Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: JOSÉ SIRLEI DE MENDONÇA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.211.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a São Sebastião do Paraíso/MG em 25/09/2018 para acompanhamento de paciente, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2018 | Valor: 75,00 |
| Credor: CAIO CÉSAR BALBINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.680.706-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 27, 28 e 29/09 para curso de operação e manutenção de motosserra, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: DANIELE RAMOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.991.846-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG em 27/09 para III Encontro Regional do NASF-AB, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: GISELY AGEGE MARQUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.361.486-48 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG em 27/09 para III Encontro Regional do NASF-AB, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2018 | Valor: 225,00 |
| Credor: JONAS DE ALCANTARA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.904.546-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Muzanbinho/MG em 03, 10, 12, 17, 19, 24 e 26/08, 14 e 16/09 para transportar alunos para escola técnica, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: TÂNIA MARGARETH ARANA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.025.486-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0402.6001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagena a Alfenas/MG em 21/09 e 02/10 para Treinamento Cislagos, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2018 | Valor: 75,00 |
| Credor: OEBIS PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.745.486-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 27, 28 e 29/09 para curso de operação e manutenção de motossera, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: GUILHERME SILVEIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.500.426-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 27 e 28/09 para curso de operação e manutenção de motosserra, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: WELIANE VILELA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.542.776-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.301.1001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG em 27/09 para III Encontro Regional do NASF-AB, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Muzambinho/MG em 02, 06, 09 e 16/09 para transporte de alunos para curso técnico, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/10/2018 | Valor: 210,00 |
| Credor: WASHINGTON LEMOS CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.388.776-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 04, 12, 14, 18, 25, 28/09 e 02/10 para fazer compras para a administração, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2018 | Valor: 90,00 |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.05.13.392.1301.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Piumhi/MG em 22/09 e Capitólio/MG em 29/09 para transporte para atividades culturais, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/10/2018 | Valor: 95,00 |
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.09.02.15.452.1501.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 20/09 para buscar mudas de árvores e Pains/MG em 17 e 25/09 para levar caminhão para reparo e buscar caminhão, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/10/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.791.436-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.363.1205.4055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Curso Tecnico Profissionalizante | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Muzambinho/MG em 23/09 para transportar alunos para curso técnico, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/10/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 10 e 14/09 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/10/2018 | Valor: 505,00 |
| Credor: ALEX CARIELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.304.998-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.364.0402.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26(noturno), 27 e 28/09 e Franca/SP em 26/09(matutino) para transporte de alunos, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/10/2018 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ ROBERTO PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.586.846-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 19, 21 e 28/09 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: GESSÉ GONÇALVES DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.109.516-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Alfenas/MG em 28/09 e Passos/MG em 28/09 para transportar pacientes para fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2018 | Valor: 400,00 |
| Credor: EDILAINE NEVES REIS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.364.656-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos /MG em 03, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/09 acompnhar alunos para o APAE como monitora, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/10/2018 | Valor: 900,00 |
| Credor: JÚLIO CESAR FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.426-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.367.1201.4030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Educação Especial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 31/08, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/09 para transportar alunos para APAE, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2018 | Valor: 765,00 |
| Credor: CLAUDINEI BUENO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.948.416-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Barretos/SP em 27/08 e 13/09, Passos/MG em 28/08, 03, 04, 05, 11, 15, 18, 19, 21 e 24/09, Sorocaba/SP em 29/08, São Sebastião do Paraíso/MG em 30 e 31/08 e 12/09, Alfenas/MG em 31/08, Ribeirão Preto/SP em 06/09, Poços de Caldas/MG em 10/09 e Belo Horizonte/MG em 14/09 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2018 | Valor: 960,00 |
| Credor: ANTONIO MAURÍCIO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.231.806-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 01, 03, 04, 05, 06, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21 e 23/09, São Paulo/SP em 10/09, Ribeirão Preto/SP 12, 13, 2526 e 28/09, Divinópolis/MG em 14 e 15/09, Alfenas/MG em 24/09 e Belo Horizonte/MG em 27/09 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2018 | Valor: 700,00 |
| Credor: ROBERTO BUENO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.878.686-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Belo Horizonte/MG em 03/09, Passos/MG em 04, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 26 e 27/09, São Paulo/SP em 05/09, Barretos/SP em 06 e 20/09, Ribeirão Preto/SP em 18 e 21/09 e São Sebastião do Paraíso/MG em 25 e 26/09 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do municipio, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2018 | Valor: 487,50 |
| Credor: JOÃO BATISTA LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.077.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 31/08, 03, 09, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21 e 24/09, Ribeirão Preto/SP em 04/09, Pouso Alegre/MG em 05/09 e Belo Horizonte/MG em 06/09 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2018 | Valor: 602,50 |
| Credor: GIOVANE DA SILVA BONFIN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.476.716-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a São Sebastião do Paraíso/MG em 01/09, Passos/MG em 05, 06, 08, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/09, Belo Horizonte/MG em 19/09 e Areado/MG em 22/09 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2018 | Valor: 915,00 |
| Credor: LEOPOLDO ADNILSON DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.342.916-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 04, 05, 06, 10, 18, 19, 20, 21, 24, 25 e 29/09, Ribeirão Preto/SP em 11, 15 e 17/09, São Sebastião do Paraíso/MG em 12, 14 e 25/09, Belo Horizonte/MG em 13/09, Campinas/SP em 26/09, Barretos/SP em 27/09 e Poços de Caldas/MG em 28/09 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/10/2018 | Valor: 842,50 |
| Credor: GILBERTO ALVES FREIRE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.597.816-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 27, 28 e 30/08, 02, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 24 e 25/09, Bauru/SP em 04/09, São Sebastião do Paraíso/MG em 05/09, Ribeirão Preto/SP em 17, 19 e 20/09, Alfenas/MG em 21, 26 e 27/09, São Paulo/SP em 28/09 para transportar pacientes para tratamento de saúde fora do município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/10/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para fazer orçamento e compras para as secretarias municipais, no período de 08/10//2018, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/10/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: WAGNER RODRIGO DE ANDRADE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.864.256-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.05.09.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a diárias para a cobertura de despesas com viagem a Passos/MG para fazer orçamento e compras para as secretarias municipais, no período de 18/10//2018, conforme relatório anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 8.432,50 | |||