
| Credor: LAIS BUENO BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.190.661/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de fisioterapia em clínica própria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 52/2018. Inexigibilidade 04/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 044/2017, Pregão Presencial 034/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 6.920,00 | |
| Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.547.876-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 50,00 | |
| Credor: POLIANA SILVA DE MORAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.367.756-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 679,40 | |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 058/2017, Pregão Presencial 044/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 10,00 | |
| Credor: DENISE BUENO SILVEIRA LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 505.176.006-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 618,13 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4020 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Passos conforme contrato de gestão. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 25,00 | |
| Credor: ELIANE RIBEIRO PAINS DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.057.886-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 4.050,54 | |
| Credor: BRISOLO CALCÁREO AGRÍCOLA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.517.580/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.10.01.20.606.2001.2046 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a aquisição de pó calcário agrícola para distribuição aos pequenos produtores rurais do município. Processo Licitatório 53/2018. Pregão Presencial 36/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 60,00 | |
| Credor: GUILHERME SILVEIRA DIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.500.426-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 36,10 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 85,00 | |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 130,00 | |
| Credor: JEAN CARLOS DE CAMARGO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.369.336-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 139,99 | |
| Credor: AUTO ELÉTRICA AGEGE & OLIVEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.600.822/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de elétrica para manutenção do caminhão placa OXF-9068 a disposição da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 5.995,64 | |
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.846,94 | |
| Credor: SEBASTIÃO A DE LIMA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.782.363/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.316,60 | |
| Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 120,00 | |
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 50,00 | |
| Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.06.27.812.2701.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 50,00 | |
| Credor: ALEX CARIELO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.07.23.695.2301.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: COSTA & LOBUE LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.977.694/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de consultas vasculares e exames vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 145,04 | |
| Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 56,98 | |
| Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 295,00 | |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para veículo placa ORC 8574 para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 066/2017, Pregão 050/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 420,00 | |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a aquisição de peças para veículo placa HDN-6750 para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo 066/2017, Pregão 050/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 39.130,72 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 2.411,52 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 915,94 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.03.10.301.1001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 24.790,51 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 4.382,28 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 876,53 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.365.1201.2029 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 15,00 | |
| Credor: ARLENE FRANCISCA DOS SANTOS PESSOA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.136.166-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 20,00 | |
| Credor: GISELY AGEGE MARQUES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.361.486-48 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 10,00 | |
| Credor: CRISTINA ZELINA DA SILVA FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.197.826-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 35,00 | |
| Credor: MARINA DIAS SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 531.707.176-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 10,00 | |
| Credor: MARLI DO PRADO URIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.242.566-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 10,00 | |
| Credor: CAROLINA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.607.286-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 10,00 | |
| Credor: CLEBER JUNIOR RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.430.936-67 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.345,00 | |
| Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 10,00 | |
| Credor: DOMINGOS DE PAULA VILELA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.015.106-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 10,00 | |
| Credor: JOSE RONALDO FERREIRA DE MELO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.238.586-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 30,00 | |
| Credor: OEBIS PEREIRA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.745.486-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 10,00 | |
| Credor: ROBERTO RIVELINO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.873.446-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.068,40 | |
| Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mes de de 2018. Comprovantes anexos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 255,00 | |
| Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mes de de 2018. Comprovantes anexos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 490,20 | |
| Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com pagamento de pedágio, transportando pacientes para o tratamento de saúde fora do domicílio no mes de de 2018. Comprovantes anexos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.072,26 | |
| Credor: GHP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.382.849/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem, cardiológico e vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 66,30 | |
| Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 009/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 33,15 | |
| Credor: FRANCISCO AUGUSTO FREIRE PIZZI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.615.126-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino(pré-escolar). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: LUIZ MARTINS ALVES. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação do imóvel situado à Rua Anselmo Alves de Lima, no. 15, Centro, município de São José da Barra, que tem como finalidade o funcionamento do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 33,48 | |
| Credor: LUIZ MARTINS ALVES. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.994.018-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação do imóvel situado à Rua Anselmo Alves de Lima, no. 15, Centro, município de São José da Barra, que tem como finalidade o funcionamento do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 4.040,00 | |
| Credor: L & L SAÚDE SS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.996.977/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 20,04 | |
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a reembolso feito para a cobertura de despesas com viagens a para levar pacientes para tratamento de saúde fora do município, nos dias , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.086,57 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(etanol) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.920,00 | |
