Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ SIRLEI DE MENDONÇA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.211.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: CAIO CÉSAR BALBINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.680.706-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: DANIELE RAMOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.991.846-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: OEBIS PEREIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.745.486-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: OEBIS PEREIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.745.486-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: GISELY AGEGE MARQUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.361.486-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/10/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: GUILHERME SILVEIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.500.426-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 006.603-6 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: TÂNIA MARGARETH ARANA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.025.486-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: EDILAINE NEVES REIS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.364.656-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ALEX CARIELO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.193-6 | ||
| Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: AGNALDO RODRIGUES DA COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.241.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 505,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: ALEX CARIELO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | ||
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 915,00 | |
| Nº do documento: 850182 | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 842,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 487,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 602,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | ||
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 008.332-1 | ||
| Credor: WELIANE VILELA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.542.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/10/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 009.194-4 | ||
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.832,50 |