| Credor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.935.958/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de caçambas lixeiras com caminhão poli guindaste, conforme contrato. Processo Licitatorio 065/2018, Pregão Presencial 045/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 850,08 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 20,00 | |
| Credor: DANIELE RAMOS SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.991.846-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 25,00 | |
| Credor: CAIO CÉSAR BALBINO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.680.706-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 25,00 | |
| Credor: JOSÉ SIRLEI DE MENDONÇA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.211.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 79.500,00 | |
| Credor: MAA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.316.617/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades da Administração | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa para realização de show com a dupla Humberto e Ronaldo a ser realizado no dia 21/12/2018 em comemoração ao 23 aniversário do município de São José da Barra. Processo 067/2018, Inexigibilidade 07/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 139,28 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICROREGIÃO DE PASSOS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4020 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Passos conforme contrato de gestão. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 11,70 | |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 58/2017. Pregão Presencial 44/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.094,00 | |
| Credor: BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal no diário oficial da União (DOU) . Processo Licitatório 04/2018, Pregão Presencial 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 120,19 | |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo 020/2017, Inexigibilidade 02/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 960,00 | |
| Credor: GIBIEL E GONÇALVES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de concentradores de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para uso de pacientes em domicilio. Processo Licitatório 021/2018. Pregão Presencial 012/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 507,43 | |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas. Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.914,00 | |
| Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de impeza, varrição em geral de espaços publicos, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo licitatório 071/2018. Licitação 050/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 14.852,50 | |
| Credor: LUCIANO OLIVEIRA LIMA EMPREENDIMENTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.044.007/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Registro de Preço visando à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de roçada e poda manual, capinação e limpeza de canaletas e bueiros em estradas vicinais, vias urbanas, praças e áreas verdes, limpeza e varrições em espaços públicos. Processo de Compra 071/2018, Licitação 050/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 58,50 | |
| Credor: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 16713560806 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.119.872/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.17.512.1701.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de confecção de suporte da bomba d'água do Bairro de Nossa Senhora de Fátima. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 043/2018, Pregão 030/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 10,00 | |
| Credor: APARECIDA DE FATIMA ANDRADE AFONSO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.281.706-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de seu esposo Dário Gonçalves Afonso, fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 50,00 | |
| Credor: REGIANE FERNANDA LOPES HAAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.362.546-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua irmã Marli Aparecida Lopes, fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 50,00 | |
| Credor: ELIZABETH ROMANA TEIXEIRA MENDONÇA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.272.156-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento a População Auxilio Passagem - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de gastos com tratamento de saúde de sua filha Kely Karolaine Teixeira Mendonça, fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 94,36 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do imóvel situado na Av. Trinta de Junho, 222 Cs, imovel alugado pela Administração, refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 910,00 | |
| Credor: HECTOR BELL SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.339.511-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a concessão de auxilio moradia/alimentação ao médico do projeto"Mais Médicos para o Brasil"autorizado pela Lei Municipal no496/2015 e 578/2018;Lei Federal 12.871/2013;Decreto Fed. 8.040/2013 e Portaria Interministerial 1.369/2013. Refere-se a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 18.150,00 | |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Referente a aquisição de um compressor odontológico e um consultório odontológico em atendimento a proposta 11275.9040001/16-001 do FNS. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 37/2018. Pregão Presencial 26/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 149,80 | |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo 062/2014, Inexigibilidade 04/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 231,90 | |
| Credor: ALEXANDRE AGNO DO CARMO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.359/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.970,00 | |
| Credor: R.P.TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.781/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede de Ensino do Município no mês de de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.313,42 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a cobertura de despesas de tarifas telefônicas de aparelhos celulares desta Prefeitura. Refere-se ao período de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 317,06 | |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2017, Pregão 058/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.259,70 | |
| Credor: RICARDO DONIZETE DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.221.536-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 069/2015, Inexigibilidade 03/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.777,96 | |
| Credor: CLÓVIS NATAL DO CARMO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.587.718-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 069/2015, Inexigibilidade 03/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3268 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 3.520,00 | |
| Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de artesanato no CRAS nas áreas técnicas de biscuit, pintura em MDF e pintura em tecido. Processo Licitatório 70/2017. Pregão Presencial 54/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.778,63 | |
| Credor: JOÃO CARLOS DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.865.848/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com trator agricola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo licitatório 025/2018. Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.996,40 | |
| Credor: ARNALDO SOARES DA CUNHA FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.388.495/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de saúde na área de psiquiatria para manutenção das atividades da secretaria de saúde no atendimento da população do município. Processo 088/2015, Inexigibilidade 04/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3330 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 50,00 | |
| Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para , no período , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 25,00 | |
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para , no período , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 50,00 | |
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para , no período , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 7.607,60 | |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com Pá Carregadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 025/2018, Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 93,51 | |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo 020/2017, Inexigibilidade 02/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3336 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 80,14 | |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo 020/2017, Inexigibilidade 02/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 339,66 | |
| Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de empresas para a prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Processo 056/2018, Inexigibilidade 05/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 5.290,00 | |
| Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de consultas com pediatra no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 290,64 | |
| Credor: PAULO DAHER JÚNIOR - EPP. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.215.783/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica para manutenção do veículo placa PVX-0398 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 5,00 | |
| Credor: ANGELITA LOPES BALDUÍNO ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.072.686-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 117,91 | |
| Credor: SEBASTIAO ANTONIO BUENO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.206.866-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.306.1204.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (ensino fundamental). Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório 09/2018, Dispensa 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 8.718,23 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 15.015,33 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 6.266,56 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Transporte Gratuito. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 6.842,94 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.358,99 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis (Diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.835,00 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Transporte Gratuito. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 367,00 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.239,20 | |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2017, Pregão 058/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 7.788,30 | |
| Credor: GEREMIAS T ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.023.573/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 10,00 | |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 10,00 | |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para , no período , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 30,00 | |
| Credor: RENATA BUENO DE OLIVEIRA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.373.366-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 320,00 | |
| Credor: ELETROMATIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.410.760/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
| Histórico: Referente a serviço de manutenção em lavadora de alta pressão para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 137,88 | |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 074/2017, Pregão 058/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 0,04 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 13.361,56 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1502.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.689,28 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.856,27 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia civil. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatorio 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 3.598,69 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 884,00 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades dos PSF s. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 353,60 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conselho Tutelar. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 397,80 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.520,19 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 2.461,00 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 7.956,19 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 222,00 | |
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para uso de pacientes em domicilio. Processo Licitatório 021/2018, Pregão Presencial 012/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 272,82 | |
| Credor: CLARO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas telefônicas de aparelhos desta prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Refere-se a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 95,26 | |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas. Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 1.312,19 | |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocromáticas. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão Presencial 033/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 3.740,49 | |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a locação de impressoras e máquinas copiadoras para impressões monocramáticas e coloridas, utilização nas escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatorio 044/2014. Pregão 33/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 3.720,12 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.200,00 | |
| Credor: EDUARDO MARCONDES LEMOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.561.296-59 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.900,00 | |
| Credor: RAFAEL FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.057.856-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 7.060,00 | |
| Credor: NYANDRA CARDOSO THEODOZIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 9.570,18 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 4.498,08 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 563,05 | |
| Credor: CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da sede, almoxarifado e imóveis alugados pela Administração. Refere-se ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 5,00 | |
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para , no período , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 5,00 | |
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a para no período de , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 931,50 | |
| Credor: ADRIANO CLEITON DO CARMO 05611250661 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.985.692/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.074,70 | |
| Credor: WILLIAM AFONSO DO CARMO 08799081652 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.872.768/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 384,80 | |
| Credor: RENATA CRISTINA LOPES MORAES & CIA LTDA-ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.980.692/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços com caminhão basculante trucado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Atividades das Estradas Vicinais. Processo Licitatório 25/2018, Pregão Presencial 016/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 595,41 | |
| Credor: LEANDRO SILVA RAFAEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.799.665/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.059,98 | |
| Credor: JOSÉ ANTONIO MACHADO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.954.206-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de táxi, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 69/2015. Inexigibilidade 3/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.620,00 | |
| Credor: Maria Karine Aparecida Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.611.597-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 4.180,00 | |
| Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.126.211/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.880,00 | |
| Credor: Berardi & Oliveira Sociedade Simples | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 023/2016. Inexigibilidade 003/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3600 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 22,33 | |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo 020/2017, Inexigibilidade 02/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 86,74 | |
| Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de empresas para a prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Processo 056/2018, Inexigibilidade 05/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.710,00 | |
| Credor: TATIANE CRISTINA DE SOUZA ANANIAS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.224.616-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.4027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convicencia e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados em oficina de artesanato no CRAS nas áreas técnicas de biscuit, pintura em MDF e pintura em tecido. Processo Licitatório 87/2018. Pregão Presencial 62/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 1.110,00 | |
| Credor: OXIPASSOS-COMÉRCIO DE GASES LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para uso de pacientes em domicilio. Processo Licitatório 021/2018, Pregão Presencial 012/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 227,26 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(etanol) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.134,00 | |
| Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de consultas com pediatra no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.494,81 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 863,79 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia civil. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatorio 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.183,53 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.06.181.0601.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da polícia militar. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 842,40 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades dos PSF s. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 345,60 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.243.0801.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conselho Tutelar. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 388,80 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.08.244.0801.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.073,74 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.204,13 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.693,07 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis (gasolina) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 38,76 | |
| Credor: PRÓ-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de exames por imagem e vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 2.847,87 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 570,00 | |
| Credor: VCG MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de mecânica pesada em máquina motoniveladora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo 059/2018, Inexigibilidade 06/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3646 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 49,50 | |
| Credor: MOZAIR CARLOS GOMES. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.850.370/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do mês de de 2018. Processo Licitatório 077/2017. Pregão Presencial 061/2017. Linha . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 38,81 | |
| Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de empresas para a prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Processo 056/2018, Inexigibilidade 05/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3657 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 7,00 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente ao 5o termo aditivo de serviços prestados de Postagem de Correspondências para a Secretaria Municipal de Administração conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 140,00 | |
| Credor: COSTA & LOBUE LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.977.694/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de consultas vasculares e exames vasculares no atendimento a população para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 01/2018. Inexigibilidade 01/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3659 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.440,00 | |
| Credor: JOSIAS RODRIGUES SOARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.126.211/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população. Processo Licitatório 049/2018. Inexigibilidade 003/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 228,06 | |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de atendimento hospitalar, médico, cirúrgico e exames de média e alta complexidade em caráter de suplementação, para manutenção das atividades prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo 020/2017, Inexigibilidade 02/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 64,20 | |
| Credor: DROGARIA SÃO JOSÉ DA BARRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.499.241/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4021 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos éticos e genéricos contidos na tabela CMED destinados à Secretaria Municipal de Saúde para fornecimento a usuários da rede municipal de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 094/2018, Pregão 069/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.506,65 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo 055/2018, Pregão 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.942,00 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis (óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 8.825,00 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis (Óleo Diesel S-10) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.295,00 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Transporte Gratuito. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 313,66 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(etanol) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 704,83 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis (etanol) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 858,00 | |
| Credor: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.978.144/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(etanol) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3703 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.261,33 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.03.15.453.2604.4037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Gratuito Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Transporte Gratuito. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 58,38 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1203.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades do transporte escolar. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 455,45 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3706 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.660,69 | |
| Credor: PADUA DE MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.994.189/0002-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.01.26.782.2603.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Estradas Vicinais no Município | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente aquisição de combustíveis(óleo diesel) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Estradas Vicinais. Processo Licitatório 055/2018, Pregão Presencial 038/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.900,00 | |
| Credor: LUIS AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.716-48 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantões médicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população. Processo 049/2018, Inexigibilidade 03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 276,00 | |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS - EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de editais, contratos, leis e outros atos oficiais do poder executivo municipal em jornal de grande circulação diária regional (Folha da Manhã). Processo 0100/2018, Inexigibilidade 08/2018. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.585.709,13 | |